שינוי תקציבי / שינוי פנימי
מאושרת מ-2024-07-30
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה ראשונה להסדרת בסיס ועל"ש
העברה מהמשרד לביטחון הפנים להמשרד לביטחון הפנים
-₪
אישור ועדה
11
2024/07-003
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2024
שר לביטחון לאומי מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 07 – המשרד לביטחון פנים
עיקרי הפנייה:
פנייה זו נועדה לתקצוב גופי ביטחון הפנים השונים בהתאם לתכניות העבודה וצפי הביצוע לשנת 2024.
עיקרי הפנייה בחלוקה לתכניות:
תכנית 07-50-02: משרד לביטחון הפנים (קניות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול השוטף והפעילויות של המשרד לביטחון פנים, התחזוקה השוטפת של עבודת המשרד, הרשות לביטחון קהילתי וטייסת הכיבוי של רשות הכיבוי וההצלה.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 10,933 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 1,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה.
תקצוב סך של 10,933 אלפי ש"ח בהוצאה לטובת מימוש תוכנית העבודה השנתית של המשרד לביטחון לאומי, ובכלל זה תפעול ואחזקה שוטפים כגון אחזקת מבנים והוצאות תקשורת, תחזוקת מערכות מחשוב והוצאות אבטחת מידע וסייבר.
סך של 1,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בהתאם לצפי ההכנסות המעודכן למטה המשרד.
תכנית 07-55-02: הרשות להגנה על עדים (קניות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול והפעילויות הרשות להגנת עדים למען מענה מבצעי להגנה על עדים מאוימים ברמת סיכון גבוהה בארץ ובחו"ל.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 12,382 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תכנית הרכש לטובת פעילויות הרשות.
תכנית 07-60-02: הרשות לכבאות והצלה (קניות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הקניות של רשות הכבאות וההצלה ובכלל זה תקציב התפעול, לרבות אחזקה ושיפוץ של תחנות כיבוי אש, הכשרות, אימונים וכן את תקציב ההתעצמות המשמש לרכש ציוד, רכבי כיבוי ובינוי תחנות חדשות.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 128,524 אלפי ש"ח בהוצאה עבור:
רכש רכבי כיבוי והצלה ייעודיים וזיוודם
תפעול ורכש ציוד חילוץ מהרס, ציוד מיגון אישי, וציוד מבצעי
רכש חומרים מעכבי בעירה להתמודדות עם שריפות חורש וריענון מלאים כתוצאה ממצב הלחימה
תכנית 07-70-01: שירות בתי הסוהר (שכר)
תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר של סוהרי הקבע בשירות בתי הסוהר, סוהרי חובה, סטודנטים ומתמחים וכן הוצאות נלוות לשכר.
מטרת השינוי: העברת סך של 23 תקני כ"א בהתאם לצפי הגיוסים בפועל ולתכנית העבודה של שירות בתי הסוהר למול הגידול במספר האסירים.
תכנית 07-70-02: שירות בתי הסוהר (קניות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הקניות של שירות בתי הסוהר, תקציב התפעול, אחזקה של בתי הסוהר והמערכות הטכנולוגיות בשימוש הארגון, הכשרות, אימונים, תקציב הקיום והמחייה של האסירים וכן תעסוקה ושיקום אסירים.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 7,642 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בהתאם לצפי ההכנסה העדכני בשירות בתי הסוהר.
תכנית 07-80-02: משטרת ישראל (קניות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הסעדה, מדים, הכשרות, אימונים, דלק, רכש ואחזקת כלי רכב בשימוש המשטרה. כמו כן תכנית זו מכילה את תקציב האחזקה והשיפוץ של מבנים בשימוש המשטרה ואחזקה של מערכים טכנולוגיים בשימוש המשטרה.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 69,649 בהרשאה להתחייב עבור מימוש תוכניות רכש חוצות שנה, ובכלל זה בנושאי רכש כלי-רכב, שיפוץ מבניים ופרויקטים טכנולוגים.
השפעה על כח אדם: כמפורט לעיל
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | - | - | - | - | - | |
| 00075001 | שכר | - | - | - | - | - |
| 00075002 | קניות | 10,933,000 | 1,000,000 | - | -1,000,000 | - |
| 00075501 | שכר | -12,847,000 | - | - | - | -23 |
| 00075502 | קניות | 12,382,000 | - | - | - | - |
| 00076001 | שכר | - | - | - | - | - |
| 00076002 | קניות | 128,524,000 | - | - | - | - |
| 00077001 | שכר | - | - | - | - | 23 |
| 00077002 | קניות | - | 7,642,000 | - | -7,642,000 | - |
| 00078001 | שכר | -7,736,000 | - | -69,649,000 | - | - |
| 00078002 | קניות | -130,256,000 | -8,642,000 | 69,649,000 | 8,642,000 | - |
| 00078004 | תקציב עקיף | -1,000,000 | - | - | - | - |