שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2024-12-15
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית אמצע שנה שירותי דת
העברה להמשרד לשירותי דת
45,739,000₪
אישור ועדה
123
2024/22-008
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 39,239,000 | - | 6,500,000 | - | - | ||
| 22.01.01 | מועצות דתיות | התקציב הוקצה עבור תקצוב כ-3,219 אלפי ש"ח לפעילויות שוטפות במועצות הדתיות בהתאם לסעיפים 11א עד 11ז לחוק שירותי דת היהודיים, כולל שיפוי המועצות בגין אירועי ל"ג בעומר. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,219,000 | - | - | - | - | ||
| 22.01.02 | תמיכה בשירותי דת | תקצוב סך של כ-7,046 אלפי ש"ח לתפעול ופיתוח המקומות הקדושים והילולות בשנת 2024, לרבות אתר קבר הרשב"י והר מירון והילולת רבי מאיר בעל הנס. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 7,046,000 | - | - | - | - | ||
| 22.01.03 | בתי עלמין | הפחתת התקציב ב-3,802 אלפי ש"ח נובעת מקצב ביצוע נמוך בהחלטות פיתוח בתי העלמין עקב מחסור בעובדים ויכולת פיתוח תשתיות מוגבלת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,802,000 | - | - | - | - | ||
| 22.01.05 | שכר ותפעול | הפנייה התקציבית היא לתקצוב סך של 24,756 אלפי ש"ח בהוצאה עבור התפעול השוטף של מטה המשרד לשירותי דת, הקמת אגף שירות, פיתוח מערכת ניהול הקבורה בישראל 'שירת הים' וביצוע פרויקטי מחשוב למשרד ולרבנות הראשית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 24,756,000 | - | - | - | - | ||
| 22.02.01 | הרבנות הראשית | השינוי התקציבי בתוכנית הרבנות הראשית נועד לתגבור תקציב התפעול השוטף, שיפוץ בתשתיות במשרדי הרבנים הראשיים ולמכרז פיתוח מערכות מחשוב, בסכום של 2,670 אלפי ש"ח בהוצאה ו-3,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,670,000 | - | 3,000,000 | - | - | ||
| 22.03.01 | בתי הדין הרבניים | השינוי התקציבי נועד להקצות תקצוב של 5,350 אלפי ש"ח בהוצאה ו-3,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לצורך הוצאות תפעוליות שוטפות ולמכרז פיתוח מערכות מחשוב עבור בתי הדין הרבניים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 5,350,000 | - | 3,500,000 | - | - | ||
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2024
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 39,239 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 22 - המשרד לשירותי דת, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 22 - המשרד לשירותי דת
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 39,239 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 6,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב בתקציב המשרד לשירותי דת.
עיקרי הפנייה בחלוקה לתכניות:
תכנית מס' 220101 מועצות דתיות
תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצוב התמיכה של המשרד לשירותי דת בפעילות המועצות הדתיות.
מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של כ-3,219 אלפי ש"ח עבור פעילויות שוטפות במועצות הדתיות בהתאם לסעיפים 11א עד 11ז לחוק שירותי דת היהודיים (נוסח משולב), תשל"א-1971, בין היתר שיפוי המועצות בגין אירועי ל"ג בעומר.
תכנית מס' 220102 תמיכה בשירותי דת
תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצוב תמיכות ופעולות אשר מבצע המשרד עבור שיפור שירותי דת וכוללת בין היתר פיתוח מקומות קדושים, המרכז למקומות קדושים, פיתוח מוסדות ציבור, ותמיכות 3א.
מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של כ-7,046 אלפי ש"ח עבור תפעול ופיתוח המקומות הקדושים, בין היתר תפעול אתר קבר הרשב"י בהר מירון וכן עבור הילולות שהתקיימו בשנת 2024 ובהן הילולת רבי מאיר בעל הנס.
תכנית מס' 220103 בתי עלמין
תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב פיתוח בתי עלמין, תמיכות בקבורה רוויה ובקבורה אזרחית וכן את התפעול השוטף של מועצות בתי העלמין.
מטרת השינוי התקציבי: הפחתה של 3,802 אלפי ש"ח מתקציב הפיתוח של בתי העלמין, בהתאם לתחזית קצב הביצוע בפועל. השינוי נובע בשל קצב ביצוע נמוך בשל מחסור בעובדים ויכולת פיתוח תשתיות מוגבלת.
תכנית מס' 220105 שכר ותפעול
תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את הפעילות השוטפת של מטה המשרד לשירותי דת.
מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 24,756 אלפי ש"ח בהוצאה עבור התפעול השוטף של מטה המשרד, הקמת אגף שירות, פיתוח מערכת ניהול הקבורה בישראל "שירת הים" וביצוע פרויקטי מחשוב למשרד ולרבנות הראשית.
תכנית מס' 220201 הרבנות הראשית
תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את פעילות הרבנות הראשית.
מטרת השינוי התקציבי: תקצוב על סך של 2,670 אלפי ש"ח בהוצאה ו-3,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור תגבור תקציב התפעול השוטף של המשרד, שיפוץ והתאמה בלשכות הרבנים הראשיים. כמו כן, התקצוב הרשאה להתחייב על סך של 3,000 אלפי ש"ח למכרז פיתוח מערכות מחשוב.
תכנית מס' 220301 בתי הדין הרבניים
תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את הפעילות של בתי הדין הרבניים.
מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 5,350 אלפי ש"ח בהוצאה ו-3,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור הוצאות תפעוליות שוטפות וכן למכרז פיתוח מערכות מחשוב.
השפעה על כוח אדם: אין.