פנייה תקציבית ראשונה לשנת 2024 - 27.5.20

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2024 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -4,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 20 - משרד החינוך, וכן העברת סכום של -2,812 אלפי שקלים חדשים מסעיף 54 - רשויות פיקוח, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 6,821 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 33 – משרד החקלאות בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 33 משרד החקלאות עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 6,812 אלפי ש"ח בהוצאה נטו, סך של 38,229 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה והכנסה מיועדת, סך של 56,387 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב ו-44 תקני רכב בתקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר. עיקרי הפנייה בחלוקה לתכניות: 330102 - הוצאות שוטפות לפעילות משרד החקלאות תקצוב סך של 2,797 אלף ש"ח בהוצאה, תקצוב סך של 1,506 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, תקצוב סך של 24,000 אלף ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה והכנסה מיועדת בהתאמה, ו-32 תקני רכב. תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את כל הוצאות השכר והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של משרד החקלאות על יחידותיו השונות. בין היתר כלולים בתוכנית: הוצאות שמירה ואבטחה, ניקוין, תקשורת, מחשבים ומערכות מידע, ארנונה, אחזקת מבנים ומערכות, רכש תרכיבים לשירותים הווטרינרים, רכש ציוד שוטף למעבדות של המכון הווטרינרי ומעבדות הגנת הצומח, פעולות מקצועיות של היחידות השונות, ניטור מזיקים, תחזוקת תחנות מטאורולוגיות, התקשרויות לבקרה על ביצוע תמיכות, פעולות לקידום רווחת בעלי חיים הפקת קורסים וימי עיון מקצועיים למגדלים. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 1,212 אלפי ש"ח בהוצאה עבור קידום רווחת בעלי חיים בהתאם לסעיף 21 ג' בהחלטת ממשלה 550. תקצוב סך של 2,000 אלפי ש"ח עבור נסיעות לחו"ל של עובדי השירותים הווטרינרים, לתגבור אישורי יבוא של מוצרים מן החי. תקצוב סך של 1,506 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור שיפוץ ותחזוקת מבנים. תקצוב של 32 תקני רכב עבור עובדי משרד החקלאות. תקצוב סך של 10,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה והכנסה מיועדת בהתאמה עבור הכנסות מרמ"י בגין פינוי מתחם צריפין, שנועדו לממן את הוצאות העתקת החווה והלול למתחם הקריה החקלאית בבית דגן. תקצוב סך של 14,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה והכנסה מיועדת בהתאמה, בשל גידול בהכנסות מאגרות ודמי שירות הנגבים בגין שירותים שמוענקים לציבור המגדלים ובניהם חיסונים ובדיקות מעבדה, וגידול בהוצאות למתן אותם שירותים בהתאמה. 330202 - פעולות ותפעול מנהל המחקר החקלאי תקצוב סך של 12 תקני רכב עבור עובדי מנהל המחקר החקלאי. תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של מנהל המחקר החקלאי על מכוני המחקר השונים שלו. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב של 12 תקני רכב עבור עובדי מנהל המחקר החקלאי. 330602 - תמיכות ומחקרים בחקלאות תקצוב סך של 4,015 אלפי ש"ח בהוצאה, תקצוב של 14,229 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה והכנסה מיועדת בהתאמה ו-54,881 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. תיאור התכנית: תכנית זו כוללת תמיכות בחקלאות, מענקי מחקר ופיתוח למחקרים בתחום החקלאות, תמיכה לרשויות ניקוז ותמיכות למועצות אזוריות (בנושאי פיתוח הכפר). מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 4,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תמיכה בעמותות המפעילות מתנדבים בחקלאות בהתאם להחלטת ממשלה 668. תקצוב סך של 2,812 אלפי ש"ח בהוצאה עבור החלטות ממשלה חקלאות במגזר הערבי 550 ו- 717 לפיתוח המגזר הבדואי. תקצוב סך של 15,382 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה והכנסה מיועדת בהתאמה לטובת הכנסות מרמ"י בגין חלקם בהחלטת הממשלה 668 עבור תמיכה בעמותות המפעילות מתנדבים בחקלאות ומימון פרויקטים בניקוז. תקצוב סך של 4,735 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, עבור פיתוח חקלאות במגזר הדרוזי בהתאם להחלטת ממשלה 716. תקצוב סך של 1,895 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, עבור פיתוח חקלאות במגזר הדרוזי בגולן בהתאם להחלטת ממשלה 717. תקצוב סך של 33,558 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, עבור החלטת ממשלה 550 לפיתוח חקלאות במגזר הערבי. תקצוב סך של 8,900 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, עבור החלטת הממשלה 1279 לפיתוח חמגזר הבדואי . תקצוב סך של 5,792 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, עבור החלטת הממשלה 864 לפיתוח הגולן. השפעה על כח אדם: אין בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.