עודפים סעיף 34

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 91,325 אלפי שקלים חדשים מסעיף 34 - משרד האנרגיה משנת הכספים 2023, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2024, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 34 - משרד האנרגיה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2023 לשנת התקציב 2024 בסך של 91,325 אלפי ש"ח בהוצאה, בהתאם לפירוט המובא מטה. הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן: תכנית 343002: משרד האנרגיה – תפעול ופעולות 6,209  אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון ההוצאות השוטפות לתפעול ולאחזקת המשרד ופעילותו השוטפת. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין: התקשרויות לשירותים אשר חוצים שנה קלנדרית, כמו חידושי תוכנה מול ספקיות בחו"ל והתחייבויות אשר התשלום בגינן בפועל נעשה לאחר השלמת הפרויקט. תכנית 343003 : משרד האנרגיה – יחידות מקצועיות – 69,329 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב הפעילות המקצועית של מטה המשרד: התייעלות אנרגטית ברשויות; מענקים להקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים; מענקי המדען הראשי במשק האנרגיה למחקרים, בדיקות היתכנות טכנולוגית ופרוייקטי חלוץ והדגמה; אכיפה ופיקוח במשקי החשמל, אוצרות הטבע, הדלק והגפ"מ; פיתוח משק הגז, הנפט והמחצבים; תכנון סטטוטורי במשק האנרגיה; ייעוץ ומחקרים עבור כלל יחידות המשרד; הוצאות מינהל הדלק בשעת חירום; שדרוג ופרישת תשתית חלוקת הגז הטבעי ואחסון דלקי חירום. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: הסיבה המרכזית לעודפים היא המלחמה ברבעון האחרון שגרמה לעיכובים בפעילות ספקים חיצוניים והזמנות שנפתחו וטרם הסתיימו. התקשרויות לפרויקטים ולתכנון הכוללים שירותי יעוץ בהם התשלום נעשה בהתאם לקצב הביצוע וההוצאה היא חוצת שנה. תשלומים עבור אחסון מלאי דלקי חירום – בכל שנה משלמים את החודשים האחרונים של השנה רק בתחילת השנה העוקבת. תשלום עבור תמיכת המדען הראשי בפרויקטים, מחקרים וקרנות אשר הינם רב שנתיים לפי אבני דרך שמשתנות בהתאם להתקדמות המחקר. תכנית 343102: מינהל האדמה והים – תפעול ופעולות -  15,787 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון ההוצאות השוטפות המיועדות לתפעול ואחזקת מכוני המחקר.  סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: הוצאות תפעול והתקשרויות חוצות שנה קלנדרית אשר הביצוע שלהם הינו בשנה העוקבת למועד לחיוב התקציב. התקשרויות לביצוע מחקרים שטרם הסתיימו ולכן הביצוע יתממש בשנת 2024. השפעה על כח אדם: אין. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.