שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2024-11-18
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניה ראשונה - ספטמבר 2024
העברה למשרד ראש הממשלה
45,000,000₪
אישור ועדה
126
2024/04-024
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2024
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 45,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 04 - משרד ראש הממשלה, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 04 - משרד ראש הממשלה
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 45,000 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 150 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה במשרד ראש הממשלה.
הפנייה התקציבית בחלוקה לתוכניות מובאת להלן:
תכנית מספר 1: מערך הגיור – 045103
תיאור התכנית: התוכנית כוללת את תקציב הפעולות של מערך הגיור ואת התקציב לתשלום השכר לעובדים ולדיינים.
מטרת השינוי: סך של 1,143 אלפי ש"ח עבור מערך הגיור הממשלתי לצורך הפעילות השוטפת במסגרת תהליכי גיור וכן לתוכנית הבריתות למתגיירים.
תכנית מספר 2: תמיכות בארגוני הנצחה – 045104
תיאור התכנית: פעילות והתקשרויות של הגופים הסטטוטוריים (מרכז בגין, רבין, מוסדות בן-גוריון ומועצת גוש קטיף) – בהתאם לחוקי ההנצחה וכן תמיכה בארגונים המנציחים את נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, בנימין זאב הרצל, זאב ז'בוטינסקי.
מטרת השינוי: סך של 8,927 אלפי ש"ח בהוצאה נטו וסך של 150 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה לצורך תפעול ופעילות שוטפת של התאגידים להנצחת בן גוריון, בגין, רבין, והמרכז להנצחת מורשת גוש קטיף, וסך של 1,000 אלפי ש"ח בהוצאה נטו עבור מרכז מורשת בגין, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1505 מיום 10 במרץ 2024, שעניינה "קביעת ייעודים ליישום הסכמים קואליציוניים בעלי משמעות תקציבית ברשות לזהות לאומית יהודית ותיקון החלטת ממשלה".
תכנית מספר 3: ארכיון המדינה – 045107
תיאור התכנית: התכנית מיועדת לביצוע הפעילויות הבאות: כינוס, רישום וקטלוג חומר ארכיוני של מוסדות המדינה, ושמירתו לדורות.
מטרת השינוי: סך של 3,000 אלפי ש"ח לצורך פרויקט סריקת החומר הארכיוני, זאת בהתאם להחלטת הממשלה 911 מיום 17 בנובמבר 2013 שעניינה "רפורמה בארכיון המדינה והקמת אתר גניזה לאומי בערד".
תכנית מספר 4: מערך הסייבר הלאומי – 045108
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והפעילות השוטפת של מערך הסייבר הלאומי.
מטרת השינוי: סך של 35,000 אלפי ש"ח עבור פרויקטים מבצעיים להגנת מרחב הסייבר הישראלי, הנכסים הקריטיים והגופים החיוניים לתפקוד המדינה ביניהם: רכש מקורות מודיעין, בנייה והטמעה של מערכות מידע ייעודיות להגנת סייבר, רישוי תוכנות ונותני שירותים טכנולוגיים.
תכנית מספר 5: פרוייקטים והחלטות ממשלה – 045110
תיאור התכנית: התכנית כוללת את הקרן למורשת הכותל לצורך פיתוח ותחזוקה שוטפת של מנהרות הכותל.
מטרת השינוי: סך של 6,975 אלפי ש"ח עבור תחזוקת רחבת הכותל ופיתוח מנהרות הכותל, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 994 מיום 16 בינואר 2022 ותיקונה בהחלטת ממשלה מס' 541 מיום 21 במאי 2023 בנושא "הגדלת המסגרת התקציבית של תוכנית החומש לשדרוג תשתיות ולעידוד ביקורים ברחבת הכותל המערבי".
