מפתח התקציב - פנייה 3 להעברת עודפים משנת 2021

סוג הפניה: הודעה לועדה

מזהה הבקשה: 2022/70-015

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			4,377,485,000	-	-	-	-
70.02.01	תכנון, פיקוח ומדידות	העודפים בתוכנית זו נוצרו כתוצאה מפרויקטי תכנון ארוכי טווח הנפרסים על פני מספר שנים ולכן הם מועברים לשנת הכספים 2022 להמשך שימוש.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			13,118,000	-	-	-	-
70.02.02	עבודות פיתוח לבנייה	העודפים נוצרים כתוצאה של פרויקטי פיתוח קרקע לשם קידום בנייה עירונית חדשה בכל חלקי הארץ המבוצעים על ידי משרד השיכון. פרוייקטי פיתוח מסוג זה נפרסים על תקופה ארוכה והביצוע בפועל נפרס על פני מספר שנים ועל כן נוצרים עודפים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			2,189,349,000	-	-	-	-
70.02.03	מגזרי המיעוטים	העברת התקציב נעשתה לנוכח צורך בקידום פרויקטי פיתוח קרקע למגורים ביישובי המיעוטים שהביצוע שלהם מתבצע על פני תקופה ארוכה וגורם להצטברות העודפים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			140,573,000	-	-	-	-
70.02.05	פעולות תומכות בבניה	העודפים נוצרו כתוצאה מפרויקטי פיתוח תומכים בבנייה חדשה למגורים הכוללים בניית מוסדות ציבור, סבסוד פיתוח ותשתיות, אשר מתפרסים על פני תקופה ארוכה ולא מתוחמים לשנה קלנדרית אחת.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,290,215,000	-	-	-	-
70.05.02	הסכם עמידר	העודפים נוצרו לאור אופי הסכם הניהול והתחזוקה עם חברת עמידר אשר נפרס על פני מספר שנים וכולל פרויקטי פיתוח ותחזוקה שמתבצעים על תקופה ארוכה ולכן נשמרו העודפים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			13,467,000	-	-	-	-
70.05.03	הסכם שקמונה	השינוי נעשה בשל אופי הסכם הניהול והתחזוקה מול יקמונה הכולל פרויקטי פיתוח ותחזוקה הנפרסים על פני תקופה ארוכה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			108,000	-	-	-	-
70.05.04	הסכם עמיגור	העודפים נוצרים לאור אופי הסכם הניהול והתחזוקה עם חברת עמיגור אשר מפעילה את הדיור הציבורי. הסכם הניהול עם החברה נפרס על פני מספר שנים וכולל גם פרויקטי פיתוח ותחזוקה אשר מתבצעים על תקופה ארוכה יותר משנה קלנדרית אחת ועל כן נוצרו העודפים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			55,217,000	-	-	-	-
70.05.07	תחזוקת הדיור הציבורי	העודפים בתוכנית נוצרו בפרויקטים של שיפוץ, פיתוח ואחזקה שנפרסים על פני מספר שנים ואינם מוגבלים לשנה קלנדרית אחת.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			8,221,000	-	-	-	-
70.05.08	הסכם חלמיש	השינוי נעשה בשל פרויקטים המתפרסים על מספר שנים ויוצרים עודפים בשיכון לשנת התקציב 2022.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			301,000	-	-	-	-
70.05.09	חוק מכר הדיור הציבורי	עיקר העודפים בתכנית זו נוצרים כתוצאה מהכנסות שהתקבלו ממכירת דירות לדיירים בדיור הציבורי בהתאם לחוק זכויות רכישה, אך עדיין לא נחתמו חוזים לרכישת דירות חדשות ולכן מועברים העודפים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			666,916,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 4,377,485 אלפי שקלים חדשים מסעיף 70 - שיכון משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 70 - שיכון עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים בסך של 4,377,485 אלפי ש"ח משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 שנועדו לתכניות התקציב הבאות, כמפורט להלן: תכנית מספר 1: 700201 תכנון, פיקוח ומדידות לבנייה חדשה במסגרת משק כספי סגור – 13,118 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת לקידום תכנון סטטוטורי, תכנון מפורט, פיקוח ומדידות לטובת בנייה חדשה, הן בבנייה עירונית והן בבנייה במרחב הכפרי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרים כתוצאה של פרויקטי תכנון ארוכי טווח אשר נפרסים על תקופה ארוכה והביצוע בפועל נפרס על פני מספר שנים ועל כן נוצרים עודפים. הפרויקטים כוללים קידום תכניות לבניית שכונות מגורים בשלבים שונים בכל רחבי הארץ. תכנית מספר 2: 700202 עבודות פיתוח לבניה חדשה במסגרת משק כספי סגור בביצוע ישיר – 2,189,457 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת לקידום פיתוח קרקע לבניה חדשה למגורים באמצעות ביצוע ישיר של המשרד בבנייה עירונית באזור המרכז ובאזורי עדיפות לאומית, במסגרת משק סגור כאשר הביצוע הינו רב שנתי וממומן מהכנסות מרוכשי קרקעות וחלקו במסגרת קדמי מימון. