עודפים סעיף 54

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 214,090 אלפי שקלים חדשים מסעיף 54 - רשויות פיקוח משנת הכספים 2023, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2024, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 54 - רשויות פיקוח עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2023 לשנת התקציב 2024 בסך של 214,090 אלפי ש"ח בהוצאה, בהתאם לפירוט המובא מטה. הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן: תכנית 54-10-02: תפעול רשות התחרות – 7,437 אלפי ש"ח התכנית נועדה לתקצוב כלל הוצאות האחזקה והתפעול של המשרד כולל הוצאות שכר דירה, הוצאות חשמל ואנרגיה, שירותי מחשוב, שירותי הדרכה, ארנונה ומסים, אחזקת רכב ונסיעות לחו"ל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתוכנית התפעול של רשות התחרות נוצרו עקב התחייבויות שנמשכות מעבר לשנה קלנדרית: שדרוג מערכות מחשוב לצרכי חקירה (מערכות BIG DATA, מערכת CRM), רכש נתונים, החלפת תוכנות ומחשבים, ייעוץ לאבטחת מידע וסייבר ותחזוקת מבנים (שכר דירה, ארנונה, דמי ניהול ואבטחה). תכנית 54-11-02: תפעול הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן – 3,643 אלפי ש"ח תכנית זו נועדה לתפעול השוטף של הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן: התכנית נועדה לתקצוב כלל הוצאות האחזקה והתפעול של המשרד כולל הוצאות שכר דירה, הוצאות חשמל ואנרגיה, שירותי מחשוב, שירותי הדרכה, ארנונה ומסים, אחזקת רכב ונסיעות לחו"ל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתוכנית התפעול של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן נוצרו עקב התחייבויות שנמשכות מעבר לשנה קלנדרית: שירותי מחשוב ותקשורת ליחידה (רישיונות תוכנה, רכש מחשבים ניידים, קווי אינטרנט, שרתים וטלפוניה), תחזוקת מבנים (שכר דירה, ארנונה, שירותי אחזקה, השכרת חניות וחשמל), שירותי ייעוץ (עבודה לאכיפת שקיפות המחירים באתרי הרשתות הקמעונאיות, עבודות כלכליות וסקרים). תכנית 54-13-01: רשות הטבע והגנים – 42 אלפי ש"ח תכנית זו כוללת את תקציב רשות הטבע והגנים: הוצאות שוטפות, הוצאות שכר, הנגשת אתרים לנכים, ניטור וממשק, תקצוב פיתוח אתרים ופרויקטים בהתאם להחלטות ממשלה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פרויקטים רב-שנתיים שטרם הסתיימו – פרויקטים שבמסגרתם מבוצעת הנגשה של אתרי רט"ג לנכים. תכנית 54-30-01: שכר ופעולות – 3,174 אלפי ש"ח התוכנית מתקצבת את הוצאות השכר, התפעול והפעולות של רשות החשמל, העוסקת באסדרה ובפיקוח על משק החשמל בהתאם לחוק משק החשמל ולחוק החשמל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התקשרויות לתפעול השוטף של המשרד ושירותי יעוץ מקצועי אשר לא הסתיימו במהלך השנה הקלנדרית. התקשרויות אלו חוצות שנה ולפיכך נוצרים עודפים. תכנית 54-31-02: רשות הגז – הוצאות תפעול ופעילות – 12,101 אלפי ש"ח בתכנית זו מתוקצבות פעולות רשות הגז הטבעי, כולל תפעול שוטף, ייעוץ מקצועי, פיקוח על בניית מערכות הגז הטבעי, מענקים לקידום הקמת רשת החלוקה ופעילות בתחום המשפטי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התקשרויות ייעוץ מקצועי שוטף לסקירה ומעקב אחרי התפקוד השוטף של משק הגז, יועצים לביצוע