עודפים משנת 2023- פעימה ראשונה

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 527,982 אלפי שקלים חדשים מסעיף 38 - כלכלה ותעשייה משנת הכספים 2023, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2024, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 38 - כלכלה ותעשייה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2023 לשנת התקציב 2024 בסך של 527,982 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות: עיקרי החלוקה לפי תכניות: תכנית 38-30-01 : הפעלת הרשות לחדשנות – 32,296 אלפי ש"ח תיאור התכנית: רשות החדשנות היא הגוף האמון על ייזום, תכלול וביצוע מדיניות החדשנות של ישראל. על מנת לבצע את תפקידיה הרשות עורכת מחקרים, סקרים ועבודות נוספות לניטור האקוסיסטם של החדשנות בישראל וזיהוי מגמות וצווארי בקבוק. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו העודפים: חלק מהתקשרויות הרשות המשמשות לפעילותה השוטפת מבוצעות לאורך השנה ויוצר התחייבויות חוצות שנות תקציב. תכנית 38-30-02: מענקי מחקר ופיתוח – 171,973 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תוכניות המענקים והתמיכות הניתנים על ידי רשות החדשנות, שביניהן קרן המו"פ, תכנית הפיילוטים, חממות יזמות, תכנית תנופה, מחקר יישומי באקדמיה ומאגדי מגנ"ט. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים: בתכנית ניתנים מענקים רב שנתיים שמשולמים בפועל לפי עמידת החברות באבני הדרך ובביצוע בפועל. בתכנית זו נכללו בסכום עודפי התקציב כספים שהוענקו במסגרת תכנית התמיכה בחברות הייטק בעלות אופק מוגבל, שהופעלה עקב מלחמת חרבות ברזל. תכנית 38-40-01: קידום השקעות ועידוד תעסוקה – 21,580 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את כלי הסיוע המופעלים על ידי רשות ההשקעות – מענקים מכוח החוק לעידוד השקעות הון, מסלולים לעידוד התעסוקה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: בתכנית ניתנים מענקים רב שנתיים שמשולמים בפועל לפי עמידת החברות באבני הדרך, דיווח וביצוע בפועל. תכנית 38-40-04: קידום הייצוא ועידוד עסקים קטנים ובינוניים –95,314 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את פעילות הנספחים הכלכליים של ישראל בחו"ל ואת פעילות הסיוע הממשלתית לעידוד עסקים קטנים ובינוניים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עודפים בפעילות הנספחים המסחריים בחו"ל נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית. יתרת התחייבויות אלה מועברת כעודפים לשנה התקציבית שלאחריה. הפרויקטים בתחום העסקים הקטנים והבינוניים הינם רב שנתיים והעודפים בהם עוברים לפי הביצוע בפועל. מכיוון שתוכנית הקורונה תוקצבה במלואה במקור מועברים העודפים לפי הביצוע בפועל. תכנית חרבות ברזל תוקצב במלואו במקור ומועברים העודפים לפי הביצוע בפועל, לפי אבני דרך ולפי התחייבויות קיימות.        תכנית 38-40-09: פעולות כלליות לקידום התעשייה – 154,014 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת פעילויות בתחום קידום התעשייה, תקינה, הסמכת מעבדות ועידוד רכישת תוצרת הארץ. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית. עודפי תכנית חרבות ברזל מועברים על בסיס התקשרויות שבוצעו בתקופת המלחמה וחלק מהתשלומים הינם מעבר לשנה תקציבית קלנדרית. יתרת התחייבויות אלה מועברת כעודפים לשנה התקציבית שלאחריה. תכנית 38-70-01: שכר – 54 אלפי ש"ח תיאור התכנית: הוצאות השכר של המשרד. תכנית זו כוללת את תקצוב שכר עובדי משרד הכלכלה והתעשייה, לרבות הנספחים המסחריים וכן השכר של עובדים מקומיים וזרים בנספחויות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים: התשלומים לעניין עובדי המשרד בחו"ל מועברים בסוף השנה כמקדמה לתחילת שנה הבאה. תכנית 38-70-02: תפעול – 50,488 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית התפעול של המשרד כוללת את ההוצאות התפעוליות של המשרד בגין שכר דירה, דמי שימוש עבור מבנים, אחזקת רכב, ניקיון, אחזקה שוטפת, שמירה, הדרכה, פרסום ומחשוב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרים בשל התחייבויות לפעולות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית. תכנית 38-90-01: תפעול – 2,263 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית התפעול והשכר של רשות הרגולציה הכוללת את ההוצאות התפעוליות של המשרד בגין שכר דירה, דמי שימוש עבור מבנים, אחזקת רכב, ניקיון, אחזקה שוטפת, שמירה, הדרכה, פרסום ומחשוב. וכן תקצוב הוצאות שכר עובדי הרשות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.