פניה 1 להעברת עודפים

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 275,335 אלפי שקלים חדשים מסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות משנת הכספים 2023, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2024, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 83 – הוצאות פיתוח אחרות עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2023 לשנת התקציב 2024 בסך של 275,335 אלפי ש"ח בהוצאה שעיקרן כפי שמפורט להלן: עיקרי הפניה בחלוקה לתכניות תכנית 830201: פיתוח משרד האוצר – 361 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית נועדה לצורך מימון פרויקטים חוצי שנות תקציב של משרד האוצר ורשות המסים בתחום התשתיות והמחשוב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרו כתוצאה מהתקשרויות חוצות שנים בפרויקט מרכב"ה. תכנית 830301: דיגיטל וסייבר – 214,005 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את פרויקטי הפיתוח הממשלתיים בתחום הדיגיטל, התקשוב והסייבר. כמו כן תקצוב פרויקט "ממשל זמין" המנוהל על ידי מערך הדיגיטל הלאומי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח בנושא תשתיות טכנולוגיות – שרתים, נפחי אחסון, שדרוג חדר מחשב, חומרה ורישיונות ומערכות מחשוב המפותחות במסגרת "ממשל זמין" ומספקות שירותי מחשוב לכלל הממשלה. בנוסף, העודפים נוצרו מהתקשרויות לטווח ארוך ליישום פרויקטים במעבר לענן של משרדי ממשלה שונים, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 231 מיום 01 באוגוסט 2021 שעניינה "קידום המעבר הממשלתי לענן ציבורי ותיקון החלטת ממשלה". תכנית 83-04-02: פרויקטים בתכנון – 46,591 אלפי ש"ח תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבים פרויקטים לשיקום קרקעות מזוהמות בעקבות מעבר צה"ל לנגב. כמו כן, בתכנית זו מתוקצבות פעולות לפיתוח תשתיות במסגרת תכניות ממשלתיות להאצת המשק בשל משבר הקורונה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התקשרויות לביצוע פיתוח תשתיות. התקשרויות אלה הן חוצות שנה קלנדרית, ולפיכך נוצרו עודפים בתכנית, אשר העברתם מבוקשת לשנה הנוכחית. תכנית 83-06-03: השקעות ביטחוניות – 14,378 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית משמשת למימון התחייבויות תקציביות שנובעות מהסכמי פרישה לעובדים וכן לתקצוב ויישום הסכמים נוספים של המדינה מול חברות ביטחוניות. בנוסף, בתכנית זו מתוקצבות פעולות חברת נצר השרון לשם חקר, שיקום וטיפול בקרקעות מזוהמות בהן שכנה חברת תעש. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התקשרויות ארוכות טווח בגין הסכמי פרישה והתקשרויות שמבוצעות על ידי חברת נצר השרון לשם שיקום וטיפול בקרקעות מזוהמות. התקשרויות אלה הינן ארוכות טווח, חוצות שנה קלנדרית, ולפיכך נוצרו עודפים בתכנית, אשר העברתם מבוקשת לשנה הנוכחית. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.