דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פניה 1 להעברת עודפים

העברה למשרד המשפטים

380,161,000
הודעה לועדה
2024/08-001
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 380,161 אלפי שקלים חדשים מסעיף 08 - משרד המשפטים משנת הכספים 2023, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2024, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 08 - משרד המשפטים עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2023 לשימוש בשנת התקציב 2024 בסך של 380,161 אלפי ש"ח בהתאם לפירוט המובא מטה. הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן: תכנית 085101: מטה המשרד – 101,069 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את הנהלת המשרד הכוללת את העובדים ביחידות המטה, לרבות העובדים בלשכת השר, לשכת המנכ"ל, העובדים הארעיים של המשרד והמתמחים. בנוסף, בתכנית זו מתוקצבות המחלקות הבאות: משאבי אנוש; תכנון, תקצוב וארגון; מערכות מידע; הדרכה; מחשוב; ביטחון; בינוי; ביקורת פנימית; שירותי רווחה; כספים וחשבונות. הנהלת המשרד מבצעת פעולות ונותנת שירותים לכלל העובדים במשרד במסגרת תכנית זו. בנוסף, בתכנית קיים תקציב עבור המכון להשתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים וכן תקציב של הרשות להגנת הפרטיות, שומת מקרקעין, היחידה הממשלתית למיגור גזענות, החטיבה החברתית ובתי דין מנהליים לפי חוק הכניסה לישראל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה; פרויקטים ארוכי טווח להקמת מערכות מחשוב וכן רישוי ותחזוקת תוכנות קיימות, שההזמנות בגינם הוקמו בסוף שנת 2023 והתשלום בפועל מתבצע בתחילת שנת 2024. תכנית 085103: פרקליטות המדינה – 44,431 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את פעילותה של פרקליטות המדינה. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. בנוסף, בתכנית קיים תקציב עבור המחלקה לחקירות שוטרים וליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת) יתרות התחייבויות בגין שירותים הניתנים ליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות והיחידה למשפט בין-לאומי. בעקבות הימשכות ההליכים המשפטיים, התשלומים האמורים מבוצעים בהתאם לביצוע בפועל. תכנית 085104: הסניגוריה הציבורית – 13,534 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסניגוריה הציבורית. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר מייצגים את העצורים והנאשמים בהליך הפלילי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת) יתרות התחייבויות בגין שירותי ייצוג של עורכי דין במיקור חוץ (התשלומים לעורכי הדין משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט) – פעילות הסניגוריה הציבורית מבוססת על מיקור חוץ של חלק ניכר מהתיקים המטופלים על ידה, המועברים לידי עורכי דין חיצוניים (עורכי דין פרטיים או עצמאים), לצד עבודתם של עורכי הדין עובדי הסניגוריה. ההסמכה החוקית להעברת התיקים לידי עורכי דין חיצוניים קבועה בסעיף 12 לחוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו-1995. תכנית 085105: הסיוע המשפטי – 12,858 אלפי ש"ח התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסיוע המשפטי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר נותנים שירותי ייעוץ וליווי משפטי לזכאים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: יתרת התחייבויות בגין שירותי ייצוג של עורכי דין במיקור חוץ. התשלומים לעורכי הדין משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט. תכנית 085109: מנהלת היחידות המקצועיות – 17,404 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצוב הפעילות ביחידות הבאות: רשם המתווכים; ועדת עיזבונות לטובת המדינה; מועצת רואי חשבון; מועצת שמאי מקרקעין; הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה. יתרת התחייבויות בגין התקשרויות עם מחקרי בחינות ובודקי בחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון