פניה 1 להעברת עודפים

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 271,279 אלפי שקלים חדשים מסעיף 06 - משרד הפנים משנת הכספים 2023, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2024, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפניה דנה בסעיף 06 – משרד הפנים עיקרי הפניה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2023 לשנת התקציב 2024 בסך של 271,279 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: תכנית 062001 מטה ופעולות המשרד- 257,002 אלפי ש"ח תכנית זו מרכזת את הוצאות הנהלת המשרד והמטה, ובכלל זה הוצאות השכר של מטה המשרד, נושאים בתחום מינהל החירום והשלטון המקומי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הינם בגין תווי מזון בהתאם לאמור בהחלטת ממשלה מס' 511 מיום 14 במאי 2023, העודפים נוצרו משום שהמכרז מקצה את התקציב לחברה המפעילה בהתאם לעמידה באבני דרך שנפרסים על פני יותר משנה אחת ובהתאם לביצוע בפועל. כמו כן נוצרו עודפים מחויבים בתכנית זו כתוצאה מהתקשרויות ארוכות טווח וחוזים חוצי שנה לתפעול המשרד ומערכות המחשוב. תכנית 062101 בחירות מוניציפאליות והבחירות הכלליות – 5,230 אלפי ש"ח בתוכנית זו מתוקצבות ההוצאות הכרוכות בהיערכות משרד הפנים לקיום בחירות כלליות לכנסת או לקיום בחירות ברשויות המקומיות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: בתכנית זו נוצרו עודפים מחויבים בשל הוצאות משרד הפנים לבחירות המוניציפאליות שהתקיימו בשנת 2024 ובכלל זה התקשרויות עם ספקים, רכישת ציוד ותשתית לוגיסטית. כמו כן, נוצרו עודפים מחויבים בגין הוצאות הפיתוח של מערכת ברק לניהול הבחירות ברשויות המקומיות, אשר משולמות בגין עמידה באבני דרך לפיתוח והטמעת המערכת על פני מספר שנים. תכנית 062201 עדות לא יהודיות – 1,068 אלפי ש"ח בתוכנית זו מתוקצבות ההוצאות השוטפות של האגף לעדות לא יהודיות, וכן, פיתוח של מבני דת ובתי עלמין לעדות לא יהודיות, במסגרת תמיכה שוטפת והחלטות ממשלה ייעודיות לאוכלוסייה זו. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: הוצאות הפיתוח מטבען הינן עבור פרויקטים חוצי שנה, במקרים בהם קצב הביצוע של המיזמים נמוך מהמתוכנן מועבר עודף מחויב לשנת התקציב העוקבת. תכנית 062301 הרשות למאגר הביומטרי – 7,979 אלפי ש"ח התקציב בתוכנית מיועד להוצאות התפעול וכוח האדם של רשות המאגר הביומטרי וכן תחזוקה והפעלת ליבת מאגר הנתונים הביומטרי ואבטחתו. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: הסיבה לעודפים המחויבים היא אחזקת מערכת ליבת המאגר הביומטרי ופרויקטים לפיתוחה, אשר הינם פרויקטים חוצי שנה, ועל כן נוצרים עודפים. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.