מפתח התקציב - פניית אמצע שנה (חיצונית)

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 67, 71, 73, 108, 122

מזהה הבקשה: 2019/52-005

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2019 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -15,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 15,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 39 - תקשורת בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפניה התקציבית דנה בסעיף 39 – תקשורת. עיקרי הפניה: הפניה התקציבית נועדה לתקצב סך של 15,000 אלפי ש"ח לתגבור תקציב משרד התקשורת למטרות הבאות: עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: מנהל וארגון – 391102 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבים תשלומי הפעילות השוטפת של משרד התקשורת, לתחזוקה, שכירות, ארנונה ומיסים, וכן התקשרויות לייעוץ ופרויקטים חד פעמיים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 15,350 אלפי ש"ח לפעולות יישום הרפורמה בייבוא אישי של מוצרי תקשורת – הצטיידות באמצעי פיקוח, התממשקות עם הדואר לטיוב הליכי הניטור וחיבור למערכת ניטור הפרעות של הצבא. כמו כן, תקצוב שירותי ייעוץ למשרד בתחום הסייבר, בתחום הניטור ובתחום המיפוי. התקצוב נעשה בשלב הזה כיוון שהוא מותנה בהתקיימות הרפורמה שנכנסה לתוקף ב-2019, לאחר בנית התקציב. תכנית מספר 2: חשבות - 391103 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצב הפיקוח החשבונאי על חשבות המשרד והכנסות מאגרות באיו"ש . מטרת השינוי: העברת סך של 650 אלפי ש"ח לבקשת המשרד ובהתאם לביצוע בפועל, והגדלת היקף ההכנסות מאגרות תדרים בסך של 4,000 אלפי ש"ח. תכנית מספר 3: אגף הספקטרום - 391104 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבת פעילותו של אגף הספקטרום והפיקוח הלווייני. מטרת השינוי: תגבור תקציב התכנית ב-300 אלפי ש"ח עבור ייעוץ בתחום הפעילות הלוויינית, רישום ותיאום עם גורמים חיצוניים, הנדרש בהתאם לגיבוש תכנית העבודה של המשרד, לאחר בניית התקציב בתחילת שנת 2018. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	-	279,000,000	-	-
00525001	פרויקטים במחשוב, רכישה	-3,340,000	-	-	-	-
00525003	הקמה ושיפוץ מבני משטרה	135,020,000	-	139,500,000	-	-
00780104	פיתוח תשתיות תיירותיות	-3,000,000	-	-	-	-
00045101	מטה המשרד	-1,630,000	-	-	-	-
00075001	שכר	230,000	-	-	-	1
00076001	שכר	-57,818,000	-	-	-	-1
00076002	קניות ופיתוח	68,536,000	-	-	-	-
00077001	שכר	-270,000	-	-	-	-2
00078001	שכר	270,000	-	-	-	2
00078002	קניות	-148,139,000	-	-	-	-
00078003	רכישת שירותי כוח אדם	18,541,000	-	-	-	-
00078006	המטה הארצי	6,600,000	-	-	-	-
00830604	גופים בינלאומיים	-15,000,000	-	-	-	-
00525001	פרויקטים במחשוב, רכישה	-3,340,000	-	-	-	-
00525003	הקמה ושיפוץ מבני משטרה	135,020,000	-	139,500,000	-	-
00780104	פיתוח תשתיות תיירותיות	-3,000,000	-	-	-	-
00045101	מטה המשרד	-1,630,000	-	-	-	-
00075001	שכר	230,000	-	-	-	1
00076001	שכר	-57,818,000	-	-	-	-1
00076002	קניות ופיתוח	68,536,000	-	-	-	-
00077001	שכר	-270,000	-	-	-	-2
00078001	שכר	270,000	-	-	-	2
00078002	קניות	-148,139,000	-	-	-	-
00078003	רכישת שירותי כוח אדם	18,541,000	-	-	-	-
00078006	המטה הארצי	6,600,000	-	-	-	-
00830604	גופים בינלאומיים	-15,000,000	-	-	-	-

פניית אמצע שנה (חיצונית)

העברה ממשרד לביטחון פנים, הוצאות פיתוח אחרות, פיתוח תיירות, משרד ראש הממשלה לפיתוח המשרד לביטחון-