מפתח התקציב - פניית סוף שנה לשנת 2018

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 436, 437

מזהה הבקשה: 2018/24-018

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2018 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 350 אלפי שקלים חדשים ו-2 תקני כח אדם מסעיף 07 - המשרד לביטחון הפנים , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 350 אלפי שקלים חדשים ו-2 תקני כח אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 24 בריאות בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 24 - משרד הבריאות הפניה התקציבית נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד הבריאות בהתאם לקצב הביצוע בפועל של התוכניות ולחלוקת התמיכות לקופות החולים, לבית החולים מעייני הישועה, לבית חולים לניאדו, לבית החולים הסקוטי ולמגן דויד אדום. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: שינויים פנימיים בתקציב משרד הבריאות : תכנית מספר 244006: מרכז רפואי ירושלמי 42,200 אלפי ש"ח תיאור התכנית: משרד הבריאות, בנוסף להיותו המבטח בתחום בריאות הנפש, מפעיל שמונה מרכזים רפואיים לבריאות הנפש ומרכז קהילתי. פעילות המשרד מהווה את החלק הארי של האשפוז והטיפול המרפאתי בתחום בריאות הנפש בישראל. במרכזים אלו קיימות מחלקות לאשפוז פעיל, אשפוז ממושך, מחלקות לילדים ונוער, יחידות לטיפול יום ולאשפוז יום. למרכזים אלו מסונפות מרפאות קהילתיות כמסגרות אמבולטוריות בהן ניתן טיפול נפשי לכל פונה. מטרת השינוי: התאמה בין ההוצאות וההכנסות של בית החולים ותגבור המרכז הרפואי עבור שירותי אשפוז לבריאות הנפש, בהתאם לגידול בביקושים ולאיוש כוח האדם שחלו בפועל. תכנית מספר 240709: מינהל רפואה 40,709 אלפי ש"ח תיאור התכנית: בתוכנית זו מתוקצבים המקורות של משרד הבריאות עבור פרוייקטים לאומיים לקידום הבריאות, הנבחרים בהתאם לסדרי העדיפויות של המשרד עבור, תוכניות לשיפור ותמרוץ פגיות, לשיפור הסטנדרט הרפואי, צמצום התורים לבדיקות במכונות דימות MRI וצמצום הזיהומים במרכזים לרפואה דחופה (חדרי המיון). כמו כן סיום העבודה על מבחני התמיכה, במסגרתם מבוצע התמרוץ ליחידות בשטח, שנעשה בחודשים האחרונים עם סיום איסוף ועיבוד הנתונים המקצועיים. מטרת השינוי: יישום התכניות הלאומיות מתבצע באמצעות פרסום מבחני תמיכה לבתי החולים ולקופות החולים. השינוי בפנייה זו, נועד להעביר את התקציבים לתקנות ייעודיות לביצוע התמיכות בבתי החולים והקופות, נוכח סיום העבודה המקצועית על מבחני התמיכה, כמפורט לעיל. תכנית מספר 244004: מרכז רפואי ירושלמי - 36,565 אלפי ש"ח תיאור התכנית: משרד הבריאות, בנוסף להיותו המבטח בתחום בריאות הנפש, מפעיל שמונה מרכזים רפואיים לבריאות הנפש ומרכז קהילתי. פעילות המשרד מהווה את החלק הארי של האשפוז והטיפול המרפאתי בתחום בריאות הנפש בישראל. במרכזים אלו קיימות מחלקות לאשפוז פעיל, אשפוז ממושך, מחלקות לילדים ונוער, יחידות לטיפול יום ולאשפוז יום, למרכזים אלו מסונפות מרפאות קהילתיות כמסגרות אמבולטוריות בהן ניתן טיפול נפשי לכל פונה. מטרת השינוי: התאמה בין ההוצאות וההכנסות של בית החולים ותגבור המרכז הרפואי עבור שירותי אשפוז לבריאות הנפש, בהתאם לגידול בביקושים ולאיוש כוח האדם שחלו בפועל. תכנית מספר 244008: מרכז רפואי באר שבע - 36,477 אלפי ש"ח תיאור התכנית: משרד הבריאות, בנוסף להיותו המבטח בתחום בריאות הנפש, מפעיל שמונה מרכזים רפואיים לבריאות הנפש ומרכז קהילתי. פעילות המשרד מהווה את החלק הארי של האשפוז והטיפול המרפאתי בתחום בריאות הנפש בישראל. במרכזים אלו קיימות מחלקות לאשפוז פעיל, אשפוז ממושך, מחלקות לילדים ונוער, יחידות לטיפול יום ולאשפוז יום. למרכזים אלו מסונפות מרפאות קהילתיות כמסגרות אמבולטוריות בהן ניתן טיפול נפשי לכל פונה. מטרת השינוי: התאמה בין ההוצאות וההכנסות של בית החולים ותגבור המרכז הרפואי עבור שירותי אשפוז לבריאות הנפש, בהתאם לגידול בביקושים ולאיוש כוח האדם שחלו בפועל. תכנית מספר 244003: מרכז רפואי ירושלמי - 34,857 אלפי ש"ח תיאור התכנית: משרד הבריאות, בנוסף להיותו המבטח בתחום בריאות הנפש, מפעיל שמונה מרכזים רפואיים לבריאות הנפש ומרכז קהילתי. פעילות המשרד מהווה את החלק הארי של האשפוז והטיפול המרפאתי בתחום בריאות הנפש בישראל. במרכזים אלו קיימות מחלקות לאשפוז פעיל, אשפוז ממושך, מחלקות לילדים ונוער, יחידות לטיפול יום ולאשפוז יום. למרכזים אלו מסונפות מרפאות קהילתיות כמסגרות אמבולטוריות בהן ניתן טיפול נפשי לכל פונה. מטרת השינוי: התאמה בין ההוצאות וההכנסות של בית החולים ותגבור המרכז הרפואי עבור שירותי אשפוז לבריאות הנפש, בהתאם לגידול בביקושים ולאיוש כוח האדם שחלו בפועל. תכנית מספר 240409: הכשרת רופאים - 33,801 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תקציבי הכשרת רופאים במערכת הבריאות: מלגות למתמחים בפסיכולוגיה, הכשרת סטאז'רים, והעסקת רופאים מתמחים עולים. מטרת השינוי: העברת תקציב בגין תשלום עבור ביצוע - מלגות למתמחים בפסיכולוגיה, והשתתפות בשכר לסטאז'רים ברפואה. תכנית מספר 241690: לשכות הבריאות - 28,436 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תפעול לשכות הבריאות - תקצוב פעולות שכר וקניות של לשכות הבריאות הפרוסות ברחבי הארץ. מטרת השינוי: מטרת השינוי היא לעדכן את התקציב בהתאם לתחזיות השכר לשנת 2018. תכנית מספר 240714: בריאות הנפש - 83,187 - אלפי ש"ח תיאור התכנית: משרד הבריאות הוא הגורם המבטח במספר תחומים בתחום בריאות הנפש, במסגרת התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק שיקום נכי נפש בקהילה. במסגרת תכנית זאת מבצע משרד הבריאות את רכש השירותים בתחום שיקום נכי נפש, טיפול בריאותי מקדם בגני תקשורת ובמעונות יום שיקומיים ומפעיל מרכזים ואשפוזיות לגמילה מהתמכרויות. מטרת השינוי: תקצוב המרכזים הרפואיים הפסיכיאטריים הממשלתיים בגין אשפוז חולים אשר באחריות הביטוחית של משרד הבריאות, ובנוסף להתאמה להיקף השירותים שסופקו בפועל ב 2018. תכנית מספר 240710: גריאטריה - 46,657 - אלפי ש"ח תיאור התכנית: משרד הבריאות הוא המבטח בתחום האשפוז הסיעודי הכרוני, במסגרת התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. במסגרת תכנית זו מבצע משרד הבריאות את רכש שירותי האשפוז הסיעודי הכרוני לקשישים הזקוקים לכך וכך מבצע תכניות התערבות קליניות לטיפול באוכלוסייה הקשישה בישראל. מטרת השינוי: תקצוב המרכזים הרפואיים הגריאטריים הממשלתיים בגין אשפוז חולים אשר באחריות הביטוחית של משרד הבריאות, ובנוסף להתאמה להיקף השירותים שסופקו בפועל ב 2018. שינויים בתקציבי בתי החולים הכלליים בסך 521,313 אלפי ש"ח: תקצוב בתי החולים הממשלתיים בהתאם לביצוע לשנת 2018 למטרות הבאות: 1 תקציב עבור מענקי רופאים בפריפריה בבתי חולים כלליים. 