פניה 1 להעברת עודפים

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 1,402,414 אלפי שקלים חדשים מסעיף 26 - המשרד להגנת הסביבה משנת הכספים 2023, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2024, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 26 – הגנת הסביבה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2023 לשנת התקציב 2024 בסך של 1,402,414 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: תכנית 261101: תפעול ושכר – 14,049 אלפי ש"ח בתכנית זו מתוקצבים מרכיבי השכר והתפעול של המשרד הכוללים מחשוב, הוצאות שכ"ד ותפעול של המשרד הראשי ומחוזות המשרד. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים מחויבים בתכנית: העודפים המבוקשים בתכנית זו הינם לפעולות תפעול ותשלום פסקי דין. אלו תקציבים המיועדים לתשלום התחייבויות בנושאים הבאים: הוצאות תפעוליות (דיור, אחזקת רכבים, חניות, ואחזקת משרדים) ותשלום לפסקי דין שנפסקו. מאחר והמשרד מתחייב ברבעון האחרון של השנה לפעילויות בשנה העוקבת נוצרו העודפים. תכנית 261201: פעולות יחידות המשרד – 108,528 אלפי ש"ח בתכנית זו תקציבים המיועדים לפעולות המקצועיות של המשרד הכוללות את: פעולות אשכול משאבי טבע (העוסק בפעולות לשיקום נחלים, הדברה וטיפול במינים פולשים), פעולות אשכול תעשיות לבדיקות אוויר בהתאם לחוק אוויר נקי ולמתן היתרי פליטה, פעולות אשכול תכנון ומדיניות, פעולות יחידות סביבתיות וכן פרויקטים שונים: צמצום זיהום אוויר, פיתוח פארק אריאל שרון, פיתוח פארק נחל באר שבע ושיקום המצוק החופי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים מחויבים בתכנית: העודפים המבוקשים בתכנית זו הינם תקציבים המיועדים לתשלום התחייבויות לפרויקטים רב שנתיים המתוקצבים בתקציב הרשאה להתחייב מאחר וביצועם נמשך לאורך מספר שנים. פרויקטים אלו כוללים את הטמעת רפורמת הרישוי המשולב, פיתוח פארק נחל ב"ש, פעולות לצמצום מפגעי הלישמניאזיס ("שושנת יריחו"), פעולות לשמירה על יציבות המצוק החופי ופעולות רגולציה מתוקף חוק אוויר נקי. תקציב המזומן בפרויקטים אלו מועבר לפי עמידה באבני דרך ומכאן הצורך בהעברת בעודפים. תכנית 261301: הקרן לשמירת הניקיון – היטל הטמנה – 1,177,062 אלפי ש"ח תכנית 261302: הקרן לשמירת הניקיון – כללי – 81,756 אלפי ש"ח תכנית 261303: הקרן לשמירת הניקיון – פיקדון – 60 אלפי ש"ח בקרנות אלו תקציב שמקורו בהיטלים ומטרתו לבצע פעולות לשם המטרות המוגדרות בחוק. עיקר התקציבים בתחום זה הינם של הקרן לשמירת הניקיון שהוקמה על פי חוק שמירת הניקיון. מטרותיה העיקריות של הקרן לשמירת הניקיון הן ריכוז אמצעים כספיים לשמירה על איכות נאותה של הסביבה ובכלל זה לשמירה על הניקיון, לטיפול בפסולת, להגברת המחזור ולמניעת מפגעים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים מחויבים בתכנית: העודפים המבוקשים לתקציב הקרן הינם בגין הכנסות שנתקבלו בשנים עברו ומיועדות להוצאות על פי הוראות החוק לשמירת הניקיון (בתחום עידוד המחזור והפחתת ההטמנה). מדובר על פרויקטים ארוכי טווח לשיפור תשתית הטיפול בפסולת וכוללים הקמת מתקני מיון פסולת, הסדרת תשתיות הפסולת ברשויות המקומיות ושיפור התשתית להגדלת היקף המיחזור. תקציב המזומן בפרויקטים אלו מועבר לפי עמידה באבני דרך. תכנית 261304: הקרן למניעת זיהום ים, וקרן צער בעלי חיים – 20,417 אלפי ש"ח בתכנית זו מתוקצבות הקרן למניעת זיהום ים אשר הוקמה על פי פקודת מניעת זיהום מי הים בשמן ומטרתה לרכז אמצעים כספיים לטיפול בזיהום מי הים וכן הקרן למען בעלי חיים, אשר הוקמה מתוקף סעיף 14 לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) ומטרתה לרכז מקורות כספיים שישמשו לפעילויות בנושא חינוך, הסברה והדרכה למניעת התעללות בבעלי חיים, הפעלת מערך נאמני בעלי חיים וסיוע לארגונים ורשויות מקומיות בטיפול והגנה על בעלי חיים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים מחויבים בתכנית: העודפים בתכנית מיועדים לביצוע פעולות למניעת זיהום הכוללים רכישת ספינות לטיפול בזיהום ים ובניית תחנות בנמלי הים. מדובר בפרויקטי הצטיידות רב שנתיים והעודפים מיועדים למימון התכנית בהתאם לעמידה באבני דרך. בנוסף, העודפים בקרן צער בעלי חיים נועדו למימון תמיכות ברשויות מקומיות לסיוע לטיפול בבעלי חיים, העודפים נוצרו מאחר והתקציב מועבר לרשויות המקומיות בהתאם לביצוע בפועל . תכנית 261401: פרויקטים סביבתיים – 542 אלפי ש"ח התקציב בתחום זה מיועד לביצוע פרויקטים שמקור מימונם מקק"ל. הפרויקטים מיועדים להוביל להתייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות, לשיקום שכונות ולצמצום זיהום האוויר מתחבורה. (הקמת פאנלים סולריים, תמיכה באוטובוסים חשמליים והתקנת מסננים על משאיות זבל). סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים מחויבים בתכנית: בתכנית זו מתוקצבת פעילות רב שנתית המבוצעת בשיתוף הרשויות המקומיות וכוללת פעולות להתייעלות אנרגטית (ע"י הקמת פאנלים סולריים ושימוש בתאורה חסכונית במבני ציבור) והפחתת זיהום אוויר מתחבורה (ע"י תמיכה ברכישת אוטובוסים חשמליים והתקנת מסננים על משאיות זבל). העודפים נוצרו מאחר והתקציב מועבר לרשויות המקומיות בהתאם לאבני דרך שנקבעו. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.