פניה 1 להעברת עודפים

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 310,128 אלפי שקלים חדשים מסעיף 19 - מדע, תרבות וספורט משנת הכספים 2023, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2024, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 19 – מדע תרבות וספורט עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2023 לשימוש בשנת התקציב 2024 בסך של 310,128 אלפי ש"ח, בהתאם לפירוט המובא מטה. הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן: תכנית 19-40-01: פעילות משרד המדע – 68,416 אלפי ש"ח תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעילויות מדע בקהילה הכוללות תכניות שנתיות לעידוד השתתפות של ילדים ובני נוער בפעילות מדע וטכנולוגיה, תמיכה במרכזי מחקר ופיתוח אזוריים בפריפריה, תמיכות למרכזי מדעים, תקצוב פעילויות במסגרת החינוך הבלתי פורמלי, חברות בארגונים בינלאומיים, קרנות מחקר לקידום מחר יישומי, השתתפות בתכנית המו"פ האירופית ותקציב סוכנות החלל הישראלית. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין פעילויות במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי אשר באופיו עובד בהתאם לשנת הלימודים, וכן בגין תמיכות במחקר יישומי באקדמיה אשר פועלת בהתאם לשנת הלימודים האוניברסיטאית. הפער המובנה בין שנת התקציב לשנת הלימודים, מביא ליצירת בשנת תקציב אחת וביצוע מזומן בפועל בשנת התקציב העוקבת. בנוסף, מלחמת חרבות ברזל השפיעה על יכולת וקצב הביצוע של תכניות מדע אשר מתופעלות בשיתוף עם הרשויות המקומיות, מה שגרם להיווצרות עודפים נוספים. תכנית 19-41-02: תפעול – 21,918 אלפי ש"ח תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבות הפעולות לתפעול המטה המשותף של משרד התרבות והספורט ושל משרד המדע והטכנולוגיה, בתחומי ההוצאה הבאים: הוצאות שכירות, ארנונה, חשמל, אחזקה ומחשוב. כמו כן, מתוקצב בתכנית זו נושא אבטחת השרים, אבטחת קריית הממשלה המזרחית, ואבטחת משלחות ספורטאים בחו"ל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: הפעילות בתכנית מופנית להוצאת הכספים התפעוליים של המשרדים, הוצאות שכירות, ארנונה, חשמל, אחזקה ומחשוב. העודפים בתכנית התפעול נוצרו עקב אי-התאמה בקצב ההוצאה בשנה התקציבית לביצוע בפועל. מתוקצב בתכנית נושא אבטחת השר ואבטחת משלחות ספורט בחו"ל. נושאים אלו משולמים רק לאחר בירור כלל העלויות וקבלת חשבונות מכלל הספקים. תכנית 19-41-03: מרכז הסברה – 6,604 אלפי ש"ח תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצב כלל פעילות מרכז ההסברה. מרכז ההסברה הוא הגוף האמון על קיום כלל הטקסים הממלכתיים של מדינת ישראל. פעילות המרכז כוללת התקשרויות עם מוסדות, מפיקים, אמנים וכל אשר נדרש לעריכת טקס ממלכתי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: חלק מן ההתקשרויות והפרויקטים הינם חוצי שנה. הקמת ההתחייבויות מתבצעת בהתאם למועדי האירועים המתפרסים לאורך כל השנה. התשלום לספקים מתבצע לאחר סיום העבודה ואילו ההתקשרות נרשמת במערכת מיד עם החתימה על הסכם ההתקשרות. סיום העבודה אינו בהכרח בסוף שנת התקציב. בעקבות מלחמת חרבות ברזל, נדחו אירועים אשר היו אמורים להתקיים ברבעון האחרון של השנה וכך גם התשלומים בגינן. תכנית 19-42-01: רשות העתיקות – 1,150 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב פעילות רשות העתיקות שהינה תאגיד סטטוטורי. תפקיד רשות העתיקות הוא לטפל בעתיקות בישראל מתוקף חוק העתיקות, התשל"ח-1978 וחוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989. עיקרי הפעולות של רשות העתיקות: חשיפה, חפירה, שימור ושחזור של אתרים, מתן רישיונות חפירה באתרים ארכיאולוגיים, פיקוח על ביצוען ופרסום ממצאיהן, הכרזה על אתרי עתיקות, ניהול אוצרות העתיקות של המדינה, שמירתם והפיקוח עליהם, הפעלת פיקוח לעניין עבירות לפי חוק העתיקות, ומניעת שוד עתיקות, עריכת מחקרים ארכיאולוגיים וקידומם ועוד. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות שנוצרו בסוף שנת 2023 וטרם הושלם ביצוען, בין היתר במסגרת הכספים הקואליציוניים. תכנית 19-42-02: מינהל התרבות – 112,767 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב פעילות מינהל התרבות אשר מסייע למוסדות וליוצרים בתחום התרבות בקיום פעילות שוטפת, יוזמות, פעולות, אירועים, פסטיבלים לאמנות, הכשרה אמנותית ברמה מקצועית, מעמיד כלים לביטויי האמנות לסוגיה, קובע קריטריונים לתמיכות, להקצאת משאבים ולסיוע בפתרון בעיות ומשברים במוסדות השונים, מעניק פרסים לקידום ועידוד האמן היוצר והמבצע, תומך במוסדות תרבות ואמנות ומטפל בבקשות לתמיכה במוסדות ופרויקטים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: מינהל התרבות אחראי על תמיכה במוסדות תרבות, מסייע בהנגשת התרבות לפריפריה החברתית והגאוגרפית. התקצוב בתכנית מופנה לתמיכה במוסדות תרבות, שיפוצי מוסדות תרבות, מימון חוק הספריות ופעולות להנגשת תרבות בפריפריה. העודפים בתכנית נובעים ממימון חוק הספריות אשר ההתקשרות בגינם לא תואמת את שנת התקציב או בשל עיכוב בתשלום עבור פרויקטים מסוימים כתוצאה מעיכוב בקצב הביצוע בפועל. פרויקט סבסוד תרבות בפריפריה; הפרויקט מנגיש מופעי תרבות שונים לפריפריה החברתית והגאוגרפית. שנת הפעילות של פרויקט זה אינו תואם את שנת התקציב ולכן נוצרים בו עודפים מחויבים. פרויקט אמנים עצמאיים; הפרויקט נועד לסייע ליוצרים בתחומי התרבות לקדם את עצמם ואת יצירותיהם, לטובת קידום הפעילות האמנותית והתרבותית בישראל ומחוצה לה. שנת הפעילות של פרויקט זה אינה תואמת את שנת התקציב ולכן נוצרים בו עודפים מחויבים. תכנית 19-43-03: מינהל הספורט – 99,273 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון פעילות מנהל הספורט. מנהל הספורט עוסק בתחומים הבאים: ספורט הישגי ותחרותי, תרבות הספורט (ספורט עממי), קידום נשים בספורט, פיתוח הנהיגה הספורטיבית (באמצעות הרשות לנהיגה ספורטיבית), ופיתוח וקידום הצלילה הספורטיבית (באמצעות הרשות לצלילה ספורטיבית). סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נובעים מפעולות חוצות שנה של מנהל הספורט. מבין הפעילויות שבגינן קיימות התחייבויות חוצות שנה בולטות פעילות הרכש, תשלום התמיכות לאגודות, להכנות אולימפיות ולעידוד שחקן ישראלי. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.