שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2024-04-16
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניה 1 להעברת עודפים
העברה למשרד המשפטים
380,161,000₪
הודעה לועדה
2024/08-001
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 380,161,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.01 | מטה המשרד | השינוי נעשה כדי להעביר את יתרות התקציב שנותרו בסוף שנת 2023 עבור התחייבויות והוצאות תפעוליות שונות שלא שולמו, כולל דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, פרויקטים ארוכי טווח להקמת ותחזוקת מערכות מחשוב לשנת הכספים 2024. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 101,069,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.02 | ייעוץ משפטי לממשלה | העודפים בתכנית נוצרו עקב יתרת התחייבויות מהוצאות תפעול שוטפות מסוף 2023 שטרם שולמו, והעברות אלו מיועדות לכיסוי התחייבויות אלה לשנת 2024. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,686,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.03 | פרקליטות המדינה | יתרות התחייבויות בגין שירותים הניתנים ליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות והיחידה למשפט בין-לאומי, בעקבות הימשכות ההליכים המשפטיים, התשלומים האמורים מבוצעים בהתאם לביצוע בפועל. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 44,431,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.04 | הסניגוריה הציבורית | שימוש בעודפים בשל יתרת התחייבויות בגין שירותי ייצוג של עורכי דין במיקור חוץ מסוף שנת 2023 שטרם שולמו, כאשר התשלומים לעורכי הדין משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 13,534,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.05 | הסיוע המשפטי | העודפים בתכנית נוצרו מכיוון שהתשלומים לעורכי הדין במיקור חוץ משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפטים שמתקיימים בשנת הכספים העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 12,858,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.07 | הרשות ליישום חוק איסור | הפניה התקציבית לתכנית 085107 נועדה לטפל ביתרת התחייבויות שיש לשלם בתחילת שנת 2024 עבור הוצאות תפעול ותחזוקת מערכות, אשר לא שולמו בשנת 2023 וגורמות לעודפים בתקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,874,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.08 | תלונות הציבור על | יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת). | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 834,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.09 | מנהלת היחידות | העברת עודפים בתכנית מנהלת היחידות לשנת 2024 נבעה מיתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו ושכירת אולמות לצורך בחינות ההסמכה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 17,404,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.10 | רישום והסדר המקרקעין | השינוי נעשה עקב יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו ואחזקה ותפעול שוטפים של מערכת המחשוב 'רימון'. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 10,441,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.11 | רשות הפטנטים | העברת העודף בתכנית רשות הפטנטים נובעת מיתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו ומביצוע פרויקטי מחשוב שמעוגנים בהסכמים רב-שנתיים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 5,991,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.12 | האפוטרופוס הכללי וכונס | העודפים בתוכנית זו נוצרו מכיוון שיתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות משנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת). | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 8,863,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.14 | רשות התאגידים | העודפים בתכנית רשות התאגידים נוצרו עקב יתרות התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות שלא שולמו בסוף שנת 2023. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 14,101,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.16 | נציבות שוויון זכויות | נוצרו עודפים בנציבות שוויון זכויות בגין יתרת התחייבויות להוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,189,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.18 | נציבות הביקורת על | בוצע שינוי בתקציב בגין יתרת התחייבויות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו בהתאם למפורט, שימשו לשימוש בשנת הכספים 2024. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,045,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.19 | בתי הדין שרעים ודרוזים | העברת העודפים נובעת מיתרות התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו, ויועברו לשימוש בשנת התקציב 2024. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,114,000 | - | - | - | - | ||
| 08.54.02 | הוצאות תפעול | הפנייה נעשתה על מנת לכסות יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו, כולל הוצאות מחשוב שטרם שולמו כמו הפעלת מערכת המחשוב, ניהול תשתיות והדרכות במסגרת מערכת בתי המשפט. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 83,753,000 | - | - | - | - | ||
| 08.55.01 | מערכת ההוצאה לפועל | שינוי זה נעשה בשל יתרת התחייבויות בסך 50,974 אלפי ש"ח בגין הוצאות תפעול שוטפות משנת 2023 שטרם שולמו ומהוצאות מחשוב ואבטחת מידע תחת התחייבויות רב-שנתיות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 50,974,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 380,161 אלפי שקלים חדשים מסעיף 08 - משרד המשפטים משנת הכספים 2023, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2024, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 08 - משרד המשפטים
עיקרי הפנייה:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2023 לשימוש בשנת התקציב 2024 בסך של 380,161 אלפי ש"ח בהתאם לפירוט המובא מטה.
הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן:
תכנית 085101: מטה המשרד – 101,069 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את הנהלת המשרד הכוללת את העובדים ביחידות המטה, לרבות העובדים בלשכת השר, לשכת המנכ"ל, העובדים הארעיים של המשרד והמתמחים. בנוסף, בתכנית זו מתוקצבות המחלקות הבאות: משאבי אנוש; תכנון, תקצוב וארגון; מערכות מידע; הדרכה; מחשוב; ביטחון; בינוי; ביקורת פנימית; שירותי רווחה; כספים וחשבונות. הנהלת המשרד מבצעת פעולות ונותנת שירותים לכלל העובדים במשרד במסגרת תכנית זו. בנוסף, בתכנית קיים תקציב עבור המכון להשתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים וכן תקציב של הרשות להגנת הפרטיות, שומת מקרקעין, היחידה הממשלתית למיגור גזענות, החטיבה החברתית ובתי דין מנהליים לפי חוק הכניסה לישראל.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה;
פרויקטים ארוכי טווח להקמת מערכות מחשוב וכן רישוי ותחזוקת תוכנות קיימות, שההזמנות בגינם הוקמו בסוף שנת 2023 והתשלום בפועל מתבצע בתחילת שנת 2024.
