שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2024-12-22
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית על"ש שלישית 07
העברה להמשרד לביטחון הפנים
1,036,382,000₪
אישור ועדה
142
2024/07-018
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2024
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 862,420 אלפי שקלים חדשים מסעיפים 51 – דיור ממשלתי, 54 – רשויות פיקוח, 31 – הוצאות ביטחוניות שונות, 16 – הוצאות חירום אחרות לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 862,420 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 07 – המשרד לביטחון הפנים בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 07 – המשרד לביטחון פנים
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה לביצוע שינויים בתקציב המשרד לביטחון לאומי ולתקצוב סך של 862,420 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 173,962 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לתקציב המשרד לביטחון הלאומי וגופיו השונים בהתאם לתכניות העבודה וצפי הביצוע לשנת 2024.
עיקרי הפנייה בחלוקה לתכניות מובאים להלן:
תכנית 07-50-02: משרד לביטחון לאומי (קניות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול השוטף והפעילויות של המשרד לביטחון פנים, התחזוקה השוטפת של עבודת המשרד, הרשות לביטחון קהילתי וטייסת הכיבוי של רשות הכיבוי וההצלה.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 107,222 אלפי ש"ח עבור המשך יישום החלטות ממשלה: 1279 מיום 14.3.2022, 1783 מיום 10.07.2022, 1974 מיום 07.07.2024 ו- 1975 מיום 07.07.2024, וכן רכש כלי נשק בעבור כיתות הכוננות ומשטרת ישראל.
תכנית 07-60-01: הרשות לכבאות והצלה (שכר)
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב השכר של כלל המשרתים ברשות לכבאות והצלה וכן הוצאות נלוות.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 70,000 אלפי ש"ח בהוצאה ותקצוב של 6 תקני רכב נוספים עבור שעות עבודה נוספות של עובדי הרשות לכבאות בשל מלחמת חרבות ברזל.
תכנית 07-60-02: הרשות לכבאות והצלה (קניות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הקניות של רשות הכבאות וההצלה ובכלל זה תקציב התפעול, לרבות אחזקה ושיפוץ של תחנות כיבוי אש, הכשרות, אימונים וכן את תקציב ההתעצמות המשמש לרכש ציוד, רכבי כיבוי ובינוי תחנות חדשות.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 39,380 אלפי ש"ח בהוצאה עבור רכש רכבי כיבוי והצלה ייעודיים וזיוודם וכן בעבור יישום החלטת ממשלה 550 מיום 24.10.2021.
תכנית 077001: שירות בתי הסוהר (שכר)
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב השכר של כלל המשרתים בשירות בתי הסוהר וכן הוצאות נלוות כגון תחבורה ציבורית, שי לחגים ונופש מבצעי למשרתים.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 244 תקני כח אדם בהתאם לתחזית הגיוסים בשירות בתי הסוהר ובהתאם לתוכניות העבודה של הגוף.
תכנית 07-70-02: שירות בתי הסוהר (קניות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הקניות של שירות בתי הסוהר, תקציב התפעול, אחזקה של בתי הסוהר והמערכות הטכנולוגיות בשימוש הארגון, הכשרות, אימונים, תקציב הקיום והמחייה של האסירים וכן תעסוקה ושיקום אסירים.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 219,846 אלפי ש"ח בהוצאה עבור:
1. הוצאות תפעול ואחזקה.
2. הוצאות מלחמה.
3. רכש מבצעי.
4. רכש של ציוד מנהלי והכשרה.
תכנית 07-70-03: שירות בתי הסוהר (גמלאות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הגמלאות בשירות בתי הסוהר.
מטרת השינוי: תקצוב בסך 36,194 אלפי ש"ח בהוצאה עבור שינויים בתחזית תשלומי הגמלאות.
תכנית 07-80-01: שירות בתי הסוהר (גמלאות)
תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר של שוטרי הקבע במשטרת ישראל, שוטרי חובה, סטודנטים ומתמחים וכן הוצאות נלוות לשכר.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 9,075 בהרשאה להתחייב בעבור הוצאות נלוות לשכר.
תכנית 07-80-02: משטרת ישראל (קניות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הסעדה, מדים, הכשרות, אימונים, דלק, רכש ואחזקת כלי רכב בשימוש המשטרה. כמו כן תכנית זו מכילה את תקציב האחזקה והשיפוץ של מבנים בשימוש המשטרה ואחזקה של מערכים טכנולוגיים בשימוש המשטרה.
מטרת השינוי: תקצוב בסך של 781,934 אלפי ש"ח בהוצאה ותקצוב 164,887 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב בעבור מימוש תוכניות רכש חוצות שנה, ובכלל זה בנושאי רכש כלי-רכב, שיפוץ מבניים, רכש אמצעי לחימה וכן בעבור ביצוע תכנית רכיבי ביטחון על פי הפירוט הבא:
1. רכש אמל"ח ויישום תוכנית מרכיבי ביטחון.
2. הוצאות תפעול ואחזקה .
3. רכש כלי רכב ותוכניות בינוי במשטרה .
4. הוצאות בעבור שירותי כח אדם (מאבטחים).
תכנית 07-80-03: משטרת ישראל (רכישת שירותי כח אדם)
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב האבטחה על מוסדות חינוך באמצעות מיקור חוץ לגורמי אבטחה שאינם שוטרים.
מטרת השינוי: תקצוב בסך של 50,809 בהוצאה בעבור שירותי כח אדם המאבטחים את מוסדות החינוך.
תכנית 07-80-08: משטרת ישראל (גמלאות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הגמלאות במשטרת ישראל.
מטרת השינוי: תקצוב בסך 2,428 אלפי ש"ח בהוצאה עבור שינויים בתחזית תשלומי הגמלאות.
השפעה על כח אדם: כמפורט לעיל.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 862,420,000 | - | 173,962,000 | - | - | |
| 00075001 | שכר | -14,920,000 | - | - | - | - |
| 00075002 | קניות | 107,222,000 | - | - | - | - |
| 00076001 | שכר | 70,000,000 | - | - | - | - |
| 00076002 | קניות | 39,380,000 | - | - | - | - |
| 00077001 | שכר | -16,575,000 | - | - | - | 244 |
| 00077002 | קניות | 219,846,000 | - | - | - | - |
| 00077003 | גמלאות | -15,722,000 | - | - | - | - |
| 00078001 | שכר | -361,982,000 | - | 9,075,000 | - | -244 |
| 00078002 | קניות | 781,934,000 | - | 164,887,000 | - | - |
| 00078003 | רכישת שירותי כ"א | 50,809,000 | - | - | - | - |
| 00078008 | גמלאות | 2,428,000 | - | - | - | - |