מפתח התקציב - התאמת ההוצאה המותנית וההכנסה המיועדת

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 352

מזהה הבקשה: 2016/23-026

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2016 שר הרווחה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 - משרד הרווחה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 25,404 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עקב התאמת ההוצאה המותנית וההכנסה המיועדת החזויה לביצוע בפועל. ההוצאה המותנית וההכנסה המיועדת הינן בגין השתתפות הרשויות המקומיות בתקציבי הרווחה (המאצ'ינג). הפנייה נדרשת כיוון שישנה ודאות לגבי הסכומים בפועל רק בסוף השנה.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	-25,404,000	-	25,404,000	-
00230110	שרותים מרכזיים משרד	-	-886,000	-	886,000	-
00230112	האגף למערכות מידע,	-	1,750,000	-	-1,750,000	-
00230118	סיוע לניצולי שואה	-	-40,000	-	40,000	-
00230119	אמרכלות	-	120,000	-	-120,000	-
00230126	בית הספר המרכזי להכשרת	-	-130,000	-	130,000	-
00230132	שירותי קהילה	-	-152,000	-	152,000	-
00230621	נכים במסגרות חוץ	-	1,110,000	-	-1,110,000	-
00230622	טיפול קהילתי וביתי	-	3,364,000	-	-3,364,000	-
00230662	שיקום וטיפול בעוור	-	-298,000	-	298,000	-
00230681	מעונות ממשלתיים לנכים	-	-39,000	-	39,000	-
00230855	טיפול קהילתי וביתי	-	8,568,000	-	-8,568,000	-
00230856	טפול חוץ ביתי	-	-14,832,000	-	14,832,000	-
00230871	מעונות ממשלתיים	-	-1,500,000	-	1,500,000	-
00230880	טיפול חוץ ביתי	-	2,300,000	-	-2,300,000	-
00230881	טיפול קהילתי באוטיסטים	-	-500,000	-	500,000	-
00231013	כוח אדם ברשויות מקומיות	-	-3,150,000	-	3,150,000	-
00231014	אירגון ומינהל ברשויות	-	1,075,000	-	-1,075,000	-
00231025	פרט ומשפחה - צרכים	-	-919,000	-	919,000	-
00231026	פרט ומשפחה - טיפול	-	-6,079,000	-	6,079,000	-
00231038	השרות לילד ונוער חוץ-	-	-1,270,000	-	1,270,000	-
00231039	השרות לילד ונוער טיפול	-	2,349,000	-	-2,349,000	-
00231042	השירות לזקן- טיפול חוץ	-	4,245,000	-	-4,245,000	-
00231043	השירות לזקן טיפול	-	1,115,000	-	-1,115,000	-
00231072	עבודה קהילתית	-	1,155,000	-	-1,155,000	-
00231073	תוכנית לטיפול בעולים	-	1,192,000	-	-1,192,000	-
00231082	סיוע למפוני חבל עזה	-	-88,000	-	88,000	-
00231124	שרות המבחן למבוגרים	-	-353,000	-	353,000	-
00231125	השירות לטיפול	-	1,800,000	-	-1,800,000	-
00231132	השירות לשיקום נוער	-	-350,000	-	350,000	-
00231134	השירות לשיקום נוער	-	-83,000	-	83,000	-
00231164	השירות לצעירים צעירות	-	1,603,000	-	-1,603,000	-
00231165	השרות לטפול בנערות	-	340,000	-	-340,000	-
00231166	רשות חסות הנוער -	-	-150,000	-	150,000	-
00231204	פיתוח שרותים למפגר	-	-24,560,000	-	24,560,000	-
00231210	שרותי שיקום	-	-2,111,000	-	2,111,000	-

התאמת ההוצאה המותנית וההכנסה המיועדת

העברה ממשרד הרווחה והשירותים למשרד הרווחה והשירותים