שינוי תקציבי / הגדלה רגילה
מאושרת מ-2024-09-30
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית על"ש שנייה - חיצונית
העברה להמשרד לביטחון הפנים
125,098,000₪
אישור ועדה
113
2024/07-014
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | - | - | 125,098,000 | - | - | ||
| 07.50.01 | שכר | השינוי נעשה בשל צורך להפחתת ההוצאות התקציביות במשרד לביטחון לאומי, עם דגש על תקציב השכר של המשרד. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -350,170,000 | - | - | - | -20 | ||
| 07.50.02 | קניות | שינוי הקוד 075002 בוצע לאור צמצום תקציב הנוסף לשנה הבאה עקב חוסר בצפי הוצאות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -122,822,000 | - | - | - | - | ||
| 07.55.02 | קניות | תקצוב בסך של 5,250 אלפי ש"ח נדרש לטובת מענה מבצעי להגנה על עדים מאוימים ברמת סיכון גבוהה בארץ ובחו"ל. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 5,250,000 | - | - | - | - | ||
| 07.60.02 | קניות | מטרת השינוי היא תקצוב סך של 61,758 אלפי ש"ח בהוצאה עבור רכש רכבי כיבוי והצלה, ציוד חילוץ מהרס ומיגון אישי, ורכישת חומרים מעכבי בעירה כדי להתמודד עם שריפות חורש בעקבות מצב הלחימה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 61,758,000 | - | - | - | - | ||
| 07.70.01 | שכר | השינוי בוצע לצורך תקצוב 20 תקני כ"א עבור יחידת הפיקוח האלקטרוני בשב"ס. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -159,302,000 | - | - | - | 20 | ||
| 07.70.02 | קניות | הפנייה נועדה למימון צרכים מבצעיים דחופים בעקבות מצב הלחימה כולל שדרוג ושיפוץ התחנות ופרויקטים טכנולוגיים במסגרת שירות בתי הסוהר. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 358,828,000 | - | - | - | - | ||
| 07.70.03 | גמלאות | השינוי נעשה לצורך התאמת תקציב הגמלאות בשב"ס לביצוע בפועל. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 48,365,000 | - | - | - | - | ||
| 07.80.01 | שכר | שינוי זה נעשה כדי להתאים את תקציב השכר של משטרת ישראל לשינויים בלתי צפויים בצפי לתשלומי שכירה ולאור הפחתה בקצאות הספציפיות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -521,269,000 | - | - | - | - | ||
| 07.80.02 | קניות | השינוי נעשה לצורך מימוש תוכניות רכש כלי-רכב ומסוקים, שיפוץ מבניים ומימוש תכנית רכיבי ביטחון במשטרת ישראל לשנת 2024. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 461,862,000 | - | 125,098,000 | - | - | ||
| 07.80.08 | גמלאות | בשל שינויים בצפי תשלומי הגמלאות ותוספת להעברת תשלומים רטרואקטיביים כתוצאה מתוספת היעדר קביעות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 217,500,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2024
הבקשה התקציבית מוגשת לאישור בשלוש קריאות בכנסת, במסגרת תקציב נוסף 2024 ג'.
השר לביטחון לאומי מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 07 – המשרד לביטחון לאומי
עיקרי הפנייה:
פנייה זו נועדה לביצוע שינויים בתקציב המשרד לביטחון לאומי ולתקצוב סך של 125,098 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב בתקציב המשרד לביטחון לאומי וגופיו השונים בהתאם לתכניות העבודה וצפי הביצוע לשנת 2024.
עיקרי הפנייה בחלוקה לתכניות מובאים להלן:
07-55-02: הרשות להגנה על עדים (קניות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול והפעילויות הרשות להגנת עדים למען מענה מבצעי להגנה על עדים מאוימים ברמת סיכון גבוהה בארץ ובחו"ל.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 5,250 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תכנית הרכש לטובת פעילויות הרשות.
07-60-02: הרשות לכבאות והצלה (קניות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הקניות של רשות הכבאות וההצלה ובכלל זה תקציב התפעול, לרבות אחזקה ושיפוץ של תחנות כיבוי אש, הכשרות, אימונים וכן את תקציב ההתעצמות המשמש לרכש ציוד, רכבי כיבוי ובינוי תחנות חדשות.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 61,758 אלפי ש"ח בהוצאה עבור:
רכש רכבי כיבוי והצלה ייעודיים וזיוודם
תפעול ורכש ציוד חילוץ מהרס, ציוד מיגון אישי, וציוד מבצעי
רכש חומרים מעכבי בעירה להתמודדות עם שריפות חורש וריענון מלאים כתוצאה ממצב הלחימה.
07-70-01: שירות בתי הסוהר (שכר)
תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר של סוהרי הקבע בשירות בתי הסוהר, סוהרי חובה, סטודנטים ומתמחים וכן הוצאות נלוות לשכר.
מטרת השינוי: תקצוב של 20 תקני כ"א עבור יחידת הפיקוח האלקטרוני בשב"ס.
07-70-02: שירות בתי הסוהר (קניות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הקניות של שירות בתי הסוהר, תקציב התפעול, אחזקה של בתי הסוהר והמערכות הטכנולוגיות בשימוש הארגון, הכשרות, אימונים, תקציב הקיום והמחייה של האסירים וכן תעסוקה ושיקום אסירים.
מטרת השינוי: תקצוב בסך של 358,828 אלפי ש"ח ע"פ הפירוט הבא:
תקצוב סך של 56,900 אלפי ש"ח עבור פרויקטים טכנולוגיים בשב"ס.
תקצוב סך של 287,581 אלפי ש"ח עבור צרכים מבצעיים בצל מלחמת "חרבות ברזל" (חיזוק מערכי ליבה, שדרוג מערכי האבטחה, רציפות תפקודית)
תקצוב סך של 14,347 אלפי ש"ח עבור פרויקטי בינוי ושיפוץ.
07-70-03: שירות בתי הסוהר (גמלאות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הגמלאות במשטרת ישראל.
מטרת השינוי: תקצוב בסך 48,365 אלפי ש"ח בהוצאה עבור התאמת תקציב הגמלאות בשב"ס לביצוע בפועל.
07-80-02: משטרת ישראל (קניות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הסעדה, מדים, הכשרות, אימונים, דלק, רכש ואחזקת כלי רכב בשימוש המשטרה. כמו כן תכנית זו מכילה את תקציב האחזקה והשיפוץ של מבנים בשימוש המשטרה ואחזקה של מערכים טכנולוגיים בשימוש המשטרה.
מטרת השינוי: תקצוב בסך של 461,862 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 125,098 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב בעבור מימוש תוכניות רכש כלי-רכב ומסוקים, שיפוץ מבניים וכן בעבור מימוש תכנית רכיבי ביטחון ע"פ הפירוט הבא:
1. תקצוב סך של 171,500 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תכנית רכיבי ביטחון.
2. תקצוב סך של 176,125 אלפי ש"ח בהוצאה עבור רכש מסוקים וציוד מבצעי.
3. תקצוב סך של 47,161 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תוכניות בינוי.
3. תקצוב סך של 37,531 אלפי ש"ח בהוצאה עבור רכש כלי רכב ודיגומם.
4. תקצוב סך של 29,545 אלפי ש"ח בהוצאה עבור הוצאות תפעול, רווחה ורכש ציוד מנהלה.
07-80-08: משטרת ישראל (גמלאות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הגמלאות במשטרת ישראל.
מטרת השינוי: תקצוב בסך 217,500 אלפי ש"ח בהוצאה לטובת שינויים בצפי תשלומי הגמלאות וכן תוספת להעברת תשלומים רטרואקטיביים בשל תוספת היעדר קביעות.
השפעה על כח אדם: כמפורט לעיל.