2 תקציב עבור התייקרויות ועלויות בבתי החולים הממשלתיים: התאמה להתייקרויות , קידום מחיר יום אשפוז בסך של 67,550 אלפי ש"ח, גידול ברשלנות הרפואית 46,300 אלפי ש"ח והצטיידות עבור העסקת עובדי קבלן בסך של 75,500 אלפי ש"ח. 3 תקצוב התמיכות הממשלתית לביצוע לשנת 2018. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	-58,515,000	-	58,515,000	-
00240201	שכר מטה	21,653,000	-	-	-	9
00240205	תפעול מטה	-51,241,000	8,213,000	68,208,000	-8,213,000	-
00240218	המכון לרפואה משפטית	3,896,000	-	-	-	2
00240262	המכון הרפואי לבטיחות	-1,707,000	1,024,000	-	-1,024,000	-
00240270	מכון לרעלים תל השומר	302,000	-	-	-	-
00240409	הכשרת רופאים	33,801,000	-	-	-	3
00240420	הכשרת אחיות	-12,202,000	2,173,000	-	-2,173,000	-
00240480	הכשרת מקצועות רפואיים	73,000	-	-	-	-
00240703	רפואה מונעת	-18,816,000	-	-	-	-
00240705	שיקום וניידות	-1,443,000	-	-	-	-
00240709	פעולות מרכזיות	31,495,000	1,500,000	-	-1,500,000	-
00240710	גריאטריה	-46,657,000	-4,500,000	-	4,500,000	-
00240714	בריאות הנפש	-83,187,000	-10,789,000	-	10,789,000	-
00241603	רפואה מונעת	-7,841,000	2,981,000	-	-2,981,000	-
00241605	שיקום שכונות	-267,000	-	-	-	-
00241606	פעולות מרכזיות	742,000	731,000	-	-731,000	-
00241689	מעבדות בריאות הציבור	274,000	789,000	-	-789,000	-
00241690	לשכות הבריאות	28,432,000	7,050,000	-	-7,050,000	-12
00242003	קופות ובתי חולים –	-124,012,000	-	-68,208,000	-	-
00242210	כספי עזבונות	-	10,000,000	-	-10,000,000	-
00244001	מרכז רפואי מזרע	13,901,000	-10,854,000	-	10,854,000	-
00244002	מרכז רפואי טירת הכרמל	10,943,000	-6,603,000	-	6,603,000	-
00244003	מרכז רפואי שער מנשה	34,858,000	-19,636,000	-	19,636,000	-
00244004	מרכז רפואי לב השרון	36,565,000	-17,527,000	-	17,527,000	-
00244005	מרכז רפואי בת ים	19,753,000	-11,797,000	-	11,797,000	-
00244006	מרכז רפואי באר יעקב	42,200,000	-15,145,000	-	15,145,000	-
00244007	מרכז רפואי ירושלמי	11,241,000	-6,896,000	-	6,896,000	-
00244008	מרכז רפואי באר שבע	36,478,000	-15,420,000	-	15,420,000	-
00244009	מרכז קהילתי יפו	5,906,000	-625,000	-	625,000	-
00245001	מרכז גריאטרי נתניה	2,650,000	7,580,000	-	-7,580,000	-
00245002	מרכז גריאטרי פלימן	7,121,000	4,786,000	-	-4,786,000	-
00245003	מרכז גריאטרי פרדס חנה	3,416,000	7,302,000	-	-7,302,000	-
00245004	מרכז גריאטרי שמואל	551,000	7,349,000	-	-7,349,000	-
00245005	מרכז גריאטרי ראשון	1,472,000	-201,000	-	201,000	-
00075001	שכר	-350,000	-	-	-	-2

פניית סוף שנה לשנת 2018

העברה ממשרד לביטחון פנים למשרד הבריאות