שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2024-12-15
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניה 2 להעברת עודפים
העברה למשרד המשפטים
65,895,000₪
הודעה לועדה
2024/08-005
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 65,895,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.01 | מטה המשרד | העברת עודפים משום שיתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו והוצאות עבור פרויקטים ארוכי טווח במחשוב עומדות לתשלום בתחילת 2024. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 17,519,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.02 | ייעוץ משפטי לממשלה | השימוש בעודפי תקציב במסלול ייעוץ משפטי לממשלה בסך 813 אלפי ש"ח נובע מתחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 813,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.03 | פרקליטות המדינה | העברת העודפים בתכנית נוצרה בשל יתרות התחייבויות בגין שירותים הניתנים ליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות והיחידה למשפט בין-לאומי, כאשר תשלומים נדחים בעקבות הימשכות הליכים משפטיים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 7,701,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.04 | הסניגוריה הציבורית | יצירת עודפים נובעת מהיתרות התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות וייצוג של עורכי דין במיקור חוץ, ששולמו בהתאם להתקדמות התיקים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,346,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.05 | הסיוע המשפטי | השינוי בוצע בשל יתרת התחייבויות בגין שירותי ייצוג של עורכי דין במיקור חוץ שהוגדרו בהתאם לקצב ההתקדמות במשפטים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,229,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.07 | הרשות ליישום חוק איסור | הפניה התקציבית נעשתה בשל יתרת התחייבויות בגין שירותים שהוזמנו בשנת התקציב 2023 לצורך יישום חוק איסור ולשימוש בשנת הכספים 2024. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 845,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.08 | תלונות הציבור על | שימוש בעודפי תקציב משנת 2023 לסעיף תלונות הציבור על מנת להבטיח המשך שירותים מיטביים ב-2024. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 145,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.09 | מנהלת היחידות | העודפים נוצרו עקב יתרות התחייבויות עבור הוצאות תפעול שטרם שולמו בסוף 2023 והתשלומים בעבור התקשרויות עם מחקרים ובודקים לבחינות אשר שולמו בשנת 2024. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,017,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.10 | רישום והסדר המקרקעין | העודפים נוצרו בשל יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שלא שולמו ורשומות לתשלום רק בשנה העוקבת, כמו גם אחזקה ותפעול שוטפים של מערכת המחשוב 'רימון'. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,810,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.11 | רשות הפטנטים | שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024 וביצוע העברות עבור רשות הפטנטים בעקבות התחייבויות קודמות מסוף 2023. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,038,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.12 | האפוטרופוס הכללי וכונס | העודפים בתכנית זו נוצרו בשל יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,536,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.14 | רשות התאגידים | שימוש בעודפי תקציב של רשות התאגידים משנה קודמת לצורך תשלומים לפעילות שוטפת וחוזים שהוזמנו בסוף שנה ומשולמים בשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,444,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.16 | נציבות שוויון זכויות | השימוש בעודף התקציב נעשה לצורך כיסוי התחייבויות שנובעות מפעולות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו, וכן הוצאות מחשוב וניהול הקשורות למערכות וליחידות תחת נציבות שוויון הזכויות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 379,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.18 | נציבות הביקורת על | העברת העודפים נעשתה בשל יתרות התחייבויות משנת הכספים 2023 שטרם שולמו, על מנת לייעל את התקצוב ולעמוד בהתחייבויות בטווח הארוך. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 181,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.19 | בתי הדין שרעים ודרוזים | העברת עודף בסך 540,000 ש"ח משנת התקציב 2023 לשנת 2024 עבור בתי הדין שרעים ודרוזים עקב התחייבויות שטרם שולמו בסוף שנת 2023. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 540,000 | - | - | - | - | ||
| 08.54.02 | הוצאות תפעול | שימוש בעודפי תקציב משנת 2023 בשל הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו והתחייבויות בגין הוצאות מחשוב לשנת 2024. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 14,517,000 | - | - | - | - | ||
| 08.55.01 | מערכת ההוצאה לפועל | יתרות התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו והתחייבויות לפיתוח ואחזקת מערכת מחשוב בהסכמים רב-שנתיים עבור מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 8,835,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 65,895 אלפי שקלים חדשים מסעיף 08 - משרד המשפטים משנת הכספים 2023, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2024, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 08 – משרד המשפטים
עיקרי הפנייה:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2023 לשימוש בשנת התקציב 2024 בסך של 65,895 אלפי ש"ח בהתאם לפירוט המובא מטה.
הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן:
085101 - מטה המשרד – 17,519 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את הנהלת המשרד הכוללת את העובדים ביחידות המטה, לרבות העובדים בלשכת השר, לשכת המנכ"ל, העובדים הארעיים של המשרד והמתמחים. בנוסף, בתכנית זו מתוקצבות המחלקות הבאות: משאבי אנוש; תכנון, תקצוב וארגון; מערכות מידע; הדרכה; מחשוב; ביטחון; בינוי; ביקורת פנימית; שירותי רווחה; כספים וחשבונות. הנהלת המשרד מבצעת פעולות ונותנת שירותים לכלל העובדים במשרד במסגרת תכנית זו. בנוסף, בתכנית קיים תקציב עבור המכון להשתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים וכן תקציב של הרשות להגנת הפרטיות, שומת מקרקעין, היחידה הממשלתית למיגור גזענות, החטיבה החברתית ובתי דין מנהליים לפי חוק הכניסה לישראל.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה;
פרויקטים ארוכי טווח להקמת מערכות מחשוב וכן רישוי ותחזוקת תוכנות קיימות, שההזמנות בגינם הוקמו בסוף שנת 2023 והתשלום בפועל מתבצע בתחילת שנת 2024.
