שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2024-12-15
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
שינויים בסעיף 08
העברה למשרד המשפטים
115,288,000₪
אישור ועדה
95
2024/08-006
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2024
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 115,288 אלפי שקלים חדשים מהסעיפים השונים לסעיף 47 – רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 115,288 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 08 – משרד המשפטים בהתאם לסעיף 12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 08 – משרד המשפטים
עיקרי הפנייה:
הפנייה נועדה לתקצוב סך של 115,288 אלפי ש"ח בהוצאה, תקצוב סך של 11,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה ותקצוב סך של 8 תקני כח אדם בסעיף 08 על פי הפירוט הבא:
עיקרי הפנייה בחלוקה לתכניות מובאים להלן:
תכנית 085101 – מטה המשרד: תקצוב סך של 11,448 אלפי ש"ח בהוצאה
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את הנהלת המשרד הכוללת את העובדים ביחידות המטה, לרבות העובדים בלשכת השר, לשכת המנכ"ל, העובדים הארעיים של המשרד והמתמחים. בנוסף, בתכנית זו מתוקצבות המחלקות הבאות: משאבי אנוש; תכנון, תקצוב וארגון; מערכות מידע; הדרכה; מחשוב; ביטחון; בינוי; ביקורת פנימית; שירותי רווחה; כספים וחשבונות. הנהלת המשרד מבצעת פעולות ונותנת שירותים לכלל העובדים במשרד במסגרת תכנית זו. בנוסף, בתכנית קיים תקציב עבור המכון להשתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים וכן תקציב של הרשות להגנת הפרטיות, שומת מקרקעין, היחידה הממשלתית למיגור גזענות, החטיבה החברתית ובתי דין מנהליים לפי חוק הכניסה לישראל.
מטרת השינוי:
תקצוב סך של 2,199 אלפי ש"ח בהוצאה עבור "חיזוק פעילות בתי הדין לממונות", בהתאם להחלטות ממשלה מס' 241 מיום 24 בפברואר 2023, מס' 511 מיום 14 במאי 2023, מס' 1306 מיום 14 בינואר 2024 ומס' 1385 מיום 4 בפברואר 2024. מכיוון שבעת קבלת החלטות הממשלה האמורות ובעת הצגת ההסכמים טרם הושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות לצורך הקצאת התקציבים הנדרשים על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.1801, התקציב טרם הוקצה בתכניות הייעודיות עד להשלמתן. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוצע להעביר את הסכומים האמורים, בהתאם להחלטות הממשלה האמורות וההסכמים האמורים.
תקצוב סך של 1,547 אלפי ש"ח בהוצאה עבור "משפט עברי", בהתאם להחלטות ממשלה מס' 241 מיום 24 בפברואר 2023, מס' 511 מיום 14 במאי 2023, מס' 1306 מיום 14 בינואר 2024 ומס' 1385 מיום 4 בפברואר 2024. מכיוון שבעת קבלת החלטות הממשלה האמורות ובעת הצגת ההסכמים טרם הושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות לצורך הקצאת התקציבים הנדרשים על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.1801, התקציב טרם הוקצה בתכניות הייעודיות עד להשלמתן. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוצע להעביר את הסכומים האמורים, בהתאם להחלטות הממשלה האמורות וההסכמים האמורים.
תקצוב סך של 7,702 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פרויקטי מחשוב רוחביים במשרד על יחידותיו השונות, בינוי ושיפוץ מבנים והשלמת פרויקט בניין משרד המשפטים החדש בגבעת רם.
תכנית 085103 – פרקליטות המדינה: תקצוב סך של 21,888 אלפי ש"ח בהוצאה, סך של 1,500 בהוצאה מותנית בהכנסה ו-8 תקני כח אדם
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את פעילותה של פרקליטות המדינה. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. בנוסף, בתכנית קיים תקציב עבור המחלקה לחקירות שוטרים וליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות.
