דלג לתוכן עיקרי
שינוי תקציבי /  הגדלה רגילה
מאושרת מ-2016-12-05
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פנייה תקציבית למשרד הרווחה

העברה למשרד הרווחה והשירותים

213,300,000
אישור ועדה
175
2016/23-021
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2016 שר הרווחה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 - משרד הרווחה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 33,350 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה וסך של 213,300 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לפי הפירוט הבא: 1. סך של 68,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור מיגון מוסדות רווחה. ההרשאה להתחייב נדרשת כיוון שמדובר בפרויקט ארוך טווח ובהתאם להערכת קצב ביצוע מחודשת. הביצוע החזוי יהיה בסך של 18,500 אלפי ש"ח בשנת 2017 ובסך של 50,000 אלפי ש"ח בשנת 2018. 2. סך של 60,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור הארכת תכנית "אשלים" שנעשית בשיתוף עם הג'וינט בחמש שנים נוספות. בהתאם להחלטה שהתקבלה בשנת 2016 בעת חידוש החוזה, הוחלט לתקצב הרשאה להתחייב בסך של 60,000 אלפי ש"ח השנה במקום סך של 12,000 אלפי ש"ח בשנה כפי שהיה בשנים הקודמות. הביצוע החזוי יהיה בסך של 12,000 אלפי ש"ח בכל אחת משנות ההתקשרות. 3. סך של 54,100 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור השתתפות בשיפוצים, בנייה והצטיידות במערכת חסות הנוער. ההרשאה להתחייב נדרשת כיוון שמדובר בפרויקט ארוך טווח ובהתאם להערכת קצב ביצוע מחודשת. הביצוע החזוי יהיה בסך של 40,600 אלפי ש"ח בשנת 2017 ובסך של 13,500 אלפי ש"ח בשנת 2018. 4. סך של 30,700 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור שיפוץ לשכות רווחה. ההרשאה להתחייב נדרשת כיוון שמדובר בפרויקט ארוך טווח ובהתאם להערכת קצב ביצוע מחודשת. הביצוע החזוי יהיה בסך של 20,000 אלפי ש"ח בשנת 2017 ובסך של 10,700 אלפי ש"ח בשנת 2018. 5. תקצוב סך של 33,350 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור קרן שלם העוסקת בפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית ברשויות המקומיות, עקב הכנסות שמתקבלות מביטוח לאומי. הסכום לא תוקצב בבסיס התקציב עקב טעות טכנית. ההרשאה להתחייב בגין פרוייקטי הבינוי נדרשת על מנת להקטין את העודפים המחוייבים של משרד הרווחה ולצורך תקצוב יעיל של הפרוייקטים ובהתאם לבקשת המשרד. כמו כן, נועדה הפנייה לביצוע שינויים פנימיים שעיקרם: 1. העברת סך של 3,500 אלפי ש"ח ממסגרות דיור למכסות יום טיפוליות באגף מש"ה (האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית). 2. העברת סך של 3,000 אלפי ש"ח מהשירות לילד ונוער בו ישנו אי ניצול זמני של התקציב בעקבות פסילת שני מכרזים עבור תקצוב מרכזי מופת לקשישים אשר נפתחו לאחרונה ועבור הגדלת התקציב לנופשונים בבתי אבות ציבוריים. 3. העברת סך של 3,000 אלפי ש"ח מתכנית "אשלים" בשירות לילד ונוער עבור תקצוב מרכזי מופת לקשישים אשר נפתחו לאחרונה. 4. העברת סך של 1,200 אלפי ש"ח מטיפול קהילתי וביתי למעונות ממשלתיים לנכים באגף השיקום עבור תקצוב שירותים פרא- רפואיים במעונות. השפעה על כוח אדם: אין.
קודתכניתשינוי
בהוצאה נטו
שינוי
בהוצאה מותנית
שינוי
בהרשאה להתחייב
שינוי
בהכנסה מיועדת
שינוי
בשיא כח אדם
סה״כ שינויים - 33,350,000 213,300,000 -33,350,000 -
00230110 שרותים מרכזיים משרד 750,000----
00230111 תכנון תקציבי -----
00230112 האגף למערכות מידע, -50,000----
00230119 אמרכלות 1,050,000350,000--350,000-
00230132 שירותי קהילה 401,000----
00230618 שירותי איבחון -3,832,000----
00230621 נכים במסגרות חוץ -1,900,000--1,900,000-
00230622 טיפול קהילתי וביתי 1,815,000----
00230681 מעונות ממשלתיים לנכים 1,200,000----
00230855 טיפול קהילתי וביתי 3,380,000----
00230856 טפול חוץ ביתי 142,500,000600,000--600,000-
00230880 טיפול חוץ ביתי -30,500,000--30,500,000-
00231013 כוח אדם ברשויות מקומיות 100,000----
00231014 אירגון ומינהל ברשויות -1,100,000----
00231025 פרט ומשפחה - צרכים -100,000----
00231026 פרט ומשפחה - טיפול -1,650,000----
00231039 השרות לילד ונוער טיפול -3,000,000----
00231040 השרות לילד ולנוער - -3,000,000-60,000,000--
00231042 השירות לזקן- טיפול חוץ 500,000----
00231043 השירות לזקן טיפול 5,500,000----
00231072 עבודה קהילתית 1,120,000----
00231123 שרות המבחן לנוער -46,000----
00231124 שרות המבחן למבוגרים -413,000----
00231126 שיקום אסירים 375,000----
00231164 השירות לצעירים צעירות -345,000----
00231165 השרות לטפול בנערות 345,000----
00231166 רשות חסות הנוער - -755,000----
00231171 רשות חסות הנוער - 755,000----
00231203 מוסדות ולשכות -97,500,000-99,200,000--
00231205 מעונות ומפתנים -48,500,000-54,100,000--
00231210 שרותי שיקום 500,000----