שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2024-07-03
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניה 1 להעברת עודפים
העברה למשרד ראש הממשלה
1,190,020,000₪
הודעה לועדה
2024/04-001
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 1,190,020 אלפי שקלים חדשים מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה משנת הכספים 2023, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2024, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 04 - משרד ראש הממשלה
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2023 לשנת התקציב 2024 בסך של 1,190,020 אלפי ש"ח.
עיקרי הפניה בחלוקה לתוכניות:
תכנית 045101 מטה המשרד – 283,166 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והתפעול של מטה משרד ראש הממשלה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח:
פעילות מערך ההסברה - מטה ההסברה הלאומי משמש כמנגנון המקצועי האחראי על תיאום ותכלול פעולות ההסברה של כלל הגורמים הרשמיים העוסקים בהסברה במדינת ישראל. העודפים נוצרו בהתחייבויות חוצי שנה עבור חוזי הפקת סרטוני הסברה ופעילות הסברתית בחו"ל.
פרויקט מחשב לכל ילד – פרויקט לצמצום הפער הדיגיטלי. פרויקט משותף של עמותת המפעל הלאומי לפיתוח חברתי ומשרד ראש הממשלה.
שירותי מערכות מידע וטכנולוגיה – רכישת ציוד תקשורת ומחשבים, קניית שירותי חברות כח-אדם, תחזוקת מערכות, רכישה ואחזקת ציוד מולטימדיה, תשלום עבור רישיונות תוכנה.
רכישת שירותי מיגון ואבטחה– הוצאות שוטפות עבור שירותי אבטחה והצבת מחסומים.
התקשרויות לתפעול שוטף של המשרד הראשי- התקשרויות לקבלת שירותי ניקיון, גינון, תחזוקה וכדומה. התקשרויות חוצות שנה.
תכנית 045103 מערך הגיור – 30,624 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות של מערך הגיור, ואת התקציב לתשלום השכר לעובדים ולדיינים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות חוצות שנה כמפורט להלן:
התקשרות חוצות שנים עבור לימוד והכנה של מתגיירים לגיור
התקשרויות ארוכות טווח לבירור יהדות של עולים לארץ
חוזי אחזקה וניקיון חוצי שנים.
התקשרויות חוצות שנים עבור נותני שירותים - אנשי מחשוב ואבטחה.
תכנית 045108 מערך הסייבר הלאומי –49,923 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והפעילות השוטפת של מערך הסייבר הלאומי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות חוצות שנה כמפורט להלן:
התקשרויות ארוכות טווח בגין מערכות ותשתיות טכנולוגיות ונותני שירותים לעולם המבצעי והטכנולוגי.
חוזם חוצים שנים בגין אחזקה ,דיור , אבטחה וניקיון.
תכנית 045203 משרד התפוצות – 25,980 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר, התפעול והפעולות של התפוצות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות רב שנתיות כאשר התשלום בגינן מתבצע בהתאם לביצוע בפועל. על כן, ישנם מקרים בהם התשלום יתבצע בשנה העוקבת ולא בשנת יצירת ההתקשרות - פרויקט למתן מענים דיגיטליים בתחום החינוך היהודי הפורמלי בתפוצות.
תכנית 045211 משרד ירושלים ומסורת ישראל- 23,123 אלפי ש"ח
תכנית זו מרכזת את הוצאות הנהלת המשרד והמטה, ובכלל זה הוצאות השכר של מטה המשרד, פעולות חד פעמיות וכן הוצאות המשרד עבור ההיערכות להילולה במירון.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
עיקר העודפים המחויבים נוצרו כתוצאה מהתקשרויות ארוכות טווח חוצי שנה שטרם הושלם התשלום בגינם.
תכנית 045213 משרד המורשת – 21,329 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו מרכזת את הוצאות הנהלת המשרד והמטה, ובכלל זה את הוצאות השכר של מטה המשרד, ופעולות שוטפות של משרד המורשת.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתוכנית נוצרו כתוצאה מיתרות תשלום בגין התקשרויות חוצות שנה לשימור אתרי מורשת.
תכנית 045213 משרד ההתיישבות – 302,373 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר, התפעול של משרד ההתיישבות, תקציב הפעילות של משרד ההתיישבות ותקציב התמיכה של משרד ההתיישבות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים נוצרו בגין תמיכות חוצות שנה עבור גרעינים משימתיים המשולמים בהתאם לביצוע בפועל, פרויקטים רב שנתיים של החטיבה להתיישבות, התקשרויות במנהלת לזהות יהודית שמשולמות לספקים רק לאחר ביצוע ויצאו בסוף שנת 2023, והוצאות תפעול חוצות שנה.
תכנית 045215 מערך הדיגיטל הלאומי –69,666 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר, התפעול והפעולות של מערך הדיגיטל הלאומי, חיבור של רשות התקשוב הממשלתית וישראל דיגיטלית.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות - שרתים, נפחי אחסון, שדרוג חדר מחשב, חומרה ורישיונות ומערכת מחשוב.