ומועצת השמאים וכן שכירת אולמות לצורך בחינות ההסמכה במקצועות השונים. התקשרויות אלו מתבצעות לקראת סוף כל שנה והתשלום בגינן מועבר בשנה העוקבת. תכנית 085110: רישום והסדר המקרקעין – 10,441 אלפי ש"ח תכנית זו נועדה לתקצוב אגף רישום והסדר המקרקעין (טאבו), אשר נועד להסדיר את ענייני הקניין והבעלות במקרקעין בישראל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת). יתרת התחייבויות בגין אחזקה ותפעול שוטפים של מערכת המחשוב "רימון". תכנית 085112: האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי – 8,863 אלפי ש"ח התכנית נועדה לתקצב את פעילות אגף האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת). תכנית 085114: רשות התאגידים – 14,101 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצוב רשות התאגידים הכוללת את רשם החברות, רשם השותפויות, רשם שמות העסק, רשם המשכונות, רשם המפלגות וההקדשות ורשם העמותות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה. תכנית 085402: הוצאות תפעול (מערכת בתי המשפט) – 83,753 אלפי ש"ח התכנית מיועדת לתשלום עבור הוצאות קשיחות ושוטפות של המערכת, ובניהם תשלום עבור שכר דירה, הוצאות מחשוב, ארנונה, חשמל, אחזקה, ניקיון תשלום למרכז המידע הארצי של מערכת בתי המשפט, פיתוח וקיום השתלמויות שופטים ועובדים, הקלטות תרגומים ותשלום עבור שכר מומחים רפואיים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת). יתרת התחייבויות בגין הוצאות מחשוב שטרם שולמו: התקשרויות חוצות שנות תקציב להפעלת מערכת המחשוב של מערכת בתי המשפט, לרבות פיתוח, תחזוקה ותפעול "נט המשפט", תחזוקת תשתיות, נאמני מחשוב והדרכה. תכנית 085501: מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות – 50,974 אלפי ש"ח תכנית זו נועדה לתקצוב השכר והתפעול של רשות האכיפה והגבייה: שכר – בחלק זה כלל הוצאות השכר של רשות האכיפה והגבייה לרבות עלויות נלוות לשכר, כגון שעות נוספות, שעות כוננות, שכר עידוד והוצאות אחזקת רכב. עוד בחלק זה - הוצאות בגין פרישה של עובדים בשנת התקציב. תפעול – בחלק זה כלל הוצאות המשרד בגין הוצאות תפעוליות של המשרד, כגון, אחזקת המבנים, ארנונה, חשמל, פרסום ומוקד המידע. כן נכללים הוצאות המחשוב של המשרד, שינויים ושיפורים, ממשקי עבודה מול גורמים וצדדי ג', הקמת מאגרים, הרחבת השירותים הטכנולוגיים וגישה מרחוק וחלק גדול של התכנית עבור הוצאות הליבה לפעולות גבייה הן עבור תיקי הוצאה לפועל הן עבור תיקי המרכז לגביית קנסות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: יתרת התחייבויות בגין הוצאות תפעול שוטפות מסוף שנת 2023 שטרם שולמו (חשבוניות סוף שנה מתקבלות ומשולמות רק בשנה העוקבת) – ארנונה, חשמל, אחזקה וניקיון, דואר ושמירה). התחייבויות הנוגעות לפיתוח ואחזקת מערכת מחשוב אשר מעוגנות בהסכמים רב-שנתיים, לרבות ביצוע פרויקטים של אבטחת מידע. השפעה על כח אדם: אין. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.
קודתכניתשינוי
בהוצאה נטו
שינוי
בהוצאה מותנית
שינוי
בהרשאה להתחייב
שינוי
בהכנסה מיועדת
שינוי
בשיא כח אדם
סה״כ שינויים 380,161,000 - - - -
00085101 מטה המשרד 101,069,000----
00085102 ייעוץ משפטי לממשלה 4,686,000----
00085103 פרקליטות המדינה 44,431,000----
00085104 הסניגוריה הציבורית 13,534,000----
00085105 הסיוע המשפטי 12,858,000----
00085107 הרשות ליישום חוק איסור 4,874,000----
00085108 תלונות הציבור על 834,000----
00085109 מנהלת היחידות 17,404,000----
00085110 רישום והסדר המקרקעין 10,441,000----
00085111 רשות הפטנטים 5,991,000----
00085112 האפוטרופוס הכללי וכונס 8,863,000----
00085114 רשות התאגידים 14,101,000----
00085116 נציבות שוויון זכויות 2,189,000----
00085118 נציבות הביקורת על 1,045,000----
00085119 בתי הדין שרעים ודרוזים 3,114,000----
00085402 הוצאות תפעול 83,753,000----
00085501 מערכת ההוצאה לפועל 50,974,000----