מפתח התקציב - פנייה תוכניות עבודה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 199

מזהה הבקשה: 2018/24-011

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2018 שר הבריאות מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 24 - משרד הבריאות הבקשה התקציבית נועדה לתקצב הרשאה להתחייב בסך של 4,928,000 אלפי ש"ח וביצוע שינויים פנימיים בתקציב המשרד בתחומי בריאות הנפש ותפעול המטה. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 240205: תפעול מטה – 177,611 אלפי ש"ח. תיאור התכנית: תקציבי תפעול מטה משרד הבריאות; תקציבי אגף השירות ומוקד קול הבריאות; התכנית הלאומית למדדי איכות; השתתפות הממשלה במגן דוד אדום; תקציבי דמי נזיקין; תפעול ופיתוח מערכות מידע של משרד הבריאות; היערכות לשעת חירום, רציפות תפקודית ורעידות אדמה. מטרת השינוי: השלמה תקציבית למערכות מידע במערכת הבריאות בהתאם להבשלתם של פרויקטים חדשים; הגדלת תשלומי דמי נזיקין ורשלנות רפואית בהתאם לפסיקות משפטיות שהמשרד מחויב להן; תוספת תקציב למגן דוד אדום עבור הסכם שכר חדש וכן עבור הרחבת פריסת שירותים והיערכות לשעת חירום; הגדלת השתתפות משרד הבריאות בתכנית המו"פ HORIZON2020 של האיחוד האירופי בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2074 מיום ה7.10.2014 שבה נקבעה חלוקת ההשתתפות בין המשרדים השונים לדמי חבר, הסכום בפועל אותו נדרש להעביר המשרד בכל שנה הינו בהתאם לשימושי התוכנית; תקציב אגף ה-G2G המקדם שיתופי פעולה בתחום הבריאות בין ישראל למדינות שונות בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2733 מיום 11.6.17; הקמת חטיבת רגולציה, פיקוח על שווקים ואסדרה במשרד הבריאות והמשך פעולת חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים; המשך התכנית הלאומית למדדי איכות והקמת מרכזי מיצוי זכויות. תכנית מספר 240714: בריאות הנפש -153,198 אלפי ש"ח. תיאור התכנית: משרד הבריאות הוא הגורם המבטח במספר תחומים בתחום בריאות הנפש, במסגרת התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק שיקום נכי נפש בקהילה. במסגרת תכנית זאת מבצע משרד הבריאות את רכש השירותים בתחום שיקום נכי נפש, טיפול בריאותי מקדם בגני תקשורת ובמעונות יום שיקומיים ומפעיל מרכזים ואשפוזיות לגמילה מהתמכרויות. מטרת השינוי: השלמת תקציבי תוכניות העבודה של המשרד בתחום הרכש החברתי במסגרות בריאות הנפש, ממסגרות שיקומיות בתחומי הדיור, הגמילה והשיקום. זאת בהתאם לגידול בביקושים ולפתיחת מסגרות חדשות. תכנית מספר 244007: מרכז רפואי ירושלמי – 43,057 אלפי ש"ח. תיאור התכנית: משרד הבריאות, מפעיל שמונה מרכזים רפואיים לבריאות הנפש ומרכז קהילתי. פעילות המשרד מהווה את החלק הארי של האשפוז והטיפול המרפאתי בתחום בריאות הנפש בישראל. במרכזים אלו קיימות מחלקות לאשפוז פעיל, אשפוז ממושך, מחלקות לילדים ונוער, יחידות לטיפול יום ולאשפוז יום. למרכזים אלו מסונפות מרפאות קהילתיות כמסגרות אמבולטוריות בהן ניתן טיפול נפשי לכל פונה. מטרת השינוי: תקצוב המרכזים לבריאות הנפש ותגבורם, בהתאם לגידול בביקושים ולאיוש כוח האדם בהתאם לביצוע. תכנית מספר 240420: הכשרת אחיות 42,682 אלפי ש"ח. תיאור התכנית: מימון הכשרת אחיות ובתי ספר לסיעוד. מטרת השינוי: תגבור מלגות להכשרת אחיות עבור הגדלת כמות האחיות בישראל במגוון התמחויות, עבור שיפור