פניה 1 להעברת עודפים

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 121,961 אלפי שקלים חדשים מסעיף 68 - רשות האוכלוסין משנת הכספים 2023, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2024, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 68 - רשות האוכלוסין וההגירה עיקרי הפנייה: הבקשה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2023 לשנת התקציב 2024 בסך של 121,961 אלפי ש"ח, לפי הפירוט להלן: תכנית 68-11-01: מטה ולשכות אוכלוסין – 26,112 אלפי ש"ח. תיאור התכנית: התכנית מיועדת למימון שכר עובדים, מנהל הדיור והרכב, תחזוקה ותפעול ופעולות שונות של מנהל אוכלוסין האמון על הנפקת תיעוד ביומטרי, עדכון מרשם אוכלוסין בהתאם לשינויים באוכלוסייה, מתן אשרות ומעמד בהתאם לחוק, תחזוקת והפעלת כ-55 לשכות אוכלוסין למתן שירות לציבור, הפעלת מטה מרכזי לתמיכה ביחידות השונות כולל עובדי יחידת מחשוב ועובדי מחלקה משפטית, הפעלת מוקד מידע לציבור. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פרויקטים ארוכי טווח לטובת שיפוץ ובניית לשכות חדשות. העודפים כוללים הסכמים חוצי שנה בגין התחייבויות שנפתחו בשנת 2023 עבור שיפוץ לשכות ורכישת אמצעים ואביזרים. הסכמים חוצי שנה בגין התחייבויות שוטפות ארוכות טווח כגון אבטחה, דואר, תרגומים, הדרכה ורווחה, תחזוקת מבנים, ארנונה, חנייה ועוד. תכנית 68-11-02: מחשוב, תפעול וטיפול בזרים השוהים בישראל שלא כחוק- 64,947 אלפי ש"ח. תכנית זו מממנת מפעילה מערכות מחשוב רחבות היקף לטיפול בכלל פעילות הרשות. מערכת ביומטרית, מערכת מרשם, מערכת ביקורת גבולות, מערכת טיפול בעובדים זרים ופלסטינאים, מערכת רישום ביקורת גבולות. כמו כן מממנת את עלות ח"ג והדיוור של ת.ז. ודרכונים ביומטריים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תכנית זו הינה תכנית הרשאתית למימון פרויקטי מחשוב של רשות האוכלוסין ועודפים שנוצרו בגין חשבוניות שטרם שולמו, והזמנות חוצי שנה. (כגון מערכת איתן, E-Visa, פיתוח עמדות עצמאיות, הרחבת מערכת זימון תורים, שיפור מערכת ביומטרית לטיפול בזרים, פיתוח עמדות עצמאיות לטיפול במסתננים, התחברות לענן נימבוס ועוד). תכנית 68-12-01: מנהל האכיפה – 19,090 אלפי ש"ח. עיקרי התכנית: התכנית נועדה לממן שכר , תחזוקת מבנים ורכבי אכיפה, ותפעול שוטף של מנהל האכיפה לביצוע פעולות אכיפה שוטפות. בתחום זה מתוקצב גם נושא יציאה מרצון לתמיכה במסתננים המבקשים לעזוב את ישראל ועלויות טיסות והרחקה של שוהים בלתי חוקיים. פיקוח על העסקה כדין של זרים ומסתננים, שוהים בלתי חוקיים ומסתננים בעת שהייתם בישראל, הסדרת הרישומים, קביעת מעמדם של מבקשי מקלט ופליטים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: ביצוע פרוייקטי שיפוץ מבנים שונים (מבנים עבור שירות למסורבים בנתב"ג, אחזקת שוהים בלתי חוקיים, מתקני שהייה וחקירות) ומימון התקשרויות חוצות שנה לאספקת כרטיסי טיסה, מענקי יציאה, שירותי מזון ורפואה עבור מקבלי השירות מהמנהל. מימון סעיפי תחזוקה ותפעול שוטף במנהל האכיפה עבור חודש דצמבר של שנת 2023. תכנית 68-12-03: מינהל היתרים למעסיקים –4,558 אלפי ש"ח עיקרי התכנית: התכנית נועדה למימון שכר ותפעול שוטף של מנהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים, האמון על מתן היתרים למעסיקים ולאנשים פרטיים בכל הנוגע להעסקתם של עובדים זרים כחוק בישראל, העסקת פלסטינאים, חתירה להסכמים בי-ליטרליים להבאת עובדים זרים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות חוצות שנה בנושאי תפעול ואחזקה והזמנות ייעודיות משנת הכספים 2023 אשר התשלומים בגינם ממשיכים גם בשנת 2024 ובכלל זה הסכמים מיוחדים למיון ובחינת עובדים זרים בארצות המוצא בענף הבנייה ובענף הסיעוד, מוקד מידע לעובדים הזרים, הדרכות לחברות כוח אדם. תכנית 68-13-01: שכר ופעולות – 7,253 אלפי ש"ח עיקרי התכנית: התכנית מיועדת למימון שכר, תפעול ופעולות של מנהל מעברי הגבול האמון על הפעלת מעברי הגבול הבינלאומיים ומימוש מדיניות הרשות ושר הפנים בנושא ביקורת ובקרת הגבולות, מהווה גוף מקצועי ומנחה לבקרי הגבול, מתאם את גופי המנהל השונים, מייעץ למנכ"ל הרשות ומתכלל את עבודת המטה מול גורמי חוץ בנושא ביקורת הגבולות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נועדו לממן התקשרויות חוצות שנה הנוגעות לתפעול השוטף בהפעלת מעברי גבול על בסיס 24 שעות ביממה, 365 יום כולל מימון מערך הסעות, מערך מזון, ושירותים ייחודיים הן לפעילות המינהל והן לנכנסים וליוצאים במעברים. השפעה על כח אדם: אין. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.