שינוי תקציבי / הגדלה רגילה
מאושרת מ-2016-12-25
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית סוף שנה- משרד הרווחה
העברה למשרד הרווחה והשירותים
33,000,000₪
אישור ועדה
351
2016/23-025
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2016
שר הרווחה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים
של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט
בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציב: 23 - משרד הרווחה
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 33,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב ולביצוע
שינויים פנימיים שעיקרם:
1. תקצוב סך של 33,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פיתוח תוכניות רווחה
למגזר הבדואי. ההרשאה להתחייב נדרשת מכיוון שמדובר בפרויקט ארוך ובהתאם
להערכת קצב ביצוע מחודשת. הביצוע החזוי יהיה בסך של 15,000 אלפי ש"ח בשנת
2017 וסך של 18,000 אלפי ש"ח בשנת 2018.
2. הגדלת תקציב כוח אדם במעונות הממשלתיים של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות
שכלית (אגף מש"ה) והתפתחותית בסך של 82,762 אלפי ש"ח והגדלת תקציב כוח אדם
במעונות הממשלתיים של האגף לשיקום בסך של 5,231 אלפי ש"ח. התבצעה הסטת תקציב
בעיקר מתקנות כוח אדם במטה משרד הרווחה וממעונות ממשלתיים של חסות הנוער.
הסטת התקציב נדרשת עקב הערכת ביצוע מעודכנת לסוף השנה בדבר ניצול תקני כוח
האדם באגפים השונים במשרד הרווחה אשר לא הייתה ידועה בעת בניית התקציב.
3. התאמת תקציבי שירותי האבחון לאנשים עם מוגבלויות לביצוע בפועל בסך של 9,531
אלפי ש"ח. התאמת התקציב נדרשת בסוף השנה עקב הערכת ביצוע מעודכנת לסוף השנה
בדבר ניצול שירותי האבחון בפועל.
4. הגדלת תקציב למסגרות חוץ ביתיות לנכים בסך של 71,250 אלפי ש"ח. הגדלת
התקציב נדרשת בסוף השנה כיוון שהתבצעו במהלך השנה שדרוגי תעריפים למסגרות
החוץ ביתיות לנכים ועקב גידול נדרש במכסות להשמה חוץ ביתית לנכים. בתקציב
לשנים הבאות, עלה התקציב להשמה החוץ ביתיות לנכים.
5. התאמת התקציב בטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית ובאנשים עם
אוטיזם. התאמת התקציב נדרשת בסוף השנה עקב ודאות לגבי הניצול בפועל של
המסגרות החוץ ביתיות והקהילתיות באגף מש"ה. בתקציב לשנים 2017-2018, שונה
התקציב בתקנות אלו, כך שישקף באופן נכון יותר את הדרישות בשטח של הגורמים
המקצועיים.
6. הפחתת רזרבות להתייקרות בתקציב הרווחה בסך של 130,315 אלפי ש"ח לצורך כיסוי
ההתאמות הנדרשות בתקציב משרד הרווחה.
7. הגדלת תקציב כוח האדם ברשויות המקומיות בסך של 134,771 אלפי ש"ח. התאמת
התקציב נדרשת לאור עדכוני שכר שהתבצעו במהלך השנה. הגדלת התקציב נלקחה
בחשבון בעת בניית התקציב לשנים 2017-2018, כך שהשינויים נכנסו לבסיס התקציב.