הסטנדרט הרפואי בבתי החולים והגדלת קצב הכשרת האחיות כהיערכות להזדקנות האוכלוסייה. מדובר בתקצוב בהתאם לצרכים בפועל, כאשר הביצוע בפועל היה גבוה מהצפוי. תכנית מספר 244008: מרכז רפואי באר שבע – 27,216 אלפי ש"ח. תיאור התכנית: משרד הבריאות, מפעיל שמונה מרכזים רפואיים לבריאות הנפש ומרכז קהילתי. פעילות המשרד מהווה את החלק הארי של האשפוז והטיפול המרפאתי בתחום בריאות הנפש בישראל. במרכזים אלו קיימות מחלקות לאשפוז פעיל, אשפוז ממושך, מחלקות לילדים ונוער, יחידות לטיפול יום ולאשפוז יום. למרכזים אלו מסונפות מרפאות קהילתיות כמסגרות אמבולטוריות בהן ניתן טיפול נפשי לכל פונה. מטרת השינוי: תקצוב המרכזים לבריאות הנפש ותגבורם, בהתאם לגידול בביקושים ולאיוש כוח האדם בהתאם לביצוע. תכנית מספר 244006: מרכז רפואי באר יעקב – 25,012 אלפי ש"ח תיאור התכנית: משרד הבריאות, מפעיל שמונה מרכזים רפואיים לבריאות הנפש ומרכז קהילתי. פעילות המשרד מהווה את החלק הארי של האשפוז והטיפול המרפאתי בתחום בריאות הנפש בישראל. במרכזים אלו קיימות מחלקות לאשפוז פעיל, אשפוז ממושך, מחלקות לילדים ונוער, יחידות לטיפול יום ולאשפוז יום. למרכזים אלו מסונפות מרפאות קהילתיות כמסגרות אמבולטוריות בהן ניתן טיפול נפשי לכל פונה. מטרת השינוי: תקצוב המרכזים לבריאות הנפש ותגבורם, בהתאם לגידול בביקושים ולאיוש כוח האדם בהתאם לביצוע. תכנית מספר 244001: מרכז רפואי מזרע –24,905 אלפי ש"ח תיאור התכנית: משרד הבריאות מפעיל שמונה מרכזים רפואיים לבריאות הנפש ומרכז קהילתי. פעילות המשרד מהווה את החלק הארי של האשפוז והטיפול המרפאתי בתחום בריאות הנפש בישראל. במרכזים אלו קיימות מחלקות לאשפוז פעיל, אשפוז ממושך, מחלקות לילדים ונוער, יחידות לטיפול יום ולאשפוז יום. למרכזים אלו מסונפות מרפאות קהילתיות כמסגרות אמבולטוריות בהן ניתן טיפול נפשי לכל פונה. מטרת השינוי: תקצוב המרכזים לבריאות הנפש ותגבורם, בהתאם לגידול בביקושים ולאיוש כוח האדם בהתאם לביצוע. תכנית מספר 242003: קופות חולים ובתי חולים - 4,928,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. תיאור התכנית: תמיכות בבתי חולים וקופות חולים. מטרת השינוי: הרשאות למימון הסכמים רב שנתיים עם קופות החולים. תכנית מספר 244002: מרכז רפואי טירת הכרמל – 24,852 אלפי ש"ח תיאור התכנית: משרד הבריאות מפעיל שמונה מרכזים רפואיים לבריאות הנפש ומרכז קהילתי. פעילות המשרד מהווה את החלק הארי של האשפוז והטיפול המרפאתי בתחום בריאות הנפש בישראל. במרכזים אלו קיימות מחלקות לאשפוז פעיל, אשפוז ממושך, מחלקות לילדים ונוער, יחידות לטיפול יום ולאשפוז יום. למרכזים אלו מסונפות מרפאות קהילתיות כמסגרות אמבולטוריות בהן ניתן טיפול נפשי לכל פונה. מטרת השינוי: תקצוב המרכזים לבריאות הנפש ותגבורם, בהתאם לגידול בביקושים ולאיוש כוח האדם בהתאם לביצוע. תכנית מספר 244004: מרכז רפואי לב השרון - 20,130 אלפי ש"ח. תיאור התכנית: משרד הבריאות, מפעיל שמונה מרכזים רפואיים לבריאות הנפש ומרכז קהילתי. פעילות המשרד מהווה את החלק הארי של האשפוז והטיפול המרפאתי בתחום בריאות הנפש בישראל. במרכזים אלו קיימות מחלקות לאשפוז פעיל, אשפוז ממושך, מחלקות לילדים ונוער, יחידות לטיפול יום ולאשפוז יום. למרכזים אלו מסונפות מרפאות קהילתיות כמסגרות אמבולטוריות בהן ניתן טיפול נפשי לכל פונה. מטרת השינוי: תקצוב המרכזים לבריאות הנפש ותגבורם, בהתאם לגידול בביקושים ולאיוש כוח האדם בהתאם לביצוע. תכנית מספר 244009: מרכז קהילתי יפו – 19,611 אלפי ש"ח. תיאור התכנית: משרד הבריאות, מפעיל שמונה מרכזים רפואיים לבריאות הנפש ומרכז קהילתי. פעילות המשרד מהווה את החלק הארי של האשפוז והטיפול המרפאתי בתחום בריאות הנפש בישראל. במרכזים אלו קיימות מחלקות לאשפוז פעיל, אשפוז ממושך, מחלקות לילדים ונוער, יחידות לטיפול יום ולאשפוז יום. למרכזים אלו מסונפות מרפאות קהילתיות כמסגרות אמבולטוריות בהן ניתן טיפול נפשי לכל פונה. מטרת השינוי: תקצוב המרכז הרפואי, המפעיל את מרפאת גשר בדרום תל אביב לחסרי ביטוח, ומהווה את המענה האמבולטורי היחיד בתחום בריאות הנפש לחסרי ביטוח בישראל. בנוסף, המרכז נותן מענה לאוכלוסיות השוליים דרך מספר תכניות התערבות שהוא מפעיל בקהילה, בגני ילדים ובבתי ספר. השנה נערך המרכז להעברת יחידת המתדון המסונפת אליו הנותנת מענה לנגמלים מסמים למיקום חדש בדרום תל אביב, והדבר היה כרוך בעלויות שלא תוקצבו ביציאה לדרך. התקצוב בתכנית זו נעשה בהתאם לגידול בביקושים ולאיוש כוח האדם בהתאם לביצוע.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	-162,857,000	4,928,000,000	162,857,000	-
00240201	שכר מטה	-19,839,000	-	-	-	-
00240205	תפעול מטה	177,611,000	26,484,000	-	-26,484,000	-
00240218	המכון לרפואה משפטית	752,000	-	-	-	-
00240262	המכון הרפואי לבטיחות	1,533,000	-	-	-	-
00240270	מכון לרעלים תל השומר	38,000	-158,000	-	158,000	-
00240409	הכשרת רופאים	16,664,000	-	-	-	-
00240420	הכשרת אחיות	42,682,000	19,282,000	-	-19,282,000	-
00240480	הכשרת מקצועות רפואיים	131,000	-	-	-	-
00240703	רפואה מונעת	12,354,000	-	-	-	-
00240709	פעולות מרכזיות	-343,626,000	11,300,000	-	-11,300,000	-
00240710	גריאטריה	14,883,000	-120,136,000	-	120,136,000	-
00240714	בריאות הנפש	153,198,000	4,164,000	-	-4,164,000	-
00241603	רפואה מונעת	10,378,000	-2,875,000	-	2,875,000	-
00241605	שיקום שכונות	-1,000	-	-	-	-
00241606	פעולות מרכזיות	14,651,000	-	-	-	-
00241689	מעבדות בריאות הציבור	7,562,000	233,000	-	-233,000	-
00241690	לשכות הבריאות	-16,308,000	5,800,000	-	-5,800,000	-
00242003	קופות ובתי חולים –	-287,801,000	66,844,000	4,928,000,000	-66,844,000	-
00244001	מרכז רפואי מזרע	24,905,000	-22,255,000	-	22,255,000	-
00244002	מרכז רפואי טירת הכרמל	24,852,000	-15,282,000	-	15,282,000	-
00244003	מרכז רפואי שער מנשה	12,225,000	-13,151,000	-	13,151,000	-
00244004	מרכז רפואי לב השרון	20,130,000	-16,965,000	-	16,965,000	-
00244005	מרכז רפואי בת ים	15,320,000	-12,311,000	-	12,311,000	-
00244006	מרכז רפואי באר יעקב	25,012,000	-35,998,000	-	35,998,000	-
00244007	מרכז רפואי ירושלמי	43,057,000	-31,270,000	-	31,270,000	-
00244008	מרכז רפואי באר שבע	27,216,000	-13,606,000	-	13,606,000	-
00244009	מרכז קהילתי יפו	19,611,000	-12,957,000	-	12,957,000	-
00245001	מרכז גריאטרי נתניה	7,787,000	-	-	-	-
00245002	מרכז גריאטרי פלימן	-2,599,000	-	-	-	-
00245003	מרכז גריאטרי פרדס חנה	-800,000	-	-	-	-
00245004	מרכז גריאטרי שמואל	8,972,000	-	-	-	-
00245005	מרכז גריאטרי ראשון	-10,550,000	-	-	-	-

פנייה תוכניות עבודה

העברה למשרד הבריאות