מפתח התקציב - פנית סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 666

מזהה הבקשה: 2008/26-017

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2008 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 17,930 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 26 - המשרד להגנת הסביבה , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. פניה זו נועדה להעברת תקציב לנושאים שעיקרם: 1 תקצוב מזומן בגין הרשאות שניתנו בעבר. 2 הגדלת תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה של המשרד בסך 12,900 אלפי ש"ח בהתאם לתחזית מעודכנת של הכנסות למשרד. 3 הגדלת תקציב ההרשאה להתחייב של המשרד ב-23,600 אלפי ש"ח, מתוכם תקצוב 21,000 אלפי ש"ח עבור הטיפול בפינוי הפסולת במפעל הפלדה בעכו.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		17,930,000	12,900,000	23,600,000	-12,900,000	-
00260101	הנהלת המשרד	6,722,000	100,000	-50,000	-100,000	-
00260102	מחשוב	927,000	-	880,000	-	-
00260104	דיור המשרד	-557,000	-	-	-	-
00260303	אשכול תשתיות	592,000	-	-	-	-
00260304	פרוייקטים	357,000	-	-	-	-
00260305	תוכנית שיקום הצפון	2,991,000	-	-	-	-
00260309	מניעת זיהום מים	1,500,000	1,000,000	-	-1,000,000	-
00260312	סקרים ומחקרים	1,087,000	-	1,000,000	-	-
00260314	חינוך והסברה	1,665,000	-	1,332,000	-	-
00260320	יחידת הפיקוח לאיכות	12,000	-	-	-	-
00260322	פיקוח על קרינה	-408,000	-	-	-	-
00260323	ניטור אויר ארצי	990,000	-	-	-	-
00260327	אקולוגיה חקלאית	607,000	-	-	-	-
00260328	תכנון	517,000	150,000	-2,101,000	-150,000	-
00260330	אזבסט וחלקיקים	-199,000	-	-	-	-
00260335	יחידת רישוי עסקים	-272,000	-	-	-	-
00260338	תשתיות איכות סביבה	4,945,000	-	-	-	-
00260340	אשכול תעשיות	5,512,000	-	1,339,000	-	-
00260341	פרוייקטים מקצועיים	-3,682,000	-	21,000,000	-	-
00260501	תשתיות פסולת	-875,000	3,000,000	-	-3,000,000	-
00260504	קרן הנקיון	-10,164,000	8,600,000	-	-8,600,000	-
00260510	שינוע פסולת מוצקה	-838,000	-	-	-	-
00260601	קרן זיהום הים	1,685,000	-	-	-	-
00260801	האגף לחומרים מסוכנים	3,463,000	-	-	-	-
00260802	בית ספר לחומרים מסוכנים	-	50,000	-	-50,000	-
00260902	קרנות ואמנות בינלאומיות	1,500,000	-	-	-	-
00261002	מענקים לרשויות מקומיות	118,000	-	200,000	-	-
00269702	פעולות בעלי חיים	-265,000	-	-	-	-

פנית סוף שנה

העברה להמשרד להגנת הסביבה