שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2024-11-27
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניה 2 להעברת עודפים
העברה למשרד הפנים
47,982,000₪
הודעה לועדה
2024/06-005
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 47,982,000 | - | - | - | - | ||
| 06.20.01 | מטה ופעולות המשרד | העברת העודפים נבעה מתווי מזון בהתאם להחלטת ממשלה מס' 511 והתקשרויות ארוכות טווח וחוזים חוצי שנה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 45,507,000 | - | - | - | - | ||
| 06.21.01 | בחירות | עודפים נוצרו בשל התקשרויות ארוכות טווח והוצאות למערכת ברק לניהול הבחירות המוניציפאליות מעל פני מספר שנים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 907,000 | - | - | - | - | ||
| 06.22.01 | עדות לא יהודיות | העודפים נוצרו עבור פרויקטים חוצי שנה בהם קצב הביצוע של המיזמים נמוך מהמתוכנן, ולכן מועברים העודפים המחויבים לשנת התקציב העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 185,000 | - | - | - | - | ||
| 06.23.01 | הרשות למאגר ביומטרי | העודפים המחויבים נוצרו בגלל אחזקת מערכת ליבת המאגר הביומטרי ופרויקטים לפיתוחה שהם פרויקטים חוצי שנה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,383,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 47,982 אלפי שקלים חדשים מסעיף 06 - משרד הפנים משנת הכספים 2023, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2024, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הפניה דנה בסעיף תקציבי: 06 - משרד הפנים
עיקרי הפניה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2023 לשנת התקציב 2024 בסך של 47,982 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן:
062001 - מטה ופעולות המשרד- 45,507 אלפי ש"ח
תכנית זו מרכזת את הוצאות הנהלת המשרד והמטה, ובכלל זה הוצאות השכר של מטה המשרד, נושאים בתחום מינהל החירום והשלטון המקומי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים הינם בגין תווי מזון בהתאם לאמור בהחלטת ממשלה מס' 511 מיום 14 במאי 2023, העודפים נוצרו משום שהמכרז מקצה את התקציב לחברה המפעילה בהתאם לעמידה באבני דרך שנפרסים על פני יותר משנה אחת ובהתאם לביצוע בפועל. כמו כן נוצרו עודפים מחויבים בתכנית זו כתוצאה מהתקשרויות ארוכות טווח וחוזים חוצי שנה לתפעול המשרד ומערכות המחשוב.
062101 - בחירות מוניציפאליות והבחירות הכלליות - 907 אלפי ש"ח
בתוכנית זו מתוקצבות ההוצאות הכרוכות בהיערכות משרד הפנים לקיום בחירות כלליות לכנסת או לקיום בחירות ברשויות המקומיות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
בתכנית זו נוצרו עודפים מחויבים בשל הוצאות משרד הפנים לבחירות המוניציפאליות שהתקיימו בשנת 2024 ובכלל זה התקשרויות עם ספקים, רכישת ציוד ותשתית לוגיסטית. כמו כן, נוצרו עודפים מחויבים בגין הוצאות הפיתוח של מערכת ברק לניהול הבחירות ברשויות המקומיות, אשר משולמות בגין עמידה באבני דרך לפיתוח והטמעת המערכת על פני מספר שנים.
062201 - עדות לא יהודיות - 185 אלפי ש"ח
בתוכנית זו מתוקצבות ההוצאות השוטפות של האגף לעדות לא יהודיות, וכן, פיתוח של מבני דת ובתי עלמין לעדות לא יהודיות, במסגרת תמיכה שוטפת והחלטות ממשלה ייעודיות לאוכלוסייה זו.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
הוצאות הפיתוח מטבען הינן עבור פרויקטים חוצי שנה, במקרים בהם קצב הביצוע של המיזמים נמוך מהמתוכנן מועבר עודף מחויב לשנת התקציב העוקבת.
062301 - הרשות למאגר הביומטרי - 1,383 אלפי ש"ח
התקציב בתוכנית מיועד להוצאות התפעול וכוח האדם של רשות המאגר הביומטרי וכן תחזוקה והפעלת ליבת מאגר הנתונים הביומטרי ואבטחתו.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
הסיבה לעודפים המחויבים היא אחזקת מערכת ליבת המאגר הביומטרי ופרויקטים לפיתוחה, אשר הינם פרויקטים חוצי שנה, ועל כן נוצרים עודפים.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.