שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2024-12-29
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניה 2 להעברת עודפים
העברה לתאום הפעולות בשטחים
8,430,000₪
הודעה לועדה
2024/17-005
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 8,430,000 | - | - | - | - | ||
| 17.31.01 | מטה צבאי | העודפים נוצרו כתוצאה מפרויקטים שונים לבנייה ולשיפוץ שחוזיהם שנתיים ומתחילים באמצע השנה, ולכן התחייבותם נמשכת לשנה הבאה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 998,000 | - | - | - | - | ||
| 17.31.03 | מטה אזרחי | העודף הינו בגין התחייבויות חוצות שנה בגין שירותי ראיית חשבון, ועדה לרישום ראשון, שירותי מחקר, שירותי העתקות אור (צילום בגודל חריג של תוכניות בניינים, כבישים, ישובים), שירותי היסעים, הוצאות טלפון, שירותי ניקיון ושמירה ושירותי מחשוב, הניתנים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,028,000 | - | - | - | - | ||
| 17.31.04 | תפיסות ופיקדונות | השינויים נבעו כתוצאה מפרויקטים המתחילים באמצע השנה ואשר חוצים לתוך שנה עוקבת, דבר שגורם להמשך התחייבויות לשנת הכספים הבאה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 108,000 | - | - | - | - | ||
| 17.31.05 | ארכיאולוגיה | העודפים נוצרו בגין פרויקטים מתמשכים, בהם הביצוע נעשה בקצב התקדמות העבודה על פי חוזים והתקשרויות, פרויקטים חוצי שנה שעל כן נוצרים עודפים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,343,000 | - | - | - | - | ||
| 17.31.06 | מים | העברת התקציב נובעת מהתחייבויות שוטפות חוצות שנה שטרם הושלמו, המנוהלות בחוזים שנתיים המתחילים באמצע השנה וממשיכים לשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 66,000 | - | - | - | - | ||
| 17.31.08 | יחידת הפיקוח | העודפים הם בגין התחייבויות חוצות שנה בתחום ההריסות - הריסת מבנים בלתי חוקיים, פינוי פלישות ושמירה על אדמות מדינה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 471,000 | - | - | - | - | ||
| 17.31.09 | פיתוח האזור | העודפים נוצרו מפרויקטים חוצי שנה שטרם הסתיימו הכוללים תכנון ופיקוח הנדסי, שירותי אדריכלות ותכנון סטטוטורי, עבודות ניקוז מים ושירותי ייעוץ סביבתי ולכן מועברים לשנת 2024. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,784,000 | - | - | - | - | ||
| 17.31.10 | השתתפויות משרד הביטחון | השינוי נעשה לצורך שימוש בעודפים מהתחייבויות חוצות שנה בגין השתתפויות משרד הביטחון בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 79,000 | - | - | - | - | ||
| 17.32.01 | מפקדה | העודפים נוצרו בגין התחייבויות שוטפות חוצות שנה ביניהן: שירותי מחשוב, תרגום, מידע תקשורתי, הוצאות מפקדת קצין חינוך ראשי, מרכז הובלה, תחזוקת מערכות וסיוע טכני, שירותים אלו ניתנים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 179,000 | - | - | - | - | ||
| 17.33.01 | מטה | העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומים הבאים: שירותי מחשוב, הסעות חיילים, מרכזי ציוד, הוצאות מים וחשמל, תחזוקת קווים ותקשורת וביטוח מבנים ותכולה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 374,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 8,430 אלפי שקלים חדשים מסעיף 17 - תאום הפעולות בשטחים משנת הכספים 2023, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2024, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי 17 - תאום פעולות הממשלה בשטחים
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2023 לשנת התקציב 2024 בסך של 8,430 אלפי ש"ח. העודפים יועברו בהוצאה לתוכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן:
- 17-31-01מטה צבאי - 998 אלפי ש"ח בהוצאה נטו
תיאור התכנית: התוכנית נועדה לתקצוב המטה הצבאי לפעילויות שוטפות: קווי תקשורת ,מחשבים ואחזקתם, תשתיות, ציוד משרדי, הסעדת חיילים וכיבוי אש.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
העודפים נוצרו כתוצאה מפרויקטים שונים לבנייה ולשיפוץ. פרויקטים מסוג זה נפרסים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת