פניית מקור סיכום תקציבי משרד התחבורה

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2024 הבקשה התקציבית מוגשת לאישור בשלוש קריאות בכנסת, במסגרת תקציב נוסף 2024 ג'. שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -48,400 אלפי שקלים חדשים מסעיפים 79 - תחבורה, 54 – רשויות פיקוח, לסעיף 47 – רזרבה כללית , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 48,400 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 40 – משרד התחבורה בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 40 - תחבורה עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לתקצוב סך של 48,400 אלפי ש"ח בהוצאה נטו, 12,663 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה ו-4 תקני כוח אדם כפי שמפורט להלן: תכנית 40-50-01 - משרד התחבורה ראשי –22,000 אלפי ש"ח בהוצאה נטו ו-3,600 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה תיאור התכנית: בתוכנית זו מתוקצבת פעילות הלשכה המרכזית של המשרד הכוללת את אגפי המטה (אגף כספים, מנהל, לשכה משפטית, לשכות שר ומנכ"ל, מערכות מידע, דוברות וכו'), מינהל תשתיות ותיאום ומינהל התנועה כולל בוחני תנועה. כ-50% מהתקציב מיועדים לתשלומי שכר לכ-550 עובדי המשרד והיתרה מיועדת ברובה להוצאות תפעול שונות ובהן: שכר דירה, ארנונה וחשמל. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 10,000 אלפי ש"ח בהוצאה נטו עבור ניוד מערכות המחשוב של משרד התחבורה לענן הממשלתי כחלק ממכרז נימבוס. תקצוב סך של 12,000 אלפי ש"ח בהוצאה נטו עבור הקמת מערכת "ערבה" במסגרתה ישודרגו מערכות המחשוב של מכוני הרישוי וכן שיפור והנגשת שירותי מערך הרישוי באמצעות מעבר לשירותים דיגיטליים. תקצוב סך של 4,600 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בהתאם לתחזית ההכנסות של המשרד. תכנית 40-51-01 - רשות הספנות והנמלים – 5,663 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה תיאור התכנית: רשות הספנות והנמלים אחראית ומוסמכת לתעבורה ימית, מעגנות ונמלים, לכלי השייט ומפעיליהם ובאחריותה אישור רישוי ורישום כלי שייט והסמכה של ימאים ומשיטים. הרשות פועלת על מנת להבטיח קיומה של תשתית ספנות ישראלית בעלת יכולת לשמש כמוביל משמעותי בזמן שלום ובזמן חירום, תוך מתן דגש על קיום צי אניות ישראליות וכ"א ימי ישראלי. ברשות הספנות והנמלים קיימים האגפים הבאים: כוח אדם ימי, מינהל וארגון, אגף בכיר כלכלה, תכנון וקשרי חוץ, פיקוח ובקרה ספנות ונמלים, הנדסה ותפעול נמלים, מחלקת כלי שייט קטנים ומשיטים ומחלקת יעוץ משפטי ספנות ונמלים. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 5,600 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בהתאם לתחזית ההכנסות של רשות הספנות והנמלים. תכנית 40-52-01 - רשות התעופה האזרחית - 10,000 אלפי ש"ח בהוצאה נטו, 2,400 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה ו-4 תקני כוח אדם תיאור התכנית: הרשות לתעופה האזרחית האחראית על פיקוח ורגולציה בתחום התעופה. כחלק מתפקידה רשות התעופה האזרחית מופקדת על הסדרת התעופה האזרחית במדינה ועל הקשר עם הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית, כמו גם תשלומים שנתיים קבועים במסגרת חברות מדינת ישראל ב"אמנת שיקגו" וחברות בארגון. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 10,000 אלפי ש"ח בהוצאה נטו עבור סבסוד כרטיסי הטיסה לתושבי אילת וחבל אילות בשנת 2024 ובהתאם להחלטת ממשלה 1702. תוספת של 4 תקני כוח אדם על מנת להגדיל את המוכנות של רשות התעופה האזרחית למבדק ICAO שיחול בשנה הבאה ובהתאם להחלטת ועדת החריגים של נציבות שירות המדינה ליישום החלטת ממשלה 1293. תקצוב סך של 2,400 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור מתן שירותים רגולטוריים לשוק התעופה. תכנית 40-53-01 - רשות הלאומית לבטיחות בדרכים – 16,400 אלפי ש"ח בהוצאה נטו תיאור התכנית: תקציב הרשות לבטיחות בדרכים משמש לפרויקטים לשיפור הבטיחות בדרכים, בכללם השקעה בהסברה, פעילות במוסדות חינוך ופעילויות חילוץ והצלה. הפעילויות מבוצעות בשיתוף השלטון המקומי, תוך התמקדות באוכלוסיות בעלי רמת פגיעות גבוהה. כמו כן כולל התקציב את שכרם של כ-70 עובדי הרשות, ופעילויות נוספות. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 11,000 אלפי ש"ח בהוצאה נטו מתוך תקציבי החלטת ממשלה מס' 550 עבור שיפור הבטיחות בדרכים בחברה הערבית. תקצוב סך של 5,400 אלפי ש"ח בהוצאה נטו עבור המשך פעילות אכיפה אזרחית של עבירות מסכנות חיים. השפעה על כח אדם: כמפורט לעיל.