שינוי תקציבי / הגדלה רגילה
מאושרת מ-2016-12-05
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה תקציבית למשרד הרווחה
העברה למשרד הרווחה והשירותים
213,300,000₪
אישור ועדה
175
2016/23-021
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2016
שר הרווחה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים
של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט
בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 - משרד הרווחה
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 33,350 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה וסך
של 213,300 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לפי הפירוט הבא:
1. סך של 68,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור מיגון מוסדות רווחה. ההרשאה
להתחייב נדרשת כיוון שמדובר בפרויקט ארוך טווח ובהתאם להערכת קצב ביצוע
מחודשת. הביצוע החזוי יהיה בסך של 18,500 אלפי ש"ח בשנת 2017 ובסך של 50,000
אלפי ש"ח בשנת 2018.
2. סך של 60,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור הארכת תכנית "אשלים" שנעשית
בשיתוף עם הג'וינט בחמש שנים נוספות. בהתאם להחלטה שהתקבלה בשנת 2016 בעת
חידוש החוזה, הוחלט לתקצב הרשאה להתחייב בסך של 60,000 אלפי ש"ח השנה במקום
סך של 12,000 אלפי ש"ח בשנה כפי שהיה בשנים הקודמות. הביצוע החזוי יהיה בסך
של 12,000 אלפי ש"ח בכל אחת משנות ההתקשרות.
3. סך של 54,100 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור השתתפות בשיפוצים, בנייה
והצטיידות במערכת חסות הנוער. ההרשאה להתחייב נדרשת כיוון שמדובר בפרויקט
ארוך טווח ובהתאם להערכת קצב ביצוע מחודשת. הביצוע החזוי יהיה בסך של 40,600
אלפי ש"ח בשנת 2017 ובסך של 13,500 אלפי ש"ח בשנת 2018.
4. סך של 30,700 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור שיפוץ לשכות רווחה. ההרשאה
להתחייב נדרשת כיוון שמדובר בפרויקט ארוך טווח ובהתאם להערכת קצב ביצוע
מחודשת. הביצוע החזוי יהיה בסך של 20,000 אלפי ש"ח בשנת 2017 ובסך של 10,700
אלפי ש"ח בשנת 2018.
5. תקצוב סך של 33,350 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור קרן שלם העוסקת
בפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית ברשויות המקומיות, עקב
הכנסות שמתקבלות מביטוח לאומי. הסכום לא תוקצב בבסיס התקציב עקב טעות טכנית.
ההרשאה להתחייב בגין פרוייקטי הבינוי נדרשת על מנת להקטין את העודפים
המחוייבים של משרד הרווחה ולצורך תקצוב יעיל של הפרוייקטים ובהתאם לבקשת
המשרד.
כמו כן, נועדה הפנייה לביצוע שינויים פנימיים שעיקרם:
1. העברת סך של 3,500 אלפי ש"ח ממסגרות דיור למכסות יום טיפוליות באגף מש"ה
(האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית).
2. העברת סך של 3,000 אלפי ש"ח מהשירות לילד ונוער בו ישנו אי ניצול זמני של
התקציב בעקבות פסילת שני מכרזים עבור תקצוב מרכזי מופת לקשישים אשר נפתחו
לאחרונה ועבור הגדלת התקציב לנופשונים בבתי אבות ציבוריים.
3. העברת סך של 3,000 אלפי ש"ח מתכנית "אשלים" בשירות לילד ונוער עבור תקצוב
מרכזי מופת לקשישים אשר נפתחו לאחרונה.
4. העברת סך של 1,200 אלפי ש"ח מטיפול קהילתי וביתי למעונות ממשלתיים לנכים
באגף השיקום עבור תקצוב שירותים פרא- רפואיים במעונות.
השפעה על כוח אדם: אין.
קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
---|---|---|---|---|---|---|
סה״כ שינויים | - | 33,350,000 | 213,300,000 | -33,350,000 | - | |
00230110 | שרותים מרכזיים משרד | 750,000 | - | - | - | - |
00230111 | תכנון תקציבי | - | - | - | - | - |
00230112 | האגף למערכות מידע, | -50,000 | - | - | - | - |
00230119 | אמרכלות | 1,050,000 | 350,000 | - | -350,000 | - |
00230132 | שירותי קהילה | 401,000 | - | - | - | - |
00230618 | שירותי איבחון | -3,832,000 | - | - | - | - |
00230621 | נכים במסגרות חוץ | - | 1,900,000 | - | -1,900,000 | - |
00230622 | טיפול קהילתי וביתי | 1,815,000 | - | - | - | - |
00230681 | מעונות ממשלתיים לנכים | 1,200,000 | - | - | - | - |
00230855 | טיפול קהילתי וביתי | 3,380,000 | - | - | - | - |
00230856 | טפול חוץ ביתי | 142,500,000 | 600,000 | - | -600,000 | - |
00230880 | טיפול חוץ ביתי | - | 30,500,000 | - | -30,500,000 | - |
00231013 | כוח אדם ברשויות מקומיות | 100,000 | - | - | - | - |
00231014 | אירגון ומינהל ברשויות | -1,100,000 | - | - | - | - |
00231025 | פרט ומשפחה - צרכים | -100,000 | - | - | - | - |
00231026 | פרט ומשפחה - טיפול | -1,650,000 | - | - | - | - |
00231039 | השרות לילד ונוער טיפול | -3,000,000 | - | - | - | - |
00231040 | השרות לילד ולנוער - | -3,000,000 | - | 60,000,000 | - | - |
00231042 | השירות לזקן- טיפול חוץ | 500,000 | - | - | - | - |
00231043 | השירות לזקן טיפול | 5,500,000 | - | - | - | - |
00231072 | עבודה קהילתית | 1,120,000 | - | - | - | - |
00231123 | שרות המבחן לנוער | -46,000 | - | - | - | - |
00231124 | שרות המבחן למבוגרים | -413,000 | - | - | - | - |
00231126 | שיקום אסירים | 375,000 | - | - | - | - |
00231164 | השירות לצעירים צעירות | -345,000 | - | - | - | - |
00231165 | השרות לטפול בנערות | 345,000 | - | - | - | - |
00231166 | רשות חסות הנוער - | -755,000 | - | - | - | - |
00231171 | רשות חסות הנוער - | 755,000 | - | - | - | - |
00231203 | מוסדות ולשכות | -97,500,000 | - | 99,200,000 | - | - |
00231205 | מעונות ומפתנים | -48,500,000 | - | 54,100,000 | - | - |
00231210 | שרותי שיקום | 500,000 | - | - | - | - |