פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2017

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 506,732 אלפי שקלים חדשים מסעיף 24 - משרד הבריאות משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך של 506,732 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1 . תכנית 24-02-05: תפעול מטה - 224,666 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • התכנית הלאומית למדדי איכות בבי"ח (מנהל איכות ושרות) - במסגרת התוכנית הלאומית למדידת איכות בבתי החולים, הוקצו משאבים לטובת עריכת סקרים, הטמעת המדדים בבתי החולים, בניית מערכות מידע המקשרות בין בתי החולים, ההתקשרויות, שנוצרו במהלך שנת 2017, נמשכות גם בשנת 2018 עד לגמר תשלום. • חיזוק קשרי הממשלה בתחום הבריאות עם סין ואפריקה, בהתאם להחלטת ממשלה בנושא - כחלק מפעולות המשרד לחיזוק הקשרים במישור הבריאות עם סין ואפריקה, בוצעו במהלך שנת 2017 הזמנות לפרויקטים משנת 2018 ואילך. • הערכות משרד הבריאות לתרחישי הייחוס הביטחוניים (שעת חירום) - ההערכות הביטחוניים מתחדשות מפעם לפעם ודורשות היערכות בהתאם: מכולות, אוהלים, מיגון, חפ"ק. • תפעול תחזוקה שוטפת של מערכות המחשוב ותשתיות המחשוב, בחודשים נובמבר - דצמבר 2017, וכן עבור פרויקטים ממשיכים בנושאי תשתיות מחשוב, הנגשת המידע הרפואי, הבטחת הרצף הטיפולי, שיפור השירות הדיגיטלי לאזרח ועוד. • תשלום למחירוני תרופות - התקשרויות עם הגורמים הרלוונטיים במדינות זרות לרכישת מחירוני התרופות. חלק מההתקשרויות בוצעו בסוף שנת 2017. • התחייבות לתחזוקה שוטפת של מבני משרד הבריאות לרבעון האחרון של שנת 2017 שמשולמות בתחילת 2018. 2 . תכנית 24-16-03: רפואה מונעת - 45,046 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • רכש חיסונים - רכש החיסונים מתבצע בהתאם לכללי ניהול המלאי של משרד הבריאות, בהתאם לביקושים ולחיי המדף של המוצרים. לפיכך, נוצרות התחייבויות של חודשים ספורים מראש. • מערכת ממוחשבת ליצוא ויבוא מזון - כחלק מהרפורמה לטיוב רגולציה, ובהתאם למדיניות הממשלה - פותחה מערכת ממוחשבת ליבוא ויצוא מזון, כאשר בהתאם להסכמים, התשלומים בגין המערכת יבוצעו במהלך 2018. • תרופות שחפת ואיידס לחסרי מעמד - רכש תרופות מתבצע בהתאם לביקושים ולחיי המדף של המוצרים. לפיכך, נוצרות התחייבויות חודשים ספורים מראש. • גנטיקה קהילתית - כחלק משירותי הבריאות הניתנים על ידי משרד הבריאות, נערכות בדיקות להורים עם ילדים עם בעיה גנטית. ההזמנות לבדיקות מבוצעות חודשיים מראש, בהתאם לביקושים הצפויים. • תפעול טיפות חלב - תשלום עבור תפעול השוטף של חודשים נובמבר - דצמבר 2017 הצפוי להיות משולם בתחילת שנת 2018. 3 . תכנית 24-07-14: בריאות הנפש - 52,835 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • שירותי טיפול מקדם בריאות בגני ילדים לילדים אוטיסטים- תשלום עבור הפעילות השוטפת של חודשים נובמבר - דצמבר 2017, הצפויים להיות משולמים בתחילת שנת 2018. • רכש תחליפי אשפוז - תשלום עבור טיפול ומגורים למטופלים מורכבים בחודשים נובמבר ודצמבר 2017 שמשולמים בחודשים הראשונים של 2018 • מרכזי חוסן לחיזוק יישובי עוטף עזה ואיו"ש - תשלום עבור רכש שירותים מספקים, בהתאם להחלטות הממשלה בנושא, לטיפול בנפגעי חרדה. • שירותי גמילה מהתמכרויות - תשלום עבור הפעילות השוטפת של חודשים נובמבר- דצמבר 2017, הצפוים להיות משולמים בתחילת שנת 2018. 4 . תכנית 24-07-09: פעולות מרכזיות - 40,184 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • מרכזי הגנה לילדים שיש לגביהם חשש לפגיעה אלימה - פניית העודפים נועדה לתשלומים עבור חודש דצמבר 2017, הצפוי להיות משולם בשנת 2018. • מרכזים אקוטיים לטיפול בנפגעות תקיפה מינית - מרכזים בבתי חולים כלליים לנפגעות תקיפה מינית (חדר 04). לטובת התקשרויות עם בתי חולים כלליים, הצפויים להיות משולמים בשנת 2018, בהתאם להתחייבויות הקיימות. • מוקדי לרפואה דחופה בפריפריה - יוזמה של משרד הבריאות להענקת מענה ראשוני. מדובר בתשלום עבור תפעול שוטף, בחודשים נובמבר - דצמבר 2017, הצפוי להיות משולם בתחילת שנת 2018. • מרכז הארצי להשתלות - תשלום עבור התפעול השוטף של המרכז בחודשי נובמבר- דצמבר 2017 . • עובדות סוציאליות המלוות קטינות בוועדות להפסקת הריון - תשלום עבור התפעול השוטף של חודשים נובמבר- דצמבר 2017, הצפוי להיות משולם בשנת 2018. 5 . תכנית 24-16-06: פעולות מרכזיות - 28,571 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: בתוכנית זו, נוצרו התחייבויות שטרם נפרעו, בגין תכנית לאומית לקידום בריאות "אפשרי בריא" (בתי ספר מקדמי בריאות, ערים בריאות, קמפיין לצמצום צריכת מוצרים מזיקים). התוכנית גובשה במהלך 2017 והגיעה לבשלות לקראת סוף השנה. 6 . תכנית 24-04-09: הכשרת רופאים - 10,315 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: והשתתפות בשכר לסטאז'רים ברפואה - התשלום עבור ביצוע שנת 2017, מתבצע בשנת 2018, לאחר שמתקבלים כלל הנתונים של שנת 2017. 7 . תכנית 24-07-03: רפואה מונעת - 20,129 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • שירותי בריאות השן - רפואת שיניים בגני ילדים בפריפריה - ישנן התחייבויות לתשלום עבור חודשים נובמבר ודצמבר 2017. • שירותי בריאות לילדי עובדים זרים ומבקשי מקלט - תשלום עבור התחייבויות בגין חודשים נובמבר ודצמבר 2017. • שירותים רפואיים לחסרי ביטוח - תשלומים שוטפים עבור חודש דצמבר 2017, בגין מרפאת גשר ביפו לבריאות הנפש; מתקן חולות ובבי"ח סורוקה; מרפאת טרם בדרום ת"א; מקלט לקורבנות סחר בפ"ת, ותכנית לאומית לבטיחות ילדים. 8 . תכנית 24-20-03: קופות חולים ובתי חולים- העברות ותמיכות - 51,171 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות לספקים בגין אספקת מכשירי שיקום וניידות בנובמבר ודצמבר 2017 לפי התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. 9 . תכנית 24-07-10: גריאטריה - 8,655 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: מימוש התחייבות המדינה בהסכם התקשרות עם ג'וינט אש"ל, חלק מהתכולות כוללות תכנית לאומית לאיתור וטיפול בדמנציה, תכנית לאומית למניעת נפילות. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.