פניה 5 להעברת עודפים משנת 2023

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 3,286,419 אלפי שקלים חדשים מסעיף 24 - משרד הבריאות משנת הכספים 2023, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2024, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה – 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 24 - משרד הבריאות עיקרי הפנייה: הפניה נועדה להעברת עודפי תקציב בסך של 3,286,419 אלפי ש"ח משנת 2023 לשימוש בשנת 2024 למטרות הבאות: 240205 - תפעול מטה 1,153,060 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מכילה את תקציבי תפעול מטה משרד הבריאות לרבות בטחון, דיור, טכנולוגיות, מחשוב, איכות ושירות. כמו כן, בתכנית זו מתוקצבת השתתפות הממשלה במגן דוד אדום, תקציבי דמי נזיקין ורשלנות רפואית וכן תפעול מערכות המידע של משרד הבריאות. סיבות בגינן נוצרו העודפים: תקצוב עודפים בסך של 294,729 אלפי ש"ח לצורך התאמת התקציב לעודף בתכנית בהתאם לביצוע. העודפים נוצרו בגין התקשרויות חוצות שנים לתחזוקת מערכות מידע, בקרה, אבטחת מידע במערכת הבריאות, מחקרי המדען הראשי ופרויקטים אחרים שבוצעו במהלך השנה בהתאם לתכניות העבודה של המשרד. תקצוב עודפים בסך של 858,331 אלפי ש"ח נוספים להתמודדות עם נגיף הקורונה, עבור מימון התחייבויות שלא יצא בגינן מזומן בהשתתפות במשרד הביטחון; מימון פעילות מפקדת אלון וסיוע במבצע לחיסון האוכולוסיה; רכש של חיסונים, תרופות וציוד רפואי, ערכות אנטיגן ושירותים נוספים להתמודדות משרד הבריאות עם מגיפת הקורונה. 240218 - מכונים 4,623 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מכילה את תקצוב המכון לרפואה משפטית, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים והמכון לרעלים בתל השומר. סיבות בגינן נוצרו העודפים: תקצוב עודפים בסך של 4,623 אלפי ש"ח להסדרה בהתאם לעודף במסגרת התקציב שהוקצה עבור המכון לרפואה משפטית. העודפים נוצרו מרכש שוטף לצורך תפעול של המכון לרפואה משפטית בהתחייבויות חוצות שנים. 240701 - הכשרת צוותים רפואיים 50,252 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מכילה את תקציבי מימון מתמחים במקצועות רפואיים, הכשרת אחיות ובתי ספר לסיעוד, מתמחים בפסיכולוגיה, העסקת רופאים מתמחים עולים. סיבות בגינן נוצרו העודפים: תקצוב עודפים בסך של 50,252 אלפי ש"ח להסדרת התקציב להכשרת מתמחים ועבור בתי הספר לסיעוד, וכן בתכניות כוח האדם של משרד הבריאות להגדלת מספר הרופאים במדינת ישראל. העודפים בתכנית נוצרו בגין שיפויים לבתי החולים עבור העסקת סטאז'רים אשר בגינם הועברו התחייבות לבתי החולים אך התשלום טרם הועבר במזומן עד לסיום שנת התקציב 2023, וכן בגין התקשרויות בתכניות הכשרות כוח אדם רפואי שנוצרו בשנת 2023 אך חלק מהתשלומים מבוצעים בפועל בשנת 2024. 240709 - פעולות מרכזיות 160,820 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תקצוב עבור פרויקטים לאומיים לקידום הבריאות, הנבחרים בהתאם לסדרי העדיפויות של המשרד, לרבות התוכניות לשיפור ותמרוץ פגיות לשיפור הסטנדרט הרפואי וצמצום הזיהומים במרכזים לרפואה דחופה (חדרי המיון). סיבות בגינן נוצרו העודפים: תקצוב עודפים בסך של 160,820 אלפי ש"ח ליישום התכניות הלאומיות, שמתבצע באמצעות פרסום מבחני תמיכה לבתי החולים ולקופות החולים. העודפים נוצרו בגין קצב הביצוע בתכניות הלאומית: תכנית שיפור פגיות, מלר"דים (מלר"ד כללי ומלר"ד ילדים) ומניעת זיהומים בבתי החולים. במסגרת תכניות אלה, פורסמו מבחני תמיכה לבתי החולים אשר מורכבים ממדדים ויעדים מקצועיים בנושאים המדוברים, כאשר חלק מהתכניות חוצות שנים ועל כן נותרו עודפים שיש לשלם בשנת 2023. 240710 - גריאטריה 5,748 אלפי ש"ח תיאור התכנית: משרד הבריאות הוא המבטח בתחום האשפוז הסיעודי הכרוני, במסגרת התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. במסגרת תכנית זו מבצע משרד הבריאות את רכש שירותי האשפוז הסיעודי הכרוני לקשישים הזקוקים לכך וכך מבצע תכניות התערבות קליניות לטיפול באוכלוסייה הקשישה בישראל. סיבות בגינן נוצרו העודפים: תקצוב עודפים בסך של 5,748 אלפי ש"ח עבור רכש שירותי אשפוז. עודפי התקציב נוצרו בגין התחייבויות אגף גריאטריה בתכניות מניעת נפילות והתדרדרות תפקודית, טיפול פליאטיבי ומניעת סבל, מניעת זיהומים - שמנוהלות בהתאם לביצוע בהתחייבויות חוצות שנים. 240714 - בריאות הנפש 28,235 אלפי ש"ח תיאור התכנית: משרד הבריאות הוא הגורם המבטח במספר תחומים בתחום בריאות הנפש, במסגרת התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק שיקום נכי נפש בקהילה. במסגרת תכנית זאת מבצע משרד הבריאות את רכש השירותים בתחום שיקום נכי נפש, טיפול בריאותי מקדם בגני תקשורת ובמעונות יום שיקומיים ומפעיל מרכזים ואשפוזיות לגמילה מהתמכרויות. סיבות בגינן נוצרו עודפים: תקצוב עודפים בסך של 28,235 אלפי ש"ח עבור רכש תחליפי אשפוז. עודפי התקציב בתכנית נוצרו בגין רכש שירותים עבור התוספת השלישית הנרכשים במיקור חוץ, מתחומי טיפול בריאותי מקדם, שיקום נכי נפש, רכש תחליפי אשפוז ורכש שירותי גמילה, שחויבו בשנת התקציב 2023 והמזומן בגינם יצא בשנת 2024. 241603 - רפואה מונעת 174,343 אלפי ש"ח תיאור התכנית: בתכנית זו מרוכזים רכש השירותים של משרד הבריאות בתחומי הרפואה המונעת כגון גנטיקה קהילתית, חיסונים, טיפות חלב, בריאות התלמיד ומניעת שחפת ואיידס. סיבות בגינן נוצרו עודפים: תקצוב עודפים בסך של 174,343 אלפי ש"ח. העודפים בתכנית נוצרו עקב התקשרויות המופעלות עבור שנות לימודים ולכן חוצות שנות תקציב, רכש חיסונים אשר אספקת בפועל בוצעה לאחר שנת התקציב (התשלום מתבצע רק בעת האספקה) ותשלום בגין בדיקות גנטיות המשולמות לספקים באופן חוצה שנים. 241689 - מעבדות בריאות הציבור 6,404 אלפי ש"ח תיאור התכנית: בתכנית זו נמצא תקציב מעבדות בריאות הציבור אשר מבצעות את בדיקות המזון והמים וכן בדיקות ביולוגיות שונות כבקרה על בריאות הסביבה ובקרה על מחלות. סיבות בגינן נוצרו עודפים: תקצוב עודפים בסך של 6,404 עבור הסדרת תקציב העודפים בתכנית בהתאם לחיוב שנצבר בפועל עבור מעבדות בריאות הציבור משנת 2023, בהתאם לביצוע. העודפים נוצרו בגין התקשרויות חוצות שנים שמעבדות בריאות הציבור נדרשות להוציא לצורך ההתנהלות השוטפת, רכש ציוד, התקשרויות לצורך ניקיון ותחזוקה שוטפת של המעבדות. 241690 - לשכות הבריאות 12,490 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מרוכזת את השכר והרכש בלשכות הבריאות. לשכות הבריאות עוסקות במתן שירותי חיסונים, טיפות חלב, ושירותי בריאות לפי חלוקה למחוזות. סיבות בגינן נוצרו עודפים: תקצוב עודפים בסך של 12,490אלפי ש"ח עבור עודפי תקציב לשכות הבריאות. העודפים בתכנית נוצרו בגין התחייבויות לספקים חיצוניים שנמצאים בהתקשרויות חוצות שנים בעבור הוצאות שוטפות של לשכות הבריאות, ציוד קצה עבור מחשוב, שירותי ניקיון, אבטחה וציוד הצטיידות לטיפות החלב. 242003 - קופות ובתי חולים - תמיכות והעברות 1,455,942 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מכילה את כלל העברות והתמיכות לקופות חולים ובתי חולים לפי חוק ו/או לפי מבחני תמיכה. סיבות בגינן נוצרו עודפים: עודפים בסך של 305,942 אלפי ש"ח שנוצרו בהתאם לביצוע מבחני התמיכה השונים בקופות החולים: מבחן לקיצור תורים במערכת הבריאות הציבורית, מבחן תמיכה לשיפור הזמינות ל- MRI, מבחן תמיכה בקופות החולים למימון התמחויות חדשות, מבחני תמיכה עבור אשפוזי בית, מבחן תמיכה הכנה לחורף, ותמיכה בקופות החולים לטיפול במגפת הקורונה. התשלום עבור מבחני התמיכה נעשה בהתאם לתנאי המבחן ולפי נתוני הביצוע בפועל של המוסדות הרפואיים. עודפים בסך של 1,150,000 אלפי ש"ח נוספים להתמודדות עם נגיף הקורונה, שנוצרו בגין התחייבויות שלא יצאו בגינן מזומן לקופות החולים עבור תמיכה בהפעלת מערך המעבדות וביצוע בדיקות PCR וחיסון האוכלוסייה במבצע חיסונים. 244009 - קהילתי יפו לבריאות הנפש 2,742 אלפי ש"ח תיאור התכנית: משרד הבריאות מפעיל שמונה מרכזים רפואיים לבריאות הנפש ומרכז קהילתי. פעילות המשרד מהווה את החלק הארי של האשפוז והטיפול המרפאתי בתחום בריאות הנפש בישראל. במרכזים אלו קיימות מחלקות לאשפוז פעיל, אשפוז ממושך, מחלקות לילדים ונוער, יחידות לטיפול יום ולאשפוז יום. למרכזים אלו מסונפות מרפאות קהילתיות כמסגרות אמבולטוריות בהן ניתן טיפול נפשי לכל פונה. התקציב מועבר מתכנית תקציבית "בריאות הנפש". סיבות בגינן נוצרו עודפים: תקצוב עודפים בסך של 2,742 אלפי ש"ח, שנוצרו בגין התקשרויות חוצות שנים של המרכז הרפואי, בהתאם לביצוע ההכנסות וההוצאות של המרכז הרפואי. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.