מפתח התקציב - סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 372, 373

מזהה הבקשה: 2022/70-029

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	2,030,200,000	828,030,000	-2,030,200,000	-
70.02.01	תכנון, פיקוח ומדידות	מטרת השינוי היא תקצוב סך של 4,000 אלפי ש״ח בהוצאה עבור מימון התחייבויות עבר לתכנון שכונות חדשות בכל רחבי הארץ בהתאם להתקדמות ביצוע התקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			4,000,000	-	-30,315,000	-	-
70.02.02	עבודות פיתוח לבנייה	השינוי בוצע על מנת לאפשר תקצוב בהרשאה להתחייב בסך 730,150 אלפי ש"ח לקידום עבודות פיתוח קרקע לבנייה חדשה למגורים בביצוע ישיר של משרד השיכון בבנייה עירונית בכל רחבי הארץ.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-36,000,000	1,163,500,000	730,150,000	-1,163,500,000	-
70.02.03	מגזרי המיעוטים	השינוי בוצע לצורך תקצוב נוסף למימון פעילויות ייעודיות למגזרי המיעוטים בהתאם להתקדמות ביצוע התכניות במשרד השיכון.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-47,670,000	3,500,000	-75,000,000	-3,500,000	-
70.02.05	פעולות תומכות בבניה	השינוי בוצע לצורך תקצוב פעולות תומכות בבנייה בהיקף של 133,612 אלפי ש"ח בהוצאה ו-3,255 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, לרבות פעולות ישן מול חדש, סבסוד פיתוח, האצת נדל"ן והסכמי גג.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			133,612,000	511,000,000	3,255,000	-511,000,000	-
70.02.14	בנייה כפרית	השינוי נועד לתקצב 11,350 אלפי ש"ח בהוצאה ו-500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פיתוח שכונות חדשות במרקם הכפרי ביישובים בכל רחבי הארץ.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			11,350,000	-51,500,000	500,000	51,500,000	-
70.03.01	מגזר כללי	השינוי נועד לתקצב מחדש את הסכומים בסעיף מגזר כללי בהתאם להתקדמות ביצוע התקציב וסיום השנה, לרבות התאמת ההוצאה והתחייבויות בהתאם למקורות ולצרכי ביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-21,629,000	500,000	338,000	-500,000	-
70.03.04	מגזר מיעוטים	השינוי בוצע כדי להעביר תקציב מסעיף מגזר מיעוטים לצורך מימון פעולות ופיתוח עבודות של משרד השיכון ותפעול מערך הדיור הציבורי בהתאם להתקדמות ביצוע התקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-52,400,000	-	-	-	-
70.04.01	פעולות שוטפות	השינוי נועד לתקצב הרשאה להתחייב בסך 19,931 אלפי ש"ח לצורך קידום פעילות שוטפת התומכות בעבודות הפיתוח של משרד השיכון.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-57,330,000	-	30,431,000	-	-
70.05.01	דיור ציבורי - סוכנות	השינוי נועד להקצות תקציב עבור מימון התחייבויות עבר לתכנון שכונות חדשות בכל רחבי הארץ בהתאם להתקדמות ביצוע התקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			16,300,000	-	-	-	-
70.05.02	הסכם עמידר	הסיבה לשינוי היא תקצוב הרשאה להתחייב בסך 202,890 אלפי ש"ח להארכת הסכם התפעול עם חברת עמידר לניהול ותחזוקת דירות הדיור הציבורי לשנה נוספת.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	500,000	202,890,000	-500,000	-
70.05.03	הסכם שקמונה	השינוי נועד לתקצב סכום של 5,372 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור הארכת הסכם התפעול עם חברת שקמונה בשנה נוספת.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	200,000	5,372,000	-200,000	-
70.05.04	הסכם עמיגור	השינוי בוצע כדי להפחית את התקציב להסכם עמיגור כחלק מהתאמות סוף שנה בתקצוב ניהול ותחזוקת דירות הדיור הציבורי.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-500,000	-	-	-	-
70.05.05	בתי גיל זהב	השינוי בוצע לשם התאמת התקציב בפועל לצורכי ביצוע ולפי התקדמות הביצוע במסגרת בתי גיל זהב, בהתאם לביצוע התקציב השנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-11,180,000	-	-4,800,000	-	-
70.05.06	רכישת דירות נכסי רכישה	השינוי בוצע לצורך עדכון התקציב בשל צמצום הצורך ברכישת דירות לנכסי רכישה במסגרת ביצוע התקציב בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-2,300,000	-	-	-	-
70.05.07	תחזוקת הדיור הציבורי	השינוי נועד למימון שיפוץ ותחזוקה של הדיור הציבורי בהתאם להתקדמות ביצוע התקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			9,350,000	-19,000,000	-74,606,000	19,000,000	-
70.05.08	הסכם חלמיש	מטרת השינוי היא תקצוב בסך 9,815 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור הארכת הסכם התפעול עם חברת חלמיש לשנה נוספת לניהול ותחזוקת דירות הדיור הציבורי.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			500,000	1,500,000	9,815,000	-1,500,000	-
70.05.09	חוק מכר הדיור הציבורי	השינוי בוצע לצורך תקצוב של 30 מיליון ש"ח בהרשאה להתחייב ו-69.923 מיליון ש"ח בהוצאה עבור רכישת דירות למלאי הדיור הציבורי, בהתאם להכנסות ממכר דירות לדיירי הדיור הציבורי בהתאם לחוק זכויות רכישה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			69,923,000	420,000,000	30,000,000	-420,000,000	-
13.03.02	פרוייקטים ברשויות	הקיצוץ נועד להעברת תקציב מהוצאות שונות לפרויקטים בשיכון, לצורך מימון עבודות פיתוח ותפעול מערך הדיור הציבורי במשרד השיכון בהתאם לביצוע בפועל ולהתחייבויות עבר.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-16,026,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2022 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -16,026 אלפי שקלים חדשים מסעיף 13- הוצאות שונות , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 16,026 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 70 – בינוי ושיכון בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 70 - שיכון עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סכום של 16,026 אלפי ש"ח בהוצאה וסכום של 828,030 בהרשאה להתחייב לצורך תקצוב עבודות פיתוח של משרד השיכון ולצורך תפעול מערך הדיור הציבורי, כמפורט להלן: תכנית 700201: תכנון, פיקוח ומדידות – 4,000 אלפי ש"ח בהוצאה. תיאור התכנית: התכנית מיועדת לקידום תכנון סטטוטורי, תכנון מפורט, פיקוח ומדידות לטובת בנייה חדשה בכל רחבי הארץ. מטרת השינוי: תקצוב סך של 4,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור מימון התחייבויות עבר לתכנון שכונות חדשות בכל רחבי הארץ בהתאם להתקדמות ביצוע התקציב. תכנית 700202: עבודות פיתוח לבניה חדשה במסגרת משק כספי סגור בביצוע ישיר – 730,150 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. תיאור התכנית: התכנית מיועדת לקידום פיתוח קרקע לבניה חדשה למגורים באמצעות ביצוע ישיר של המשרד בבנייה עירונית בכל רחבי הארץ. מטרת השינוי: תקצוב סך של 730,150 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לצורך קידום עבודות הפיתוח באתרים שונים. תכנית 700205: פעולות תומכות בבניה חדשה למגורים – 133,612 אלפי ש"ח בהוצאה 3,255 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התכנית: התכנית מיועדת לתקצוב פעולות תומכות בבנייה: ישן מול חדש, סבסוד פיתוח, האצת נדלן והסכמי גג. מטרת השינוי: תקצוב סך של 133,612 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 3,255 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. תכנית 700214: פעולות תומכות בבניה חדשה למגורים – 11,350 אלפי ש"ח בהוצאה 500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התכנית: התכנית מיועדת לתקצוב תכנון ופיתוח קרקע לבניה חדשה במגזר הכפרי. מטרת השינוי: תקצוב סך של 11,350 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פיתוח שכונות חדשות במרקם הכפרי ביישובים בכל רחבי הארץ. תכנית 700401: פעולות שיכון שוטפות – 30,431 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. תיאור התכנית: התכנית משמשת לפעולות שוטפות התומכות ומשלימות את עבודות השיכון ובנייה, הכוללות בין היתר את פיתוח תורת ופיתוח הנדסי, תשלום על פסקי דין ופיתוח מערכות מידע. מטרת השינוי: תקצוב סך של 19,931 ש"ח בהרשאה להתחייב לצורך קידום פעילות שוטפת התומכות בעבודות הפיתוח של משרד השיכון. תכנית 700502: הסכם עמידר – 202,890 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התכנית: התוכנית משמשת למימון ניהול ותחזוקת דירות הדיור הציבורי על ידי חברת עמידר במסגרת הסכם הניהול של המדינה מול החברה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 213,390 ש"ח בהרשאה להתחייב עבור הארכת הסכם התפעול עם חברת עמידר בשנה נוספת. תכנית 700503: הסכם שקמונה – 5,372 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התכנית: התוכנית משמשת למימון ניהול ותחזוקת דירות הדיור הציבורי על ידי חברת שקמונה במסגרת הסכם הניהול של המדינה מול החברה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 5,372 ש"ח בהרשאה להתחייב עבור הארכת הסכם התפעול עם חברת שקמונה בשנה נוספת. תכנית 700507: תחזוקת הדיור הציבורי – 9,350 אלפי ש"ח בהוצאה תיאור התכנית: התכנית משמשת למימון התחזוקה השוטפת של הדיור הציבורי שלא במימון הכנסות מתשלומי שכר הדירה. במסגרת זאת, ניהול אחזקה ושיפוץ, חיזוק מבנים, תשלומי ועד בית ועוד. מטרת השינוי: תקצוב סך של 9,350 אלפי ש"ח עבור שיפוץ ותחזוקה של הדיור הציבורי. תכנית 700508: הסכם חלמיש – 500 אלפי ש"ח בהוצאה 9,815 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התכנית: התוכנית משמשת למימון ניהול ותחזוקת דירות הדיור הציבורי על ידי חברת חלמיש במסגרת הסכם הניהול של המדינה מול החברה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 9,815 ש"ח בהרשאה להתחייב עבור הארכת הסכם התפעול עם חברת חלמיש בשנה נוספת. תכנית 700509: חוק מכר הדיור הציבורי – 69,923 אלפי ש"ח בהוצאה 30,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התכנית: התכנית מיועדת למימון רכישת דירות לדיירי הדיור הציבורי כאשר מקור התקציב הינו ממכר הדירות לדיירים בהתאם לחוק זכויות רכישה. מטרת השינוי: תקצוב של 30,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לצורך יציאה לרכש דירות להדיור הציבורי. ההרשאה ניתנת בהתאם להכנסות המקבלות בקרן הדיור הציבורי ממכר דירות. בנוסף, סך של 69,923 אלפי ש"ח בהוצאה עבור רכישת דירות למלאי הדיור הציבורי. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

סוף שנה

העברה מהוצאות שונות לשיכון