פרויקטים משותפים חוצי שנים, עם משרדי הממשלה השונים וביניהם משרד הבריאות ומשרד הרווחה. התשלום עבור הפרויקטים נעשה בהתאם לאבני דרך על פי קצב התקדמות הפרויקט.
תכנית 045301 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 51,709 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והקניות המשמשים לביצוע הפעילות השוטפת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח:
פרויקטים חוצי שנה בשדרוג מערכות המידע של הלמ"ס שהתשלום בגינם נעשה בהתאם לאבני דרך.
התקשרויות עם נותני שירותים לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומחשוביות.
שיפוץ מבנה והתאמתו לצורכי הסוקרים, המעבר טרם הושלם והתשלום בגינו חוצה שנה.
חוזי אחזקה, תחזוקה וניקיון חוצים שנים.
תכנית 045302 ביצוע סקרים חיצוניים – 59,183 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפרויקטים של הלמ"ס ואת תקציב מפקד האוכלוסין.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פרויקט "אגם המידע הממשלתי" שנועד לקדם את מערכות המידע של הלמ"ס ולהנגיש את נתוני הלמ"ס למשרדי הממשלה ולציבור.
סיום התקשרויות עם ספקי מפקד האוכלוסין - התקשרויות בתחומי שירותים טכנולוגיים ושירותי פקידה.
תכנית 045701 המשרד לשוויון חברתי – 94,520 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הפרויקטים והשכר במטה המשרד לשוויון חברתי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתוכנית נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה עבור כלל יחידות המשרד:
1 . התקשרויות ותכניות רבות אשר הינן חוצות שנים לאור הפער בין תחילת שנת הלימודים במערכת החינוך לשנה קלנדרית כגון תכנית מלגות .
2 . תכניות אשר תחילת ההתקשרות הינן חוצות שנים כגון תכניות בתים פתוחים לקהילת הלהט"ב, התקשרויות בתחום נותני שירותי מיחשוב וכדומה.
3 . התקשרויות עם רשויות מקומיות ואשר הרשויות טרם הספיקו להגיש דרישת תשלום בגין הרבעון האחרון לשנת 2023, למרכזי צעירים, בתים פתוחים וכדומה.
תכנית 046303 פיתוח הנגב והגליל – 23,978 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות של המשרד, תמיכה בפרויקטי פיתוח וקידום פרויקטים כלכליים ברשויות המקומיות וכן תקציב הרשויות לפיתוח הנגב והגליל.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פרויקטי חברה וקהילה וקולות קוראים לסיוע לרשויות מקומיות בנגב ובגליל ועלה נגב לביצוע ויישום פרויקטים לפיתוח כלכלי מקומי או אזורי. פרויקטי פיתוח מסוג זה הם ארוכי טווח ובמקרים בהם קצב הביצוע שלהם נמוך מהמתוכנן, נוצר עודף המועבר לשנת הכספים העוקבת.
השפעה על כח אדם: אין.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 1,190,020,000 | - | - | - | - | |
| 00045101 | מטה המשרד | 283,166,000 | - | - | - | - |
| 00045103 | מערך הגיור | 30,624,000 | - | - | - | - |
| 00045104 | תמיכות בארגוני הנצחה | 14,147,000 | - | - | - | - |
| 00045107 | ארכיון המדינה | 17,092,000 | - | - | - | - |
| 00045108 | מערך הסייבר הלאומי | 49,923,000 | - | - | - | - |
| 00045110 | פרויקטים והחלטות ממשלה | 2,985,000 | - | - | - | - |
| 00045111 | לשכת העיתונות הממשלתית | 6,884,000 | - | - | - | - |
| 00045203 | משרד התפוצות | 25,980,000 | - | - | - | - |
| 00045204 | המשרד לנושאים אסטרטגים | 320,000 | - | - | - | - |
| 00045209 | לשכות שרים וסגני שרים | 4,697,000 | - | - | - | - |
| 00045211 | משרד ירושלים ומסורת | 23,132,000 | - | - | - | - |
| 00045212 | משרד מורשת | 21,329,000 | - | - | - | - |
| 00045213 | משרד ההתיישבות | 302,373,000 | - | - | - | - |
| 00045215 | מערך הדיגיטל הלאומי | 69,666,000 | - | - | - | - |
| 00045301 | הלשכה המרכזית | 51,709,000 | - | - | - | - |
| 00045302 | ביצוע סקרים חיצוניים | 59,183,000 | - | - | - | - |
| 00045501 | נציבות שירות המדינה | 22,695,000 | - | - | - | - |
| 00045502 | תכניות מיוחדות | 7,446,000 | - | - | - | - |
| 00045601 | שיתוף פעולה אזורי | 27,424,000 | - | - | - | - |
| 00045701 | המשרד לשוויון חברתי | 94,520,000 | - | - | - | - |
| 00045702 | הרשות לקידום מעמד | 14,931,000 | - | - | - | - |
| 00045703 | הרשות לפיתוח כלכלי של | 25,407,000 | - | - | - | - |
| 00045901 | נתיב | 5,627,000 | - | - | - | - |
| 00046302 | תפעול | 4,782,000 | - | - | - | - |
| 00046303 | פיתוח הנגב והגליל | 23,978,000 | - | - | - | - |