שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2024-12-03
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניה 2 להעברת עודפים
העברה למשרד ראש הממשלה
222,264,000₪
הודעה לועדה
2024/04-017
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 222,264,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.01 | מטה המשרד | העודפים בתכנית נוצרו מהתחייבויות חוצות שנה עבור פעילות מערך ההסברה, פרויקט מחשב לכל ילד, שירותי מערכות מידע וטכנולוגיה ושירותי מיגון ואבטחה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 48,773,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.03 | מערך הגיור | העודפים התהוו מהתקשרויות חוצות שנים עבור לימוד והכנה של מתגיירים לגיור והתקשרויות ארוכות טווח לבירור יהדות של עולים לארץ. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 5,308,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.04 | תמיכות בארגוני הנצחה | העודף נוצר מהתחייבויות חוצות שנה ופרויקטים ארוכי טווח בארגוני הנצחה, כשהתשלום שהרדד לשנת הכספים 2024. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,452,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.07 | ארכיון המדינה | העודפים נוצרו כתוצאה מהתקשרויות ארוכות טווח והתקשרויות שוטפות החוצות שנה בתחום שירותי מחשב ומערכות תשתית טכנולוגיות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,962,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.08 | מערך הסייבר הלאומי | העודפים בתכנית נוצרו בעקבות התקשרויות חוצות שנה למערכות ותשתיות טכנולוגיות ונותני שירותים, וחוזים בנושאי אחזקה, דיור, אבטחה וניקיון שעדיין לא נפרעו. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 8,653,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.10 | פרויקטים והחלטות ממשלה | שינוי זה נעשה לשימוש בעודפים שנוצרו בפרויקטים והחלטות ממשלה בעקבות התקשרויות ארוכות טווח שהשלמת תשלומם תתבצע בשנה הכספים העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 518,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.11 | לשכת העיתונות הממשלתית | העודפים נוצרו בגין התקשרויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח בפרויקט 'אגם המידע הממשלתי' והשלמת מפקד האוכלוסין. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,194,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.03 | משרד התפוצות | העודפים נוצרו מהתקשרויות רב שנתיות כאשר התשלום בגינן מתבצע בהתאם לביצוע בפועל, על כן, ישנם מקרים בהם התשלום יתבצע בשנה העוקבת ולא בשנת יצירת ההתקשרות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 14,603,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.04 | המשרד לנושאים אסטרטגים | השינוי נעשה עקב התקשרויות חוצות שנה והתחייבויות קיימות שלא הושלמו בשנת 2023 ויועברו ל-2024. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 55,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.09 | לשכות שרים וסגני שרים | השינוי נעשה כדי להשתמש בעודפי התקציב שהצטבר בשנות הכספים הקודמות בשל התקשרויות חוצות שנה לטובת לשכות שרים וסגני שרים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 814,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.11 | משרד ירושלים ומסורת | העודפים בתכנית זו נוצרו כתוצאה מהתקשרויות ארוכות טווח חוצי שנה שטרם הושלם התשלום בגינם. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,010,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.12 | משרד מורשת | העודפים בתוכנית נוצרו כתוצאה מיתרות תשלום בגין התקשרויות חוצות שנה לשימור אתרי מורשת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,697,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.13 | משרד ההתיישבות | העודפים נוצרו בגין תמיכות חוצות שנה עבור גרעינים משימתיים המשולמים בהתאם לביצוע בפועל, פרויקטים רב שנתיים של החטיבה להתיישבות, התקשרויות במנהלת לזהות יהודית שמשולמות לספקים רק לאחר ביצוע ויצאו בסוף שנת 2023, והוצאות תפעול חוצות שנה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 58,614,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.15 | מערך הדיגיטל הלאומי | השינוי נעשה בגלל התקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות והתקשרויות משותפות חוצות שנים לפרויקטים עם משרדי הממשלה, והתשלום מתבצע בהתאם למתקדמות הפרויקטים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 12,075,000 | - | - | - | - | ||
| 04.53.01 | הלשכה המרכזית | העודפים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נוצרו בגלל התקשרויות שוטפות חוצות שנה ופרויקטים בשדרוג מערכות מידע כאשר התשלום נעשה בהתאם לאבני דרך. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 8,963,000 | - | - | - | - | ||