8. הגדלת תקציב להשמות ילדים בסיכון בסך של 63,000 אלפי ש"ח. התאמת התקציב
נדרשת עקב ודאות לגבי הניצול בפועל של המכסות להשמות חוץ ביתיות.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | - | - | 33,000,000 | - | - | |
| 00230101 | מטה המשרד - כוח אדם | -71,267,000 | - | - | - | - |
| 00230110 | שרותים מרכזיים משרד | 980,000 | - | - | - | - |
| 00230112 | האגף למערכות מידע, | 490,000 | - | - | - | - |
| 00230118 | סיוע לניצולי שואה | -2,000,000 | - | - | - | - |
| 00230119 | אמרכלות | 5,850,000 | - | - | - | - |
| 00230126 | בית הספר המרכזי להכשרת | 6,000 | - | - | - | - |
| 00230132 | שירותי קהילה | 2,305,000 | - | - | - | - |
| 00230133 | ועדות ערר | 460,000 | - | - | - | - |
| 00230618 | שירותי איבחון | -9,531,000 | - | - | - | - |
| 00230621 | נכים במסגרות חוץ | 71,250,000 | - | - | - | - |
| 00230622 | טיפול קהילתי וביתי | -760,000 | - | - | - | - |
| 00230662 | שיקום וטיפול בעוור | -2,735,000 | - | - | - | - |
| 00230680 | מעונות ממשלתיים - כוח | 5,231,000 | - | - | - | - |
| 00230850 | אבחון אנשים עם פיגור | 3,000,000 | - | - | - | - |
| 00230855 | טיפול קהילתי וביתי | 48,210,000 | - | - | - | - |
| 00230856 | טפול חוץ ביתי | -103,150,000 | - | - | - | - |
| 00230871 | מעונות ממשלתיים | 82,196,000 | - | - | - | - |
| 00230880 | טיפול חוץ ביתי | 33,900,000 | - | - | - | - |
| 00230881 | טיפול קהילתי באוטיסטים | -7,350,000 | - | - | - | - |
| 00230902 | רזרבה להתייקרויות | -130,315,000 | - | - | - | - |
| 00231013 | כוח אדם ברשויות מקומיות | 134,771,000 | - | - | - | - |
| 00231014 | אירגון ומינהל ברשויות | -18,553,000 | - | - | - | - |
| 00231025 | פרט ומשפחה - צרכים | 8,220,000 | - | - | - | - |
| 00231026 | פרט ומשפחה - טיפול | -7,600,000 | - | - | - | - |
| 00231038 | השרות לילד ונוער חוץ- | 63,000,000 | - | - | - | - |
| 00231039 | השרות לילד ונוער טיפול | 8,480,000 | - | - | - | - |
| 00231040 | השרות לילד ולנוער - | -19,560,000 | - | - | - | - |
| 00231042 | השירות לזקן- טיפול חוץ | 11,660,000 | - | - | - | - |
| 00231043 | השירות לזקן טיפול | -11,515,000 | - | - | - | - |
| 00231051 | השרות למען הילד (אימוץ) | -2,150,000 | - | - | - | - |
| 00231072 | עבודה קהילתית | -300,000 | - | - | - | - |
| 00231073 | תוכנית לטיפול בעולים | 929,000 | - | - | - | - |
| 00231110 | קציני מבחן נוער | -3,408,000 | - | - | - | - |
| 00231120 | מעונות ממשלתיים - רשות | -10,414,000 | - | - | - | - |
| 00231123 | שרות המבחן לנוער | 1,562,000 | - | - | - | - |
| 00231124 | שרות המבחן למבוגרים | -3,143,000 | - | - | - | - |
| 00231125 | השירות לטיפול | -3,850,000 | - | - | - | - |
| 00231126 | שיקום אסירים | -236,000 | - | - | - | - |
| 00231132 | השירות לשיקום נוער | -200,000 | - | - | - | - |
| 00231134 | השירות לשיקום נוער | -2,100,000 | - | - | - | - |
| 00231164 | השירות לצעירים צעירות | -31,155,000 | - | - | - | - |
| 00231165 | השרות לטפול בנערות | -4,880,000 | - | - | - | - |
| 00231166 | רשות חסות הנוער - | -28,607,000 | - | - | - | - |
| 00231171 | רשות חסות הנוער - | -239,000 | - | - | - | - |
| 00231203 | מוסדות ולשכות | -247,000 | - | - | - | - |
| 00231204 | פיתוח שרותים למפגר | 20,000,000 | - | - | - | - |
| 00231205 | מעונות ומפתנים | 410,000 | - | - | - | - |
| 00231209 | שירותים לזקן | -445,000 | - | - | - | - |
| 00231212 | תמיכה בפיתוח במגזר | -27,200,000 | - | 33,000,000 | - | - |