מטרת השינוי:
תקצוב סך של 7,000 אלש"ח במערך מיקור החוץ של פרקליטות המדינה.
תקצוב סך של 14,888 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פרויקטי שיפוץ ובינוי של היחידה ועבור הוצאות תפעול שוטפות.
תקצוב סך של 1,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה ו-7 תקני כח אדם עבור אכיפה כלכלית בפרקליטות המדינה.
תקצוב סך של 1 תקן כח אדם עבור תכנית "עוצרים את הדימום" (בהמשך להחלטת הממשלה מס' 549 מיום 24.10.2021), שמטרתה להביא לצמצום משמעותי במספר אירועי האלימות החמורה בישובים בהם פועל הפיילוט (טורעאן, טמרה, ג'סר א-זרקא, אום אל פאחם, טייבה, לוד ורהט).
תכנית 085104 – הסניגוריה הציבורית: תקצוב סך של 4,673 אלפי ש"ח בהוצאה.
תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסניגוריה הציבורית. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתוכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר מייצגים את העצורים והנאשמים בהליך הפלילי.
מטרת השינוי:
תקצוב סך של 4,673 אלפי ש"ח בהוצאה עבור התאמת תקציב שכר עורכי הדין במיקור חוץ של הסניגוריה הציבורית לביצוע בפועל.
תכנית 085105 – הסיוע המשפטי: תקצוב סך של 12,580 אלפי ש"ח בהוצאה, 5,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה ו-9 תקני כח אדם
תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסיוע המשפטי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתוכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר נותנים שירותי ייעוץ וליווי משפטי לזכאים.
מטרת השינוי:
תקצוב סך של 8,000 אלפי ש"ח בהוצאה ו-5,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור התאמת תקציב שכר עורכי הדין במיקור חוץ של הסיוע המשפטי לביצוע בפועל.
תקצוב סך של 4,580 אלפי ש"ח עבור הוצאות התפעול השוטפות של היחידה.
תקצוב סך של 9 תקני כח אדם עבור יישום חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 25 והוראת שעה), התשפ"ד-2024, שעניינו הרחבת הסיוע המשפטי שניתן לנפגעי עבירות מין.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 115,288,000 | 11,000,000 | - | -11,000,000 | 8 | |
| 00085101 | מטה המשרד | 11,448,000 | - | - | - | -13 |
| 00085102 | ייעוץ משפטי לממשלה | -1,060,000 | - | - | - | 1 |
| 00085103 | פרקליטות המדינה | 21,888,000 | 1,500,000 | - | -1,500,000 | 8 |
| 00085104 | הסניגוריה הציבורית | 4,673,000 | - | - | - | - |
| 00085105 | הסיוע המשפטי | 12,580,000 | 5,000,000 | - | -5,000,000 | 9 |
| 00085107 | הרשות ליישום חוק איסור | -244,000 | - | - | - | - |
| 00085108 | תלונות הציבור על | -42,000 | - | - | - | - |
| 00085109 | מנהלת היחידות | 713,000 | 4,500,000 | - | -4,500,000 | - |
| 00085110 | רישום והסדר המקרקעין | 7,113,000 | - | - | - | - |
| 00085111 | רשות הפטנטים | -300,000 | - | - | - | - |
| 00085112 | האפוטרופוס הכללי וכונס | 8,475,000 | - | - | - | - |
| 00085114 | רשות התאגידים | -351,000 | - | - | - | - |
| 00085116 | נציבות שוויון זכויות | 729,000 | - | - | - | - |
| 00085119 | בתי הדין שרעים ודרוזים | -70,000 | - | - | - | - |
| 00085401 | הוצאות שכר | - | - | - | - | 3 |
| 00085402 | הוצאות תפעול | 32,736,000 | - | - | - | - |
| 00085501 | מערכת ההוצאה לפועל | 17,000,000 | - | - | - | - |