תכנית מספר 6: לשכת העיתונות הממשלתית – 045111
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות של לשכת העיתונות הממשלתית וכן את התקציב לתשלום השכר לעובדים. לשכת העיתונות מבצעת התקשרויות למתן שירותי צילום לכלל משרדי הממשלה, פריסת שירותי תקשורת ארציים וכן העברת סדנאות והרצאות בנושא תקשורת, ועמידה מול מצלמה לכל חברי הממשלה.
מטרת השינוי: סך של 1,152 אלפי ש"ח בהוצאה נטו ו-4 שיאי כ"א עבור תקצוב שכר כ"א בלשכת העיתונות הממשלתית.
תכנית מספר 7: לשכות שרים וסגני שרים – 045209
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב ההוצאות של לשכות שרים וסגני שרים במשרד ראש הממשלה.
מטרת השינוי: סך של 3,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תכנית הסברה ברשות לזהות לאומית יהודית ותוכנית לחיזוק הקשר לירושלים, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2042 מיום 21 ביולי 2024 שעניינה "יישום הסכמים קואליציוניים – תיקון החלטת ממשלה".
תכנית מספר 8: משרד המורשת – 045212
תיאור התכנית: תכנית זו מרכזת את הוצאות הנהלת המשרד והמטה, ובכלל זה את הוצאות השכר של מטה המשרד, ופעולות שוטפות של משרד המורשת.
מטרת השינוי: סך של 1,254 אלפי ש"ח עבור תפעול ופעילות השוטפת של תאגיד גבעת התחמושת.
תכנית מספר 9: מערך הדיגיטל הלאומי – 045215
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר, התפעול והפעולות של מערך הדיגיטל הלאומי, חיבור של רשות התקשוב הממשלתית וישראל דיגיטלית.
מטרת השינוי: סך של 10,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תשלום בגין הרשאות להתחייב שחויבו בשנים שעברו, במסגרת פרויקטים שמשרד הבריאות מבצע מכוח החלטת הממשלה מס' 3709 שעניינה "בריאות דיגיטלית כאמצעי לשיפור הבריאות וכמנוע צמיחה".
תכנית מספר 10: נציבות שירות המדינה – 045501
תיאור התכנית: תכנית זו מאגדת בתוכה את התקציב המוקצה לתשלומי השכר ואת תקציב הקניות הנדרש לתפעול השוטף של הנציבות, כגון: שכר דירה, הוצאות חשמל, דואר, טלפונים, רכישת ציוד משרדי, נסיעות לחו"ל, הדרכה והשתלמויות, אחזקת הבניין ועוד.
מטרת השינוי: סך של 8,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תפעול שוטף, תחזוקת מערכות מחשוב ואגף גיוס ומיון.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 45,000,000 | 150,000 | - | -150,000 | - | |
| 00045101 | מטה המשרד | -28,813,000 | - | - | - | - |
| 00045103 | מערך הגיור | 1,143,000 | - | - | - | - |
| 00045104 | תמיכות בארגוני הנצחה | 9,927,000 | 150,000 | - | -150,000 | - |
| 00045107 | ארכיון המדינה | 3,000,000 | - | - | - | - |
| 00045108 | מערך הסייבר הלאומי | 35,000,000 | - | - | - | - |
| 00045110 | פרויקטים והחלטות ממשלה | 6,975,000 | - | - | - | - |
| 00045111 | לשכת העיתונות הממשלתית | 1,152,000 | - | - | - | 4 |
| 00045205 | המשרד למודיעין | -1,638,000 | - | - | - | -4 |
| 00045209 | לשכות שרים וסגני שרים | 3,000,000 | - | - | - | - |
| 00045212 | משרד מורשת | 1,254,000 | - | - | - | - |
| 00045215 | מערך הדיגיטל הלאומי | 10,000,000 | - | - | - | - |
| 00045501 | נציבות שירות המדינה | 8,000,000 | - | - | - | - |
| 00045502 | תכניות מיוחדות | - | - | - | - | - |
| 00047001 | רזרבה לעמידה במגבלה | -4,000,000 | - | - | - | - |