שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2024-11-20
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניה 2 להעברת עודפים
העברה להמשרד לביטחון הפנים
265,098,000₪
הודעה לועדה
2024/07-012
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 265,098,000 | - | - | - | - | ||
| 07.50.01 | שכר | ביצוע השינוי נובע מהצורך בעברות תקציביות להתמודדות עם התחייבויות חוצות שנה ברכש של תקציב התפעול השוטף של המשרד ומערכי האכיפה העירוניים, שכוללים התחייבויות כתגובה לאירועי 'חרבות ברזל'. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 23,000 | - | - | - | - | ||
| 07.50.02 | קניות | העודפים נוצרו עקב התחייבויות חוצות שנה ברכש של תקציב התפעול השוטף של המשרד וכן בתכנית מערכי האכיפה העירוניים והיערכות בעקבות אירועי 'חרבות ברזל'. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 49,483,000 | - | - | - | - | ||
| 07.55.02 | קניות | העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה ברכש של תקציב התפעול השוטף של המשרד וכן בתכנית מערכי האכיפה העירוניים, בהם המשרד מתקשר עם רשויות מקומיות לצורך תקצוב חלקי של עלות הפקחים, ובנוסף בגין התחייבויות חוצות שנה של פעילויות הרשות לביטחון קהילתי הפועלת תחת המשרד וכן התחייבויות חוצות שנה לצורך הקמת אזורי חיץ, כתוצאה מהיערכות בעקבות אירועי 'חרבות ברזל'. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 656,000 | - | - | - | - | ||
| 07.60.01 | שכר | השינוי נעשה כדי להתמודד עם התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף והרכש בהתאם להתמודדות בעקבות אירועי 'חרבות ברזל'. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,375,000 | - | - | - | - | ||
| 07.60.02 | קניות | העודפים נוצרו בגלל התחייבויות חוצות שנה בתחומי הרכש הייעודיים בהתאם להתמודדות בעקבות אירועי 'חרבות ברזל'. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 15,922,000 | - | - | - | - | ||
| 07.70.01 | שכר | השינוי נעשה בהתאם להתחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול והפרויקטים המתמשכים בתחום הטכנולוגיה בעקבות אירועי 'חרבות ברזל'. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 8,857,000 | - | - | - | - | ||
| 07.70.02 | קניות | העודפים בתכנית נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף וכן בגין פרויקטים מתמשכים כמו הליכי רכש וחוזי התקשרות בתחום הטכנולוגיה, בהתאם להתמודדות בעקבות אירועי 'חרבות ברזל'. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 34,459,000 | - | - | - | - | ||
| 07.80.01 | שכר | השינוי נועד להעברת עודפי תקציב להתמודדות עם התחייבויות חוצות שנה בתחומי הרכש והשכר, כולל השפעת אירועי 'חרבות ברזל'. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 841,000 | - | - | - | - | ||
| 07.80.02 | קניות | נעשה שינוי זה בעקבות התחייבויות חוצות שנה בתחום הרכש והתפעול השוטף אשר מספקים ציוד בפועל בשנת 2024 וכן בהיבטים ייעודיים להתמודדות עם אירועי 'חרבות ברזל'. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 151,482,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 265,098 אלפי שקלים חדשים מסעיף 07 - המשרד לביטחון הפנים משנת הכספים 2023, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2024, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 07 – המשרד לביטחון פנים
עיקרי הפנייה:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2023 לשימוש בשנת התקציב 2024 בסך של 265,098 אלפי ש"ח, מתוכם עודפים בסך של 110,573 אלפי ש"ח מתוך המסגרת התקציבית המיועדת להתמודדות עם אירועי מלחמת "חרבות ברזל", בהתאם לפירוט המובא מטה.
עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתוכניות מובאת להלן:
078002 - קניות (משטרת ישראל) – 151,482 אלפי ש"ח בהוצאה נטו
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הסעדה, מדים, הכשרות, אימונים, דלק, רכש ואחזקת כלי רכב בשימוש המשטרה. כמו כן תכנית זו מכילה את תקציב האחזקה והשיפוץ של מבנים בשימוש המשטרה ואחזקה של מערכים טכנולוגיים בשימוש המשטרה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי הרכש והתפעול השוטף. עיקר העודפים נוצרו בתחום של רכש וציוד אשר מסופק בפועל בשנת 2024.
התחייבויות חוצות שנה בתחומי הרכש הייעודיים בהתאם להתמודדות בעקבות אירועי "חרבות ברזל".
075002 - קניות (מטה המשרד לביטחון פנים) – 49,484 אלפי ש"ח בהוצאה נטו
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול והפעילויות של מטה המשרד לביטחון פנים.
בנוסף, התכנית מכילה את התקצוב של הרשות לביטחון קהילתי ואת טייסת הכיבוי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התחייבויות חוצות שנה ברכש של תקציב התפעול השוטף של המשרד וכן בתכנית מערכי האכיפה העירוניים, בהם המשרד מתקשר עם רשויות מקומיות לצורך תקצוב חלקי של עלות הפקחים. בנוסף, התחייבויות חוצות שנה של פעילויות הרשות לביטחון קהילתי הפועלת תחת המשרד וכן התחייבויות חוצות שנה לצורך הקמת אזורי חיץ.
עודפים בגין הזמנות רכש של נשקים וציוד לכיתות הכוננות בהתאם להיערכות בעקבות אירועי "חרבות ברזל"
077002 - קניות (שירות בתי הסוהר) – 34,459 אלפי ש"ח בהוצאה נטו
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הקניות של שירות בתי הסוהר ובכלל זה תקציב התפעול, לרבות אחזקה של בתי הסוהר והמערכות הטכנולוגיות בשימוש השירות, הכשרות, אימונים, תקציב הקיום והמחייה של האסירים וכן תעסוקה ושיקום אסירים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף וכן בגין פרויקטים מתמשכים, כגון הליכי רכש וחוזי התקשרות בתחום הטכנולוגיה, שהם פרויקטים חוצי שנה, ועל כן נוצרים עודפים.
התחייבויות חוצות שנה בתחומי הרכש הייעודיים בהתאם להתמודדות בעקבות אירועי "חרבות ברזל".
השפעה על כח אדם: אין.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.