פניה 1 להעברת עודפים

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 1,103,657 אלפי שקלים חדשים מסעיף 07 - המשרד לביטחון הפנים משנת הכספים 2023, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2024, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 07 – המשרד לביטחון פנים עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2023 לשימוש בשנת התקציב 2024 בסך של 1,103,657 אלפי ש"ח, מתוכם עודפים בסך של 463,574 אלפי ש"ח מתוך המסגרת התקציבית המיועדת להתמודדות עם אירועי "חרבות ברזל" וכן עודפים בסך של 2,160 אלפי ש"ח מתוך המסגרת התקציבית המיועדת להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, בהתאם לפירוט המובא מטה. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן: תכנית 075001: שכר (מטה המשרד לביטחון פנים) – 134 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב השכר של מטה המשרד לביטחון פנים ובתוכו את אגף הרישוי לכלי ירייה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין תשלומי סוף שנה עבור שירות אזרחי שמבוצעים דרך הזמנות בדומה לרכש ועל כן נוצרים עודפים. תכנית 075002: קניות (מטה המשרד לביטחון פנים) – 212,704 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול והפעילויות של מטה המשרד לביטחון פנים. בנוסף התכנית מכילה את התקצוב של הרשות לביטחון קהילתי ואת טייסת הכיבוי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות חוצות שנה ברכש של תקציב התפעול השוטף של המשרד וכן בתכנית מערכי האכיפה העירוניים, בהם המשרד מתקשר עם רשויות מקומיות לטובת תקצוב חלקי של עלות הפקחים. בנוסף, התחייבויות חוצות שנה של פעילויות הרשות לביטחון קהילתי הפועלת תחת המשרד וכן התחייבויות חוצות שנה לצורך הקמת אזורי חיץ. עודפים בגין הזמנות רכש של נשקים וציוד לכיתות הכוננות בהתאם להיערכות בעקבות אירועי "חרבות ברזל" תכנית 075502: קניות (הרשות להגנה על עדים) – 3,522 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול והפעילויות הרשות להגנת עדים למען מענה מבצעי להגנה על עדים מאוימים ברמת סיכון גבוהה בארץ ובחו"ל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף של הרשות. תכנית 076001: שכר (רשות הכבאות וההצלה) – 19,474 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב מרכיבי השכר של הרשות לכבאות והצלה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין תשלומי סוף שנה עבור שירות לאומי-אזרחי שמבוצעים דרך הזמנות בדומה לרכש וכן עבור התחייבויות חוצות שנה עבור הוצאות נלוות לשכר. תכנית 076002: קניות (רשות הכבאות וההצלה) – 93,652 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הקניות של רשות הכבאות וההצלה ובכלל זה תקציב התפעול, לרבות אחזקה ושיפוץ של תחנות כיבוי אש, הכשרות, אימונים וכן את תקציב ההתעצמות המשמש לרכש ציוד, רכבי כיבוי ובינוי תחנות חדשות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף וכן בגין פרויקטים מתמשכים של הליכי רכש של אמצעי כיבוי והליכי בינוי ופיתוח, בהם הביצוע נעשה בקצב התקדמות העבודה על פי חוזים והתקשרויות. התחייבויות חוצות שנה בתחומי הרכש הייעודיים לטובת פיתוח מערכת לפיד וישולמו בפועל בשנת 2024. בהתאם להחלטת ממשלה מספר 852 מיום 01 במרץ 2021 מועברים 366 אלפי ש"ח שהוקצו לרשות הכבאות לבנייה של תחנות כיבוי במגזר הערבי. בינוי של תחנות כיבוי הינו הליך חוצה שנים אשר משולם בהתאם להתקדמות העבודה ועל כן נוצרו עודפים בסעיף. תכנית 077001: שכר (שירות בתי הסוהר) – 51,095 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב השכר של כלל המשרתים בשירות בתי הסוהר וכן הוצאות נלוות כגון תחבורה ציבורית, שי לחגים ונופש מבצעי למשרתים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין תשלומי סוף שנה עבור שירות לאומי-אזרחי שמבוצעים דרך הזמנות בדומה לרכש וכן עבור התחייבויות חוצות שנה עבור הוצאות נלוות לשכר. תכנית 077002: קניות (שירות בתי הסוהר) – 180,166 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הקניות של שירות בתי הסוהר ובכלל זה תקציב התפעול, לרבות אחזקה של בתי הסוהר והמערכות הטכנולוגיות בשימוש השירות, הכשרות, אימונים, תקציב הקיום והמחייה של האסירים וכן תעסוקה ושיקום אסירים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף וכן בגין פרויקטים מתמשכים, כגון הליכי רכש וחוזי התקשרות בתחום הטכנולוגיה, שהם פרויקטים חוצי שנה, ועל כן נוצרים עודפים. התחייבויות חוצות שנה בתחומי הרכש הייעודיים בהתאם להתמודדות בעקבות אירועי "חרבות ברזל". תכנית 078001: שכר (משטרת ישראל) – 4,852 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר של שוטרי הקבע במשטרת ישראל, שוטרי חובה, סטודנטים ומתמחים וכן הוצאות נלוות לשכר. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין תשלומי סוף שנה עבור שירות לאומי-אזרחי שמבוצעים דרך הזמנות בדומה לרכש וכן עבור התחייבויות חוצות שנה עבור הוצאות נלוות לשכר. תכנית 078002: קניות (משטרת ישראל) – 537,433 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הסעדה, מדים, הכשרות, אימונים, דלק, רכש ואחזקת כלי רכב בשימוש המשטרה. כמו כן תכנית זו מכילה את תקציב האחזקה והשיפוץ של מבנים בשימוש המשטרה ואחזקה של מערכים טכנולוגיים בשימוש המשטרה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי הרכש והתפעול השוטף. עיקר העודפים נוצרו בתחום של רכש וציוד אשר מסופק בפועל בשנת 2024. התחייבויות חוצות שנה בתחומי הרכש הייעודיים בהתאם להתמודדות בעקבות אירועי "חרבות ברזל". תכנית 078003: רכישת שירותי כח אדם (משטרת ישראל) – 625 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב האבטחה על מוסדות חינוך באמצעות מיקור חוץ לגורמי אבטחה שאינם שוטרים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית זו נוצרים בעקבות תשלומים של שכר כ"א שנוצרו בהתקשרויות בשנת 2023 וישולמו בפועל בשנת 2024. השפעה על כח אדם: אין האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.