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרים כתוצאה של פרויקטי פיתוח קרקע לשם קידום בנייה עירונית חדשה בכל חלקי הארץ המבוצעים על ידי משרד השיכון. פרוייקטי פיתוח מסוג זה נפרסים על תקופה ארוכה והביצוע בפועל נפרס על פני מספר שנים ועל כן נוצרים עודפים. תכנית מספר 3: 700203 תשתיות לבניה חדשה ביצוע ישיר מגזרי המיעוטים – 140,573 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת לקידום תכנון ופיתוח קרקע לבניה חדשה למגורים באמצעות ביצוע ישיר של המשרד במגזרי המיעוטים, במסגרת משקים סגורים ויישום החלטות ממשלה למגזרי המיעוטים השונים בתחום התכנון והפיתוח. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים נוצרים כתוצאה של פרויקטי פיתוח קרקע לשם קידום תכנון ובנייה חדשה למגורים ביישובי המיעוטים המבוצעת על ידי משרד השיכון. פרוייקטי פיתוח מסוג זה נפרסים על תקופה ארוכה והביצוע בפועל נפרס על פני מספר שנים ועל כן נוצרים עודפים. תכנית מספר 4: 700205 פעולות תומכות בבניה חדשה למגורים – 1,290,215 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת לתקצוב פעולות תומכות בנייה שמבצע משרד השיכון. פעולות אלו כוללות פיתוח שכונות ישן מול חדש ובניית מוסדות ציבור בהתאם להחלטות מועצת רמ"י, תקצוב סבסוד פיתוח לתמיכה בשיווקים בהתאם להחלטות ממשלה בנושא, האצת נדלן ופיתוח תשתיות במסגרת הסכמי גג. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים נוצרים כתוצאה של פרויקטי פיתוח התומכים בבניה החדשה למגורים, הכוללים בנייה של מוסדות ציבור, סבסוד פיתוח ופיתוח ישן מול חדש המתבצעים בכל רחבי הארץ. פרוייקטי פיתוח מסוג זה נפרסים על תקופה ארוכה והביצוע בפועל נפרס על פני מספר שנים ועל כן נוצרים עודפים. תכנית מספר 5: 700502 הסכם עמידר – 13,467 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התוכנית משמשת למימון ניהול ותחזוקת דירות הדיור הציבורי על ידי חברת עמידר במסגרת הסכם הניהול של המדינה מול החברה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים נוצרים לאור אופי הסכם הניהול והתחזוקה עם חברת עמידר אשר מפעילה את הדיור הציבורי. הסכם הניהול עם החברה נפרס על פני מספר שנים וכולל גם פרויקטי פיתוח ותחזוקה אשר מתבצעים על תקופה ארוכה יותר משנה קלנדרית אחת ועל כן נוצרו העודפים. תכנית מספר 6: 700504 הסכם עמיגור – 55,217 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התוכנית משמשת למימון ניהול ותחזוקת דירות הדיור הציבורי על ידי חברת עמיגור במסגרת הסכם הניהול של המדינה מול החברה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים נוצרים לאור אופי הסכם הניהול והתחזוקה עם חברת עמיגור אשר מפעילה את הדיור הציבורי. הסכם הניהול עם החברה נפרס על פני מספר שנים וכולל גם פרויקטי פיתוח ותחזוקה אשר מתבצעים על תקופה ארוכה יותר משנה קלנדרית אחת ועל כן נוצרו העודפים. תכנית מספר 7: 700507 תחזוקת הדיור הציבורי – 8,221 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית משמשת למימון התחזוקה השוטפת של הדיור הציבורי שלא במימון הכנסות מתשלומי שכר הדירה. במסגרת זאת, ניהול אחזקה ושיפוץ, חיזוק מבנים, תשלומי ועד בית ועוד. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים נוצרים כתוצאה של פרויקטי שיפוץ, פיתוח ואחזקה. פרויקטים אלו נפרסים על פני מספר שנים ואינם מתוחמים לשנה קלנדרית אחת. לכן, נוצרו עודפים. תכנית מספר 8: 700509 חוק מכר הדיור הציבורי – 666,916 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת למימון רכישת דירות לדיירי הדיור הציבורי כאשר מקור התקציב הינו ממכר הדירות לדיירים בהתאם לחוק זכויות רכישה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים בתכנית זו נוצרים כתוצאה מהכנסות שהתקבלו ממכירת דירות לדיירים בדיור הציבורי בהתאם לחוק זכויות רכישה, אך עדיין לא נחתמו חוזים לרכישת דירות חדשות ולכן מועברים העודפים. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.

פנייה 3 להעברת עודפים משנת 2021

העברה לשיכון