085103 - פרקליטות המדינה – 7,701 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את פעילותה של פרקליטות המדינה. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. בנוסף, בתכנית קיים תקציב עבור המחלקה לחקירות שוטרים וליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת)
יתרות התחייבויות בגין שירותים הניתנים ליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות והיחידה למשפט בין-לאומי. בעקבות הימשכות ההליכים המשפטיים, התשלומים האמורים מבוצעים בהתאם לביצוע בפועל.
085104 - הסניגוריה הציבורית – 2,346 אלפי ש"ח
תיאור התכנית:
התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסניגוריה הציבורית. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר מייצגים את העצורים והנאשמים בהליך הפלילי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת)
יתרות התחייבויות בגין שירותי ייצוג של עורכי דין במיקור חוץ (התשלומים לעורכי הדין משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט) – פעילות הסניגוריה הציבורית מבוססת על מיקור חוץ של חלק ניכר מהתיקים המטופלים על ידה, המועברים לידי עורכי דין חיצוניים (עורכי דין פרטיים או עצמאים), לצד עבודתם של עורכי הדין עובדי הסניגוריה. ההסמכה החוקית להעברת התיקים לידי עורכי דין חיצוניים קבועה בסעיף 12 לחוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו-1995.
085105 - הסיוע המשפטי – 2,229 אלפי ש"ח
התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסיוע המשפטי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר נותנים שירותי ייעוץ וליווי משפטי לזכאים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין שירותי ייצוג של עורכי דין במיקור חוץ. התשלומים לעורכי הדין משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט.
085109 - מנהלת היחידות המקצועיות – 3,017 אלפי ש"ח
תיאור התכנית:
התכנית נועדה לתקצוב הפעילות ביחידות הבאות: רשם המתווכים; ועדת עיזבונות לטובת המדינה; מועצת רואי חשבון; מועצת שמאי מקרקעין; הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה.
יתרת התחייבויות בגין התקשרויות עם מחקרי בחינות ובודקי בחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון ומועצת השמאים וכן שכירת אולמות לצורך בחינות ההסמכה במקצועות השונים. התקשרויות אלו מתבצעות לקראת סוף כל שנה והתשלום בגינן מועבר בשנה העוקבת.
085110 - רישום והסדר המקרקעין – 1,810 אלפי ש"ח
תכנית זו נועדה לתקצוב אגף רישום והסדר המקרקעין (טאבו), אשר נועד להסדיר את ענייני הקניין והבעלות במקרקעין בישראל.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת).
יתרת התחייבויות בגין אחזקה ותפעול שוטפים של מערכת המחשוב "רימון".
085112 - האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי – 1,536 אלפי ש"ח
התכנית נועדה לתקצב את פעילות אגף האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת).
085114 - רשות התאגידים – 2,444 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצוב רשות התאגידים הכוללת את רשם החברות, רשם השותפויות, רשם שמות העסק, רשם המשכונות, רשם המפלגות וההקדשות ורשם העמותות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה.
085402 - הוצאות תפעול (מערכת בתי המשפט) – 14,517 אלפי ש"ח
התכנית מיועדת לתשלום עבור הוצאות קשיחות ושוטפות של המערכת, ובניהם תשלום עבור שכר דירה, הוצאות מחשוב, ארנונה, חשמל, אחזקה, ניקיון תשלום למרכז המידע הארצי של מערכת בתי המשפט, פיתוח וקיום השתלמויות שופטים ועובדים, הקלטות תרגומים ותשלום עבור שכר מומחים רפואיים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת).
יתרת התחייבויות בגין הוצאות מחשוב שטרם שולמו: התקשרויות חוצות שנות תקציב להפעלת מערכת המחשוב של מערכת בתי המשפט, לרבות פיתוח, תחזוקה ותפעול "נט המשפט", תחזוקת תשתיות, נאמני מחשוב והדרכה.
085501 - מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות – 8,835 אלפי ש"ח
תכנית זו נועדה לתקצוב השכר והתפעול של רשות האכיפה והגבייה:
שכר – בחלק זה כלל הוצאות השכר של רשות האכיפה והגבייה לרבות עלויות נלוות לשכר, כגון שעות נוספות, שעות כוננות, שכר עידוד והוצאות אחזקת רכב. עוד בחלק זה - הוצאות בגין פרישה של עובדים בשנת התקציב.
תפעול – בחלק זה כלל הוצאות המשרד בגין הוצאות תפעוליות של המשרד, כגון, אחזקת המבנים, ארנונה, חשמל, פרסום ומוקד המידע. כן נכללים הוצאות המחשוב של המשרד, שינויים ושיפורים, ממשקי עבודה מול גורמים וצדדי ג', הקמת מאגרים, הרחבת השירותים הטכנולוגיים וגישה מרחוק וחלק גדול של התכנית עבור הוצאות הליבה לפעולות גבייה הן עבור תיקי הוצאה לפועל הן עבור תיקי המרכז לגביית קנסות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת) – ארנונה, חשמל, אחזקה וניקיון, דואר ושמירה).
התחייבויות הנוגעות לפיתוח ואחזקת מערכת מחשוב אשר מעוגנות בהסכמים רב-שנתיים, לרבות ביצוע פרויקטים של אבטחת מידע.
השפעה על כח אדם: אין.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.