מפתח התקציב - סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 696

מזהה הבקשה: 2007/05-039

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2007 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 37,985 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 05 - משרד האוצר , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. שינויים בתקציב משרד האוצר, רשות המסים ונציבות שירות המדינה לשם היערכות לסוף שנת התקציב שעיקרם תגבור תקציב השכר של המשרד בסך של 37,539 אלפי ש"ח.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		37,985,000	-681,000	-	681,000	-
00050101	משרד ראשי	2,653,000	-	-	-	-
00050102	אמרכלות	-2,827,000	-	-	-	-
00050105	גמלאות	-87,000	-	-	-	-
00050111	אגף נכסי נפקדים	-173,000	-	-	-	-
00050112	לשכת השר משולם נהרי	117,000	-	-	-	-
00050201	אגף התקציבים	638,000	-	-	-	-
00050204	אגף החשב הכללי	12,113,000	-	-	-	-
00050205	פיקוח על בצוע תקציב	620,000	-	-	-	-
00050212	שירותים כלכליים בארה"ב	1,294,000	-	-	-	-
00050215	המשרד בוושינגטון	-58,000	-	-	-	-
00050216	ביקורת פנימית	-107,000	-	-	-	-
00050217	מנהל הרכש	-54,000	-	-	-	-
00050231	אגף שכר והסכמי עבודה	-375,000	-	-	-	-
00050306	אגף לקשרים בינ"ל	-708,000	-	-	-	-
00050310	המשרד בבריסל	364,000	-	-	-	-
00050316	מינהל הכנסות המדינה	705,000	-	-	-	-
00050320	אגף שוק ההון ביטוח	-572,000	-	-	-	-
00050321	רזרבה להתייקרויות	-3,947,000	-	-	-	-
00050701	נציבות שירות המדינה	2,281,000	-	-	-	-
00050703	ניהול ענייני עובדים	-2,968,000	-	-	-	-
00050704	תקנים תכנון והנדסה	1,112,000	-	-	-	-
00050705	יחידת המיכון	-342,000	-30,000	-	30,000	-
00050706	אמרכלות	1,801,000	-651,000	-	651,000	-
00050707	הדרכה והכשרת עובדים	-396,000	-	-	-	-
00050710	רזרבה להתייקרויות	-922,000	-	-	-	-
00050801	רזרבה לפעולות משרד	-524,000	-	-	-	-
00050901	רשות החברות הממשלתיות	1,990,000	-	-	-	-
00050902	אמרכלות	20,000	-	-	-	-
00050903	רזרבות להתייקרויות	-215,000	-	-	-	-
00051011	תפעול היחידה - כח אדם	5,328,000	-	-	-	-
00051012	יחידת המחשב הוצ' תפעול	433,000	-	-	-	-
00051013	אמרכלות	25,000	-	-	-	-
00051015	רזרבה להתייקרויות	-1,754,000	-	-	-	-
00052001	תקציב שכר	22,520,000	-	-	-	-
00052002	תקציב הוצאות שוטפות	1,276,000	-	-	-	-
00052003	תקציב נציגויות בחו"ל	160,000	-	-	-	-
00052005	אחזקת מבנים	-1,136,000	-	-	-	-
00052006	מבצעים ואיסוף מידע	-300,000	-	-	-	-

סוף שנה

העברה למשרד האוצר