מפתח התקציב - פניית סוף שנה 08

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 379

מזהה הבקשה: 2024/08-018

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			33,337,000	6,000,000	-	-6,000,000	-
08.51.01	מטה המשרד	השינוי נעשה על מנת לתקצב סך של 8,900 אלפי ש"ח בהוצאה ו-15,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פרויקטי מחשוב רוחביים במשרד במשפטים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			8,900,000	-	15,000,000	-	-
08.51.02	ייעוץ משפטי לממשלה	השינוי נעשה כדי להתאים את תקציב השכר לרשות לפי הביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-3,735,000	-	-	-	-
08.51.03	פרקליטות המדינה	השינוי בוצע כדי להתאים את תקציב ההוצאה וההכנסה לפרקליטות המדינה בתגובה לשינויים בפועל בביצוע הפיננסי של המשרד.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-1,047,000	-2,000,000	-	2,000,000	-
08.51.04	הסניגוריה הציבורית	תקצוב סך של 17,576 אלפי ש"ח בהוצאה עבור התאמת תקציב שכר הטרחה של עורכי הדין במיקור חוץ של הסניגוריה הציבורית לביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			17,576,000	-	-	-	-
08.51.05	הסיוע המשפטי	UNAVAILABLE
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-23,054,000	-	-	-	-
08.51.07	הרשות ליישום חוק איסור	תקצוב סך של 790 אלפי ש"ח בהוצאה עבור התאמת תקציב השכר של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			790,000	-	-	-	-
08.51.08	תלונות הציבור על	השינוי נעשה לצורך תאום תקציב ההוצאות בהתאם לביצוע בפועל בתוכנית 085108 - תלונות הציבור על.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-681,000	-	-	-	-
08.51.09	מנהלת היחידות	השינוי נועד להתאמת תקציב ההוצאות של מנהלת היחידות לביצוע בפועל תוך הפחתת התוספות התקציביות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-666,000	-	-	-	-
08.51.10	רישום והסדר המקרקעין	התקציב שונה בסך של 211 אלפי ש"ח כדי להתאים את תקציב השכר של אגף רישום והסדר המקרקעין לביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			211,000	-	-	-	-
08.51.11	רשות הפטנטים	השינוי בוצע בעקבות הקצאת תקציב נטו שלילי של 603,000 ש"ח לרשות הפטנטים על מנת לשקף את הפחתת ההוצאה הנדרשת בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-603,000	-	-	-	-
08.51.12	האפוטרופוס הכללי וכונס	תקצוב סך של 10,848 אלפי ש"ח בהוצאה ו-2,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור התאמת תקציב השכר של האגף לביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			10,848,000	2,000,000	-	-2,000,000	-
08.51.14	רשות התאגידים	תקצוב סך של 147,000 אלפי ש"ח נועד לשמירה על תקציב השכר והתפעול של רשות התאגידים לביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			147,000	-	-	-	-
08.51.16	נציבות שוויון זכויות	השינוי נעשה כדי להתאים את תקציב השכר וההוצאות של נציבות שוויון זכויות לביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-421,000	-	-	-	-
08.51.18	נציבות הביקורת על	השינוי נעשה כדי להתאים את תקציב ההוצאות של נציבות הביקורת לביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			366,000	-	-	-	-
08.51.19	בתי הדין שרעים ודרוזים	תקצוב סך של 2,395 אלפי ש"ח בהוצאה עבור התאמת תקציב השכר של בתי הדין לביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			2,395,000	-	-	-	-
08.54.01	הוצאות שכר	הורדה נטו של 17,838 אלפי ש"ח בהוצאות שכר עקב התאמות לשינויים בפועל בשכר של מערכת בתי המשפט.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-17,838,000	-	-	-	-
08.54.02	הוצאות תפעול	תקצוב בסך של 25,149 אלפי ש"ח בהוצאה עבור התאמת תקציב התפעול השוטף של הנהלת בתי המשפט לביצוע בפועל, בעקבות התייקרויות מכרזים ועליית תעריפים, ו-6,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור קליטת הכנסות מרשויות מקומיות המשמשות את בתי המשפט לעניינים מקומיים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			25,149,000	6,000,000	-15,000,000	-6,000,000	-
08.55.01	מערכת ההוצאה לפועל	התקצוב נועד להתאים את תקציב השכר והתפעול השוטף של רשות האכיפה והגבייה לביצוע בפועל, בעקבות התייקרויות מכרזים ועליית תעריפים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			21,883,000	-	-	-	-
08.56.01	רזרבות	השינוי נעשה כדי להתאים תקציבים שונים לביצוע בפועל, בעקבות התייקרויות מכרזים ועליית תעריפים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-6,883,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2024 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 33,337 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 08 - משרד המשפטים, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 08 - משרד המשפטים עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לתקצוב סך של 33,337 אלפי ש"ח בהוצאה ותקצוב סך של 6,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה על פי הפירוט הבא: להלן עיקרי הפנייה לפי תכניות: תכנית 085101 – מטה המשרד: תקצוב סך של 8,900 אלפי ש"ח בהוצאה