עבודות פיקוח על הקמת מערכות הגז הטבעי ותשתית חלוקה הגז, עודפים בגין התקשרויות בתחום התפעול. התקשרויות אלה הן חוצות שנה קלנדרית, ולפיכך נוצרו עודפים בתכנית. תכנית 54-33-02: מנהל התכנון – פעולות – 14,785 אלפי ש"ח התכנית כוללת את תקציבי פעולות התכנון כולל תשלום ליועצים, תכנון מתארי, מחשוב, ועדות ערר, מכוני בקרה ,שירותי תכנון וכן תקצוב הרפורמה בתכנון ובניה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התקשרויות שוטפות של תפעול המשרד, וכן התקשרויות עם יועצי תכנון, שירותי מחשוב וחברות מתכננות. התקשרויות אלה הן חוצות שנה קלנדרית, לפיכך נוצרים עודפים בתכנית. תכנית 54-34-02: הרשות לאכיפה במקרקעין – תפעול ופעולות – 10,734 אלפי ש"ח בתכנית זו מתוקצבות פעולות הרשות לאכיפה במקרקעין, כולל פעולות אכיפה, ביצוע סקרים, פעולות הריסה, פעילות בתחום המשפטי וכן תפעול שוטף. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התקשרויות לביצוע סקרים לאיתור עבירות בניה, ולביצוע פעולות אכיפה. כמו כן קיימים עודפים בגין התקשרויות בתחום התפעול. התקשרויות אלה הן חוצות שנה קלנדרית, ולפיכך נוצרו עודפים בתכנית. תכנית 54-36-01: רשות שוק ההון – 27,668 אלפי ש"ח תכנית זו משמשת לתקצוב כלל פעילותה של רשות שוק ההון. התכנית מאגדת בתוכה את התקציב המוקצה לתשלומי השכר של עובדי הרשות ואת תקציב הקניות הנדרש לתפעול השוטף של הרשות. כמו כן, בתכנית זו מתוקצבות כלל פעילויות הרשות לצורך מילוי תפקידיה. מטרת השינוי: העודפים הינם בגין התחייבויות רב שנתיות למכרזים, חוזים והתקשרויות חשכ"ל. זאת, עבור פיתוח מערכת דיווחים ממוכנים והתקשרויות חוצות שנת תקציב עם נותני שירותים בתחום המחשוב. בנוסף, התקשרויות קיימות עם יועצים חיצוניים (רואי חשבון, אקטוארים, רופאים) הממשיכות מעבר לשנה תקציבית. תכנית 54-40-01: הרשות לפיתוח והתיישבות – תפעול ופיתוח – 6,481 אלפי ש"ח בתכנית זו מתוקצבות פעולות הרשות לפיתוח והתיישבות האוכלוסייה הבדואית, כולל פעולות פיתוח תשתיות, סבסוד פיתוח מגרשים וכן תפעול שוטף. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התקשרויות ארוכות טווח לביצוע פיתוח תשתיות על. התקשרויות אלה הן חוצות שנה קלנדרית, ולפיכך נוצרו עודפים בתכנית, אשר העברתם מבוקשת לשנה הנוכחית. תכנית 54-40-02: היחידה לשילוב החברה הבדואית בנגב– 21,168 אלפי ש"ח בתכנית זו ממתוקצבת הפעילות של היחידה לשילוב החברה הבדואית בנגב ליישום החלטות הממשלה בנושא. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים נוצרים כתוצאה מהתקשרויות חוצות שנה ופרויקטים ארוכי טווח, במסגרת יישום החלטת ממשלה 1279 מיום 14 במרץ 2022, שעניינה "תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2022 - 2026 ותיקון החלטות ממשלה". תכנית 54-50-01: מנהלת תקומה – 106,830 אלפי ש"ח בתכנית זו מתוקצבת כלל הפעילות של מנהלת תקומה שהוקמה בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" ואחראית למציאת פתרונות לתושבי חבל תקומה ולפיתוח האזור. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עודפים הנובעים מהתקשרויות חוצות שנה לפיתוח תשתיות ופתרונות דיור זמניים עבור תושבי יישובים שלא ניתן לחזור אליהם. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.