תכנית 085103: פרקליטות המדינה – 44,431 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את פעילותה של פרקליטות המדינה. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. בנוסף, בתכנית קיים תקציב עבור המחלקה לחקירות שוטרים וליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת)
יתרות התחייבויות בגין שירותים הניתנים ליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות והיחידה למשפט בין-לאומי. בעקבות הימשכות ההליכים המשפטיים, התשלומים האמורים מבוצעים בהתאם לביצוע בפועל.
תכנית 085104: הסניגוריה הציבורית – 13,534 אלפי ש"ח
תיאור התכנית:
התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסניגוריה הציבורית. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר מייצגים את העצורים והנאשמים בהליך הפלילי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת)
יתרות התחייבויות בגין שירותי ייצוג של עורכי דין במיקור חוץ (התשלומים לעורכי הדין משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט) – פעילות הסניגוריה הציבורית מבוססת על מיקור חוץ של חלק ניכר מהתיקים המטופלים על ידה, המועברים לידי עורכי דין חיצוניים (עורכי דין פרטיים או עצמאים), לצד עבודתם של עורכי הדין עובדי הסניגוריה. ההסמכה החוקית להעברת התיקים לידי עורכי דין חיצוניים קבועה בסעיף 12 לחוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו-1995.
תכנית 085105: הסיוע המשפטי – 12,858 אלפי ש"ח
התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסיוע המשפטי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר נותנים שירותי ייעוץ וליווי משפטי לזכאים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין שירותי ייצוג של עורכי דין במיקור חוץ. התשלומים לעורכי הדין משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט.
תכנית 085109: מנהלת היחידות המקצועיות – 17,404 אלפי ש"ח
תיאור התכנית:
התכנית נועדה לתקצוב הפעילות ביחידות הבאות: רשם המתווכים; ועדת עיזבונות לטובת המדינה; מועצת רואי חשבון; מועצת שמאי מקרקעין; הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה.
יתרת התחייבויות בגין התקשרויות עם מחקרי בחינות ובודקי בחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון ומועצת השמאים וכן שכירת אולמות לצורך בחינות ההסמכה במקצועות השונים. התקשרויות אלו מתבצעות לקראת סוף כל שנה והתשלום בגינן מועבר בשנה העוקבת.
תכנית 085110: רישום והסדר המקרקעין – 10,441 אלפי ש"ח
תכנית זו נועדה לתקצוב אגף רישום והסדר המקרקעין (טאבו), אשר נועד להסדיר את ענייני הקניין והבעלות במקרקעין בישראל.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת).
יתרת התחייבויות בגין אחזקה ותפעול שוטפים של מערכת המחשוב "רימון".
תכנית 085112: האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי – 8,863 אלפי ש"ח
התכנית נועדה לתקצב את פעילות אגף האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת).
תכנית 085114: רשות התאגידים – 14,101 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצוב רשות התאגידים הכוללת את רשם החברות, רשם השותפויות, רשם שמות העסק, רשם המשכונות, רשם המפלגות וההקדשות ורשם העמותות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה.
תכנית 085402: הוצאות תפעול (מערכת בתי המשפט) – 83,753 אלפי ש"ח
התכנית מיועדת לתשלום עבור הוצאות קשיחות ושוטפות של המערכת, ובניהם תשלום עבור שכר דירה, הוצאות מחשוב, ארנונה, חשמל, אחזקה, ניקיון תשלום למרכז המידע הארצי של מערכת בתי המשפט, פיתוח וקיום השתלמויות שופטים ועובדים, הקלטות תרגומים ותשלום עבור שכר מומחים רפואיים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת).
יתרת התחייבויות בגין הוצאות מחשוב שטרם שולמו: התקשרויות חוצות שנות תקציב להפעלת מערכת המחשוב של מערכת בתי המשפט, לרבות פיתוח, תחזוקה ותפעול "נט המשפט", תחזוקת תשתיות, נאמני מחשוב והדרכה.
תכנית 085501: מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות – 50,974 אלפי ש"ח
תכנית זו נועדה לתקצוב השכר והתפעול של רשות האכיפה והגבייה:
שכר – בחלק זה כלל הוצאות השכר של רשות האכיפה והגבייה לרבות עלויות נלוות לשכר, כגון שעות נוספות, שעות כוננות, שכר עידוד והוצאות אחזקת רכב. עוד בחלק זה - הוצאות בגין פרישה של עובדים בשנת התקציב.
תפעול – בחלק זה כלל הוצאות המשרד בגין הוצאות תפעוליות של המשרד, כגון, אחזקת המבנים, ארנונה, חשמל, פרסום ומוקד המידע. כן נכללים הוצאות המחשוב של המשרד, שינויים ושיפורים, ממשקי עבודה מול גורמים וצדדי ג', הקמת מאגרים, הרחבת השירותים הטכנולוגיים וגישה מרחוק וחלק גדול של התכנית עבור הוצאות הליבה לפעולות גבייה הן עבור תיקי הוצאה לפועל הן עבור תיקי המרכז לגביית קנסות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת) – ארנונה, חשמל, אחזקה וניקיון, דואר ושמירה).
התחייבויות הנוגעות לפיתוח ואחזקת מערכת מחשוב אשר מעוגנות בהסכמים רב-שנתיים, לרבות ביצוע פרויקטים של אבטחת מידע.
השפעה על כח אדם: אין.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.