ו-15,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את הנהלת המשרד הכוללת את העובדים ביחידות המטה, לרבות העובדים בלשכת השר, לשכת המנכ"ל, העובדים הארעיים של המשרד והמתמחים. בנוסף, בתכנית זו מתוקצבות המחלקות הבאות: משאבי אנוש; תכנון, תקצוב וארגון; מערכות מידע; הדרכה; מחשוב; ביטחון; בינוי; ביקורת פנימית; שירותי רווחה; כספים וחשבונות. הנהלת המשרד מבצעת פעולות ונותנת שירותים לכלל העובדים במשרד במסגרת תכנית זו. בנוסף, בתכנית קיים תקציב עבור המכון להשתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים וכן תקציב של הרשות להגנת הפרטיות, שומת מקרקעין, היחידה הממשלתית למיגור גזענות, החטיבה החברתית ובתי דין מנהליים לפי חוק הכניסה לישראל. מטרת השינוי: תקצוב סך של 8,900 אלפי ש"ח בהוצאה ו-15,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פרויקטי מחשוב רוחביים במשרד על יחידותיו השונות. תכנית 085104 – הסניגוריה הציבורית: תקצוב סך של 17,576 אלפי ש"ח בהוצאה. תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסניגוריה הציבורית. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתוכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר מייצגים את העצורים והנאשמים בהליך הפלילי. מטרת השינוי: תקצוב סך של 17,576 אלפי ש"ח בהוצאה עבור התאמת תקציב שכר הטרחה של עורכי הדין במיקור חוץ של הסניגוריה הציבורית לביצוע בפועל. תכנית 085107 – הרשות ליישום חוק איסור הלבנת הון ומימון טרור: תקצוב סך של 790 אלפי ש"ח בהוצאה. תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את פעילות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. תוכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתוכנית זאת הוצאות ניהול מאגר המידע המנוהל על ידי הרשות בנושאים המנויים בחוק. מטרת השינוי: תקצוב סך של 790 אלפי ש"ח בהוצאה עבור התאמת תקציב השכר של הרשות לביצוע בפועל. תכנית 085110 – רישום והסדר המקרקעין: תקצוב סך של 211 אלפי ש"ח בהוצאה. תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצוב אגף רישום והסדר המקרקעין (טאבו), אשר נועד להסדיר את ענייני הקניין והבעלות במקרקעין בישראל. מטרת השינוי: תקצוב סך של 211 אלפי ש"ח בהוצאה עבור התאמת תקציב השכר של הטאבו לביצוע בפועל. תכנית 085112 – האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי: תקצוב סך של 10,848 אלפי ש"ח בהוצאה ו-2,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה. תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את פעילות אגף האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. מטרת השינוי: תקצוב סך של 10,848 אלפי ש"ח בהוצאה ו-2,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור התאמת תקציב השכר של האגף לביצוע בפועל. תכנית 085119 – בתי הדין שרעיים ודרוזיים: תקצוב סך של 2,395 אלפי ש"ח בהוצאה. תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצוב פעילות בתי הדין השרעיים והדרוזים בישראל, הן את הוצאות השכר והן את הוצאות הקניות והתפעול. מטרת השינוי: תקצוב סך של 2,395 אלפי ש"ח בהוצאה עבור התאמת תקציב השכר של בתי הדין לביצוע בפועל. תכנית 085402: הוצאות תפעול (מערכת בתי המשפט) – תקצוב סך של 25,149 אלפי ש"ח בהוצאה ו-6,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה. תיאור התכנית: התוכנית מיועדת לתשלום עבור הוצאות קשיחות ושוטפות של המערכת, ובניהם תשלום עבור שכר דירה, הוצאות מחשוב, ארנונה, חשמל, אחזקה, ניקיון תשלום למרכז המידע הארצי של מערכת בתי המשפט, פיתוח וקיום השתלמויות שופטים ועובדים, הקלטות תרגומים ותשלום עבור שכר מומחים רפואיים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 25,149 אלפי ש"ח בהוצאה עבור התאמת תקציב התפעול השוטף של הנהלת בתי המשפט לביצוע בפועל, בעקבות התייקרויות מכרזים ועליית תעריפים. תקצוב סך של 6,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור קליטת הכנסות מרשויות מקומיות המשמשות את בתי המשפט לעניינים מקומיים. תכנית 085501 – מערכת ההוצאה לפועל (רשות האכיפה והגבייה): תקצוב סך של 21,883 אלפי ש"ח בהוצאה. תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצוב השכר והתפעול של רשות האכיפה והגבייה: שכר – בחלק זה כלל הוצאות השכר של רשות האכיפה והגבייה לרבות עלויות נלוות לשכר, כגון שעות נוספות, שעות כוננות, שכר עידוד והוצאות אחזקת רכב. עוד בחלק זה הוצאות בגין פרישה של עובדים בשנת התקציב. תפעול – בחלק זה כלל הוצאות המשרד בגין הוצאות תפעוליות של המשרד, כגון, אחזקת המבנים, ארנונה, חשמל, פרסום ומוקד המידע. כן נכללים הוצאות המחשוב של המשרד, שינויים ושיפורים, ממשקי עבודה מול גורמים וצדדי ג', הקמת מאגרים, מערכות לווייניות, הרחבת השירותים הטכנולוגיים וגישה מרחוק וחלק גדול של התכנית עבור הוצאות הליבה לפעולות גבייה הן עבור תיקי הוצאה לפועל הן עבור תיקי המרכז לגביית קנסות. מטרת השינוי: תקצוב סך של 10,644 אלפי ש"ח בהוצאה עבור התאמת תקציב השכר של הרשות לביצוע בפועל. תקצוב סך של 11,239 אלפי ש"ח בהוצאה עבור התאמת תקציב התפעול השוטף של הרשות לביצוע בפועל, בעקבות התייקרויות מכרזים ועליית תעריפים. השפעה על כוח אדם: אין.

פניית סוף שנה 08

העברה למשרד המשפטים