פנייה תקציבית למשרד הרווחה

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2016 שר הרווחה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 - משרד הרווחה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 33,350 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה וסך של 213,300 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לפי הפירוט הבא: 1. סך של 68,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור מיגון מוסדות רווחה. ההרשאה להתחייב נדרשת כיוון שמדובר בפרויקט ארוך טווח ובהתאם להערכת קצב ביצוע מחודשת. הביצוע החזוי יהיה בסך של 18,500 אלפי ש"ח בשנת 2017 ובסך של 50,000 אלפי ש"ח בשנת 2018. 2. סך של 60,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור הארכת תכנית "אשלים" שנעשית בשיתוף עם הג'וינט בחמש שנים נוספות. בהתאם להחלטה שהתקבלה בשנת 2016 בעת חידוש החוזה, הוחלט לתקצב הרשאה להתחייב בסך של 60,000 אלפי ש"ח השנה במקום סך של 12,000 אלפי ש"ח בשנה כפי שהיה בשנים הקודמות. הביצוע החזוי יהיה בסך של 12,000 אלפי ש"ח בכל אחת משנות ההתקשרות. 3. סך של 54,100 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור השתתפות בשיפוצים, בנייה והצטיידות במערכת חסות הנוער. ההרשאה להתחייב נדרשת כיוון שמדובר בפרויקט ארוך טווח ובהתאם להערכת קצב ביצוע מחודשת. הביצוע החזוי יהיה בסך של 40,600 אלפי ש"ח בשנת 2017 ובסך של 13,500 אלפי ש"ח בשנת 2018. 4. סך של 30,700 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור שיפוץ לשכות רווחה. ההרשאה להתחייב נדרשת כיוון שמדובר בפרויקט ארוך טווח ובהתאם להערכת קצב ביצוע מחודשת. הביצוע החזוי יהיה בסך של 20,000 אלפי ש"ח בשנת 2017 ובסך של 10,700 אלפי ש"ח בשנת 2018. 5. תקצוב סך של 33,350 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור קרן שלם העוסקת בפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית ברשויות המקומיות, עקב הכנסות שמתקבלות מביטוח לאומי. הסכום לא תוקצב בבסיס התקציב עקב טעות טכנית. ההרשאה להתחייב בגין פרוייקטי הבינוי נדרשת על מנת להקטין את העודפים המחוייבים של משרד הרווחה ולצורך תקצוב יעיל של הפרוייקטים ובהתאם לבקשת המשרד. כמו כן, נועדה הפנייה לביצוע שינויים פנימיים שעיקרם: 1. העברת סך של 3,500 אלפי ש"ח ממסגרות דיור למכסות יום טיפוליות באגף מש"ה (האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית). 2. העברת סך של 3,000 אלפי ש"ח מהשירות לילד ונוער בו ישנו אי ניצול זמני של התקציב בעקבות פסילת שני מכרזים עבור תקצוב מרכזי מופת לקשישים אשר נפתחו לאחרונה ועבור הגדלת התקציב לנופשונים בבתי אבות ציבוריים. 3. העברת סך של 3,000 אלפי ש"ח מתכנית "אשלים" בשירות לילד ונוער עבור תקצוב מרכזי מופת לקשישים אשר נפתחו לאחרונה. 4. העברת סך של 1,200 אלפי ש"ח מטיפול קהילתי וביתי למעונות ממשלתיים לנכים באגף השיקום עבור תקצוב שירותים פרא- רפואיים במעונות. השפעה על כוח אדם: אין.