| 04.53.02 | ביצוע סקרים חיצוניים | השינוי בוצע בשל פרויקט 'אגם המידע הממשלתי' וקיום התקשרויות טכנולוגיות ושירותיות חוצות שנים אשר יצרו עודף תקציבי בשנה הנוכחית והועברו לשימוש בשנת הכספים הבאה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 10,258,000 | - | - | - | - | ||
| 04.55.01 | נציבות שירות המדינה | השינוי בוצע בשל התחייבויות חוצות שנה, התחייבויות ארוכות טווח והוצאות תפעול שוטף אשר דרשו מעבר עודפים לשימוש בשנת 2024 במסגרת תקציב שנת 2023. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,934,000 | - | - | - | - | ||
| 04.55.02 | תכניות מיוחדות | השינוי נעשה להעברת העודפים שנוצרו בתכנית 'תכניות מיוחדות' עקב התקשרויות חוצות שנה והתחייבויות שטרם מומשו בשנת הכספים 2023. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,291,000 | - | - | - | - | ||
| 04.56.01 | שיתוף פעולה אזורי | השינוי נעשה כדי להעביר עודפים מתקציב 2023 לתקציב 2024 במטרה להבטיח המשך פעילות בפרויקטים ותכניות קיימות במשרד ראש הממשלה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,754,000 | - | - | - | - | ||
| 04.57.01 | המשרד לשוויון חברתי | שינוי זה בוצע לשם העברת עודפי תקציב שנוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה עבור כלל יחידות המשרד, כולל תכניות מלגות ובתים פתוחים לקהילת הלהט"ב, והתמשכות תהליכים מול רשויות מקומיות שלא השלימו הגשת דרישות תשלום. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 16,384,000 | - | - | - | - | ||
| 04.57.02 | הרשות לקידום מעמד | השימוש בעודפים בתוכנית נועד לשנה פיננסית 2024 בשל פערים בביצוע פרויקטים ארוכי טווח והתקשרויות חוצות שנה אשר תקציבם יצא לשנת 2023. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,588,000 | - | - | - | - | ||
| 04.57.03 | הרשות לפיתוח כלכלי של | העודפים נוצרו ממימוש אטי של פרויקטי פיתוח כלכלי מקומי או אזורי בנגב ובגליל שהעברתם לשנת הכספים הבאה נבעה מקצב ביצוע נמוך מהמתוכנן. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,403,000 | - | - | - | - | ||
| 04.59.01 | נתיב | התקציב שונתה עבור המשרד בשל עודפים שנוצרו מהתקשרויות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח כפי שמפורט בבקשה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 975,000 | - | - | - | - | ||
| 04.63.02 | תפעול | העודפים נוצרו מפרויקטי חברה וקהילה וקולות קוראים לסיוע לרשויות מקומיות בנגב ובגליל אשר קצב הביצוע שלהם נמוך מהמתוכנן, ולכן מועברים לשנת הכספים העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 829,000 | - | - | - | - | ||
| 04.63.03 | פיתוח הנגב והגליל | העודפים נוצרו מפרויקטים ארוכי טווח בהם קצב הביצוע היה נמוך מהמתוכנן, ולכן עודף הועבר לשנת הכספים הבאה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,157,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 222,264 אלפי שקלים חדשים מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה משנת הכספים 2023, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2024, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 04 – משרד ראש הממשלה
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2023 לשנת התקציב 2024 בסך של 222,264 אלפי ש"ח.
עיקרי הפניה בחלוקה לתוכניות:
045101 - מטה המשרד – 48,773 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והתפעול של מטה משרד ראש הממשלה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח:
פעילות מערך ההסברה – מטה ההסברה הלאומי משמש כמנגנון המקצועי האחראי על תיאום ותכלול פעולות ההסברה של כלל הגורמים הרשמיים העוסקים בהסברה במדינת ישראל. העודפים נוצרו בהתחייבויות חוצי שנה עבור חוזי הפקת סרטוני הסברה ופעילות הסברתית בחו"ל.
פרויקט מחשב לכל ילד – פרויקט לצמצום הפער הדיגיטלי. פרויקט משותף של עמותת המפעל הלאומי לפיתוח חברתי ומשרד ראש הממשלה.
שירותי מערכות מידע וטכנולוגיה – רכישת ציוד תקשורת ומחשבים, קניית שירותי חברות כח-אדם, תחזוקת מערכות, רכישה ואחזקת ציוד מולטימדיה, תשלום עבור רישיונות תוכנה.
רכישת שירותי מיגון ואבטחה– הוצאות שוטפות עבור שירותי אבטחה והצבת מחסומים.
התקשרויות לתפעול שוטף של המשרד הראשי – התקשרויות לקבלת שירותי ניקיון, גינון, תחזוקה וכדומה. התקשרויות חוצות שנה.
045103 - מערך הגיור – 5,308 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות של מערך הגיור, ואת התקציב לתשלום השכר לעובדים ולדיינים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות חוצות שנה כמפורט להלן:
התקשרות חוצות שנים עבור לימוד והכנה של מתגיירים לגיור
התקשרויות ארוכות טווח לבירור יהדות של עולים לארץ
חוזי אחזקה וניקיון חוצי שנים.
התקשרויות חוצות שנים עבור נותני שירותים – אנשי מחשוב ואבטחה.
045108 - מערך הסייבר הלאומי – 8,653 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והפעילות השוטפת של מערך הסייבר הלאומי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות חוצות שנה כמפורט להלן:
התקשרויות ארוכות טווח בגין מערכות ותשתיות טכנולוגיות ונותני שירותים לעולם המבצעי והטכנולוגי.
חוזם חוצים שנים בגין אחזקה, דיור, אבטחה וניקיון.
