מפתח התקציב - פניה תחילת שנה וגידול טבעי

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 77

מזהה הבקשה: 2014/20-009

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2014 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 888,000 אלפי שקלים חדשים ו-12 חודשי עבודה בלתי צמיתה מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 20 - משרד החינוך בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הסעיף התקציבי: 20 - משרד החינוך. הפניה נועדה להעברת סך של 888,000 אלפי ש"ח למשרד החינוך, וכמו כן לבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד החינוך הכוללים, בין היתר, השלמת תקצוב שעות בגין הגידול הטבעי במערכת. עיקרי הפנייה: הפניה נועדה לבצע שינויים בתקציב משרד החינוך שעיקרם: 1. סך של 500,000 אלפי ש"ח עבור שעות לימוד עבור השלמת הגידול הטבעי במערכת. 2. סך של 260,000 אלפי ש"ח עבור הסכם עם הסתדרות המורים שנחתם באוגוסט 2013. 3. סך של 200,000 אלפי ש"ח עבור השלמת חוסרי שכר בהתאם לביצוע בפועל. 4. סך של 175,000 אלפי ש"ח עבור הארכת שנת הלימודים לכיתות א'-ב'. 5. סך של 110,00 אלפי ש"ח עבור בטחון תזונתי. 6. סך של 110,000 אלפי ש"ח עבור תקציב התמיכה בישיבות. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב הגידול הטבעי, יישום החלטות ממשלה וביצוע סיכומים תקציביים.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		888,000,000	68,386,000	-	-68,386,000	-
00202102	פעולות לשכת הדובר	3,000,000	-	-	-	-
00202103	פעולות החשב	13,210,000	6,020,000	-	-6,020,000	-
00202105	מיכון	44,300,000	7,200,000	-	-7,200,000	-
00202107	מחקרים וסטטיסטיקה	250,000	-	-	-	-
00202108	קשרי חוץ	1,420,000	-	-	-	-
00202109	התאמת מערכת החינוך	-37,716,000	-	-	-	-
00202111	אגף החינוך הדתי	32,983,000	-	-	-	-
00202112	פעולות ויוזמות במערכת	3,801,000	-	-	-	-
00202113	רזרבה לפעולות שונות	-68,265,000	-	-48,610,000	-	-
00202116	הרשות הארצית למדידה	-188,000	-	-	-	-
00202121	רזרבה לשכר	-170,592,000	-	-	-	-
00202201	עובדי משרד	-4,409,000	-	-	-	-
00202203	השתלמות והדרכה	4,165,000	-	-	-	-
00202204	אחזקת המשרד	25,624,000	-	16,050,000	-	-
00202206	ביטחון ובטיחות במוסדות	14,139,000	-	-	-	-
00202301	תנאי שרות	33,427,000	-	-	-	-
00202302	פעולות מיוחדות למורים	13,476,000	-	-	-	-
00202305	מוסדות להכשרת מורים	104,657,000	-	32,560,000	-	-
00202306	הלוואות מותנות לתלמידי	1,725,000	-	-	-	-
00202307	מרכזים פדגוגיים	170,000	-60,000	-	60,000	-
00202308	השתלמות מורים וגננות	83,770,000	2,000,000	-	-2,000,000	-
00202310	קרנות ומענקי השתלמות	-4,129,000	-	-	-	-
00202401	תכניות לקידום החינוך	-662,000	-	-	-	-
00202402	שירותי חינוך ורווחה	9,107,000	-	-	-	-
00202404	מענק ירושלים הבירה	4,500,000	-	-	-	-
00202405	הוראת המקצועות תוכניות	-21,371,000	-	-	-	-
00202406	פעולות בחינוך הדרוזי	-240,000	-	-	-	-
00202408	שירות פסיכולוגי	13,063,000	-	-	-	-
00202409	חינוך יהודי בתפוצות	15,000,000	-	-	-	-
00202411	כח עזר פדגוגי	4,354,000	-	-	-	-
00202412	מתנס''ים	1,486,000	34,000,000	-	-34,000,000	-
00202414	חינוך לא פורמאלי	24,482,000	-	-	-	-
00202416	חינוך מבוגרים	-3,101,000	900,000	-	-900,000	-
00202417	תוכניות ויוזמות	7,606,000	-	-	-	-
00202418	חינוך לדמוקרטיה ויהדות	2,239,000	-	-	-	-
00202419	המזכירות הפדגוגית	-3,705,000	-	-	-	-
00202420	הטמעת הרפורמה במערכת	5,041,000	-	-	-	-
00202505	פעילות בחינוך קדם יסודי	-965,000	-	-	-	-
00202510	גני חובה	66,405,000	-	-	-	-
00202602	שירותי חינוך ורווחה	13,268,000	-	-	-	-
00202605	הוראת המקצועות תוכניות	-37,767,000	-	-	-	-
00202609	שירותי עזר במערכת	174,301,000	-	-	-	-
00202611	שעות תקן-חינוך יסודי	101,326,000	-	-	-	-
00202612	חינוך מיוחד	266,961,000	-	-	-	-
00202615	ילדים מחוננים	3,949,000	-	-	-	-
00202619	יישום חוק יום לימודים	13,022,000	15,300,000	-	-15,300,000	-
00202620	גידול טבעי במערכת	-508,097,000	-	-	-	-
00202703	שעות תקן חט''ב	94,189,000	-	-	-	-
00202704	שירותי עזר בחט''ב	2,046,000	-	-	-	-
00202705	הוראת המקצועות תוכניות	9,970,000	-	-	-	-
00202706	חינוך טכנולוגי ומדעי	55,667,000	126,000	-	-126,000	-
00202709	שכר לימוד על יסודי	269,263,000	-	-	-	-
00202710	אגף הבחינות	20,243,000	-	-	-	-
00202711	מלגות ומענקים לתלמידים	-54,302,000	-	-	-	-
00202712	קידום ועידוד החינוך העל	-11,020,000	-	-	-	-
00202715	תמיכה בנוער מחונן	2,672,000	-	-	-	-
00202716	פעולות יוזמות בחינוך	137,000	-	-	-	-
00202803	אמרכלות	1,000,000	-	-	-	-
00202804	אחזקת תלמידים בפנימיות	21,823,000	-	-	-	-
00202805	שירותי עזר ביסודי ז'-ט'	17,704,000	-	-	-	-
00202806	חינוך והוראה-שכר מורים	1,398,000	-	-	-	-
00202810	ביה''ס הממשלתי בימה	-	379,000	-	-379,000	-
00202811	ביה''ס הממשלתי עין כרם	-	-11,095,000	-	11,095,000	-
00202812	ביה''ס הממשלתי אשל	-	6,066,000	-	-6,066,000	-
00202813	ביה''ס הממשלתי כדורי	-	4,650,000	-	-4,650,000	-
00202817	הוראת החקלאות ומקצועות	10,233,000	-	-	-	-
00202819	שעורי עזר ופעולות טפוח	10,823,000	-	-	-	-
00202820	שכר לימוד על יסודי	14,905,000	-	-	-	-
00202908	חינוך עצמאי	-1,983,000	-	-	-	-
00202909	פעולות החינוך העצמאי	9,960,000	-	-	-	-
00202910	חינוך מוכר אחר	-15,569,000	-	-	-	-
00202915	מעיין החינוך התורני	-41,641,000	1,400,000	-	-1,400,000	-
00203004	ייעוץ ופיקוח על הבניה	1,500,000	-	-	-	-
00203005	הסעת תלמידים	16,747,000	-	-	-	-
00203007	בתי ספר חקלאיים	35,000,000	-	-	-	-
00203009	פיתוח לטלויזיה הלימודית	-	1,200,000	-	-1,200,000	-
00203011	מענקים לפיתוח מבני	-659,000	-	-	-	-
00203013	שיפוץ מבני חינוך	1,500,000	-	-	-	-
00203015	שיפוצים והצטיידות בבי''ס	35,617,000	-	-	-	-
00203122	תרבות יהודית	17,000,000	-	-	-	-
00203202	חינוך גופני בבתיה''ס	1,150,000	-	-	-	-
00203301	כח אדם	-1,000,000	1,000,000	-	-1,000,000	-
00203302	הפקות עצמיות	23,192,000	-3,250,000	-	3,250,000	-
00203303	הוצאות שידור	-4,250,000	1,000,000	-	-1,000,000	-
00203304	הנהלה וכלליות	3,300,000	1,550,000	-	-1,550,000	-
00203801	רזרבה להעברה למוסדות	-14,049,000	-	-	-	-
00203804	תמיכה בכוללים	110,000,000	-	-	-	-
00203812	תמיכות ומענקים למוסדות	414,000	-	-	-	-
00203821	מלגת לימודים	-	-	-	-	-

פניה תחילת שנה וגידול טבעי

העברה למשרד החינוך