מפתח התקציב - סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 372, 373

מזהה הבקשה: 2022/70-029

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2022 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -16,026 אלפי שקלים חדשים מסעיף 13- הוצאות שונות , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 16,026 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 70 – בינוי ושיכון בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 70 - שיכון עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סכום של 16,026 אלפי ש"ח בהוצאה וסכום של 828,030 בהרשאה להתחייב לצורך תקצוב עבודות פיתוח של משרד השיכון ולצורך תפעול מערך הדיור הציבורי, כמפורט להלן: תכנית 700201: תכנון, פיקוח ומדידות – 4,000 אלפי ש"ח בהוצאה. תיאור התכנית: התכנית מיועדת לקידום תכנון סטטוטורי, תכנון מפורט, פיקוח ומדידות לטובת בנייה חדשה בכל רחבי הארץ. מטרת השינוי: תקצוב סך של 4,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור מימון התחייבויות עבר לתכנון שכונות חדשות בכל רחבי הארץ בהתאם להתקדמות ביצוע התקציב. תכנית 700202: עבודות פיתוח לבניה חדשה במסגרת משק כספי סגור בביצוע ישיר – 730,150 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. תיאור התכנית: התכנית מיועדת לקידום פיתוח קרקע לבניה חדשה למגורים באמצעות ביצוע ישיר של המשרד בבנייה עירונית בכל רחבי הארץ. מטרת השינוי: תקצוב סך של 730,150 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לצורך קידום עבודות הפיתוח באתרים שונים. תכנית 700205: פעולות תומכות בבניה חדשה למגורים – 133,612 אלפי ש"ח בהוצאה 3,255 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התכנית: התכנית מיועדת לתקצוב פעולות תומכות בבנייה: ישן מול חדש, סבסוד פיתוח, האצת נדלן והסכמי גג. מטרת השינוי: תקצוב סך של 133,612 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 3,255 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. תכנית 700214: פעולות תומכות בבניה חדשה למגורים – 11,350 אלפי ש"ח בהוצאה 500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התכנית: התכנית מיועדת לתקצוב תכנון ופיתוח קרקע לבניה חדשה במגזר הכפרי. מטרת השינוי: תקצוב סך של 11,350 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פיתוח שכונות חדשות במרקם הכפרי ביישובים בכל רחבי הארץ. תכנית 700401: פעולות שיכון שוטפות – 30,431 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. תיאור התכנית: התכנית משמשת לפעולות שוטפות התומכות ומשלימות את עבודות השיכון ובנייה, הכוללות בין היתר את פיתוח תורת ופיתוח הנדסי, תשלום על פסקי דין ופיתוח מערכות מידע. מטרת השינוי: תקצוב סך של 19,931 ש"ח בהרשאה להתחייב לצורך קידום פעילות שוטפת התומכות בעבודות הפיתוח של משרד השיכון. תכנית 700502: הסכם עמידר – 202,890 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התכנית: התוכנית משמשת למימון ניהול ותחזוקת דירות הדיור הציבורי על ידי חברת עמידר במסגרת הסכם הניהול של המדינה מול החברה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 213,390 ש"ח בהרשאה להתחייב עבור הארכת הסכם התפעול עם חברת עמידר בשנה נוספת. תכנית 700503: הסכם שקמונה – 5,372 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התכנית: התוכנית משמשת למימון ניהול ותחזוקת דירות הדיור הציבורי על ידי חברת שקמונה במסגרת הסכם הניהול של המדינה מול החברה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 5,372 ש"ח בהרשאה להתחייב עבור הארכת הסכם התפעול עם חברת שקמונה בשנה נוספת. תכנית 700507: תחזוקת הדיור הציבורי – 9,350 אלפי ש"ח בהוצאה תיאור התכנית: התכנית משמשת למימון התחזוקה השוטפת של הדיור הציבורי שלא במימון הכנסות מתשלומי שכר הדירה. במסגרת זאת, ניהול אחזקה ושיפוץ, חיזוק מבנים, תשלומי ועד בית ועוד. מטרת השינוי: תקצוב סך של 9,350 אלפי ש"ח עבור שיפוץ ותחזוקה של הדיור הציבורי. תכנית 700508: הסכם חלמיש – 500 אלפי ש"ח בהוצאה 9,815 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התכנית: התוכנית משמשת למימון ניהול ותחזוקת דירות הדיור הציבורי על ידי חברת חלמיש במסגרת הסכם הניהול של המדינה מול החברה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 9,815 ש"ח בהרשאה להתחייב עבור הארכת הסכם התפעול עם חברת חלמיש בשנה נוספת. תכנית 700509: חוק מכר הדיור הציבורי – 69,923 אלפי ש"ח בהוצאה 30,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב תיאור התכנית: התכנית מיועדת למימון רכישת דירות לדיירי הדיור הציבורי כאשר מקור התקציב הינו ממכר הדירות לדיירים בהתאם לחוק זכויות רכישה. מטרת השינוי: תקצוב של 30,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לצורך יציאה לרכש דירות להדיור הציבורי. ההרשאה ניתנת בהתאם להכנסות המקבלות בקרן הדיור הציבורי ממכר דירות. בנוסף, סך של 69,923 אלפי ש"ח בהוצאה עבור רכישת דירות למלאי הדיור הציבורי. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	2,030,200,000	828,030,000	-2,030,200,000	-
00700201	תכנון, פיקוח ומדידות	4,000,000	-	-30,315,000	-	-
00700202	עבודות פיתוח לבנייה	-36,000,000	1,163,500,000	730,150,000	-1,163,500,000	-
00700203	מגזרי המיעוטים	-47,670,000	3,500,000	-75,000,000	-3,500,000	-
00700205	פעולות תומכות בבניה	133,612,000	511,000,000	3,255,000	-511,000,000	-
00700214	בנייה כפרית	11,350,000	-51,500,000	500,000	51,500,000	-
00700301	מגזר כללי	-21,629,000	500,000	338,000	-500,000	-
00700304	מגזר מיעוטים	-52,400,000	-	-	-	-
00700401	פעולות שוטפות	-57,330,000	-	30,431,000	-	-
00700501	דיור ציבורי - סוכנות	16,300,000	-	-	-	-
00700502	הסכם עמידר	-	500,000	202,890,000	-500,000	-
00700503	הסכם שקמונה	-	200,000	5,372,000	-200,000	-
00700504	הסכם עמיגור	-500,000	-	-	-	-
00700505	בתי גיל זהב	-11,180,000	-	-4,800,000	-	-
00700506	רכישת דירות נכסי רכישה	-2,300,000	-	-	-	-
00700507	תחזוקת הדיור הציבורי	9,350,000	-19,000,000	-74,606,000	19,000,000	-
00700508	הסכם חלמיש	500,000	1,500,000	9,815,000	-1,500,000	-
00700509	חוק מכר הדיור הציבורי	69,923,000	420,000,000	30,000,000	-420,000,000	-
00130302	פרוייקטים ברשויות	-16,026,000	-	-	-	-

סוף שנה

העברה מהוצאות שונות לשיכון