045203 - משרד התפוצות – 14,603 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר, התפעול והפעולות של התפוצות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות רב שנתיות כאשר התשלום בגינן מתבצע בהתאם לביצוע בפועל. על כן, ישנם מקרים בהם התשלום יתבצע בשנה העוקבת ולא בשנת יצירת ההתקשרות - פרויקט למתן מענים דיגיטליים בתחום החינוך היהודי הפורמלי בתפוצות.
045211 - משרד ירושלים ומסורת ישראל – 4,010 אלפי ש"ח
תכנית זו מרכזת את הוצאות הנהלת המשרד והמטה, ובכלל זה הוצאות השכר של מטה המשרד, פעולות חד פעמיות וכן הוצאות המשרד עבור ההיערכות להילולה במירון.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
עיקר העודפים המחויבים נוצרו כתוצאה מהתקשרויות ארוכות טווח חוצי שנה שטרם הושלם התשלום בגינם.
045212 - משרד המורשת – 3,697 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו מרכזת את הוצאות הנהלת המשרד והמטה, ובכלל זה את הוצאות השכר של מטה המשרד, ופעולות שוטפות של משרד המורשת.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתוכנית נוצרו כתוצאה מיתרות תשלום בגין התקשרויות חוצות שנה לשימור אתרי מורשת.
045213 - משרד ההתיישבות – 58,614 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר, התפעול של משרד ההתיישבות, תקציב הפעילות של משרד ההתיישבות ותקציב התמיכה של משרד ההתיישבות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים נוצרו בגין תמיכות חוצות שנה עבור גרעינים משימתיים המשולמים בהתאם לביצוע בפועל, פרויקטים רב שנתיים של החטיבה להתיישבות, התקשרויות במנהלת לזהות יהודית שמשולמות לספקים רק לאחר ביצוע ויצאו בסוף שנת 2023, והוצאות תפעול חוצות שנה.
045215 - מערך הדיגיטל הלאומי –12,075 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר, התפעול והפעולות של מערך הדיגיטל הלאומי, חיבור של רשות התקשוב הממשלתית וישראל דיגיטלית.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות - שרתים, נפחי אחסון, שדרוג חדר מחשב, חומרה ורישיונות ומערכת מחשוב.
פרויקטים משותפים חוצי שנים, עם משרדי הממשלה השונים וביניהם משרד הבריאות ומשרד הרווחה. התשלום עבור הפרויקטים נעשה בהתאם לאבני דרך על פי קצב התקדמות הפרויקט.
045301 - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 8,963 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והקניות המשמשים לביצוע הפעילות השוטפת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח:
פרויקטים חוצי שנה בשדרוג מערכות המידע של הלמ"ס שהתשלום בגינם נעשה בהתאם לאבני דרך.
התקשרויות עם נותני שירותים לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומחשוביות.
שיפוץ מבנה והתאמתו לצורכי הסוקרים, המעבר טרם הושלם והתשלום בגינו חוצה שנה.
חוזי אחזקה, תחזוקה וניקיון חוצים שנים.
045302 - ביצוע סקרים חיצוניים – 10,258 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפרויקטים של הלמ"ס ואת תקציב מפקד האוכלוסין.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פרויקט "אגם המידע הממשלתי" שנועד לקדם את מערכות המידע של הלמ"ס ולהנגיש את נתוני הלמ"ס למשרדי הממשלה ולציבור.
סיום התקשרויות עם ספקי מפקד האוכלוסין – התקשרויות בתחומי שירותים טכנולוגיים ושירותי פקידה.
045701 - המשרד לשוויון חברתי – 16,384 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הפרויקטים והשכר במטה המשרד לשוויון חברתי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתוכנית נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה עבור כלל יחידות המשרד:
1 . התקשרויות ותכניות רבות אשר הינן חוצות שנים לאור הפער בין תחילת שנת הלימודים במערכת החינוך לשנה קלנדרית כגון תכנית מלגות .
2 . תכניות אשר תחילת ההתקשרות הינן חוצות שנים כגון תכניות בתים פתוחים לקהילת הלהט"ב, התקשרויות בתחום נותני שירותי מיחשוב וכדומה.
3 . התקשרויות עם רשויות מקומיות ואשר הרשויות טרם הספיקו להגיש דרישת תשלום בגין הרבעון האחרון לשנת 2023, למרכזי צעירים, בתים פתוחים וכדומה.
046303 - פיתוח הנגב והגליל – 4,157 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות של המשרד, תמיכה בפרויקטי פיתוח וקידום פרויקטים כלכליים ברשויות המקומיות וכן תקציב הרשויות לפיתוח הנגב והגליל.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פרויקטי חברה וקהילה וקולות קוראים לסיוע לרשויות מקומיות בנגב ובגליל ועלה נגב לביצוע ויישום פרויקטים לפיתוח כלכלי מקומי או אזורי. פרויקטי פיתוח מסוג זה הם ארוכי טווח ובמקרים בהם קצב הביצוע שלהם נמוך מהמתוכנן, נוצר עודף המועבר לשנת הכספים העוקבת.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.