שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2024-12-22
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניה 2 להעברת עודפים
העברה למשרד האוצר
189,214,000₪
הודעה לועדה
2024/05-007
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 189,214,000 | - | - | - | - | ||
| 05.51.01 | מטה משרד האוצר | העברת עודפים נבעה מהתקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות התפעול ומערכות המידע של המשרד. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 502,000 | - | - | - | - | ||
| 05.51.02 | אגף התקציבים | UNAVAILABLE | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 05.51.04 | החשב הכללי | UNAVAILABLE | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 05.51.06 | שכר והסכמי עבודה | UNAVAILABLE | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 05.51.07 | מחקר, כלכלה והכנסות | UNAVAILABLE | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 05.51.08 | פעולות בחו"ל | UNAVAILABLE | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 05.51.11 | מנהל הדיור והרכש | UNAVAILABLE | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 05.51.12 | רשות החברות הממשלתיות | UNAVAILABLE | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 05.51.13 | מנהל הרכב הממשלתי | העודפים נוצרו עקב התחייבויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות האחזקה של המינהל והתחייבויות לרכישת כלי רכב חדשים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 121,228,000 | - | - | - | - | ||
| 05.52.03 | רשות המיסים ראשי | העודפים נוצרו בשל הוצאות תפעוליות שוטפות והתקשרויות חוצות שנה של ארנונה, חשמל, חניות, אחזקת מבנים ועוד, בנוסף להתקשרויות חוצות שנה עם נותני שירותים ורכישה ושדרוג של ציוד ואמצעים טכנולוגים עבור שע"מ והתחייבויות אחרות בגבולות ובמכסים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 67,484,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 189,214 אלפי שקלים חדשים מסעיף 05 - משרד האוצר משנת הכספים 2023, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2024, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 05 – משרד האוצר
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה להעביר עודפים משנת 2023 לשימוש בשנת 2024 בסך של 189,214 אלפי ש"ח בהוצאה לתוכניות התקציביות הבאות, שעיקרן מפורט להלן:
055101 - מטה משרד האוצר –502 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: מטה המשרד אחראי על התפעול השוטף של המשרד על אגפיו השונים. התוכנית כוללת את הוצאות השכר, התפעול, ההדרכה ומערכות מידע של המשרד.
הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים:
התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות התפעול ומערכות המידע של המשרד.
055113 - מינהל הרכב הממשלתי – 121,228 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: מינהל הרכב הממשלתי אחראי על ניהול צי כלי הרכב של הממשלה, ובתוך כך רכש כלי רכב ואחזקה שוטפת שלהם. התכנית כוללת תקציב לרכש ואחזקה של כלי רכב.
הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים:
התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות האחזקה של המינהל והתחייבויות לרכישת כלי רכב חדשים.
055203 - רשות המסים ראשי – 67,484 אלפי ש"ח
התכנית משמשת לתקצוב התפעול השוטף של רשות המסים אשר כולל הוצאות שכר, תפעול, ניהול פרויקטים, ביטחון, הדרכה, תשתיות ותחזוקה. כמו כן, לתקצוב התפעול השוטף של שע"מ הכולל בין היתר הוצאות שכר, תשלום לעובדים במיקור חוץ, תפעול ורכישת ציוד חומרה ותוכנה.
הסיבות שבגינן נוצרו העודפים:
הוצאות תפעוליות שוטפות חוצות שנה של ארנונה, חשמל, חניות, אחזקת מבנים, שכ"ד, ניקיון וכו'.
התקשרויות חוצות שנה בשע"מ (גוף המחשוב של רשות המיסים) עם נותני שירותים, רכישה ושדרוג תוכנות.
רכישה שדרוג ותחזוקה של ציוד ואמצעים טכנולוגים לבידוק ופיקוח ביטחוני במעברי הגבול שההתקשרויות בגינם חוצות שנה.
התקשרויות חוצות שנה לתפעול ותחזוקת מערכת שער עולמי – מערכת לניהול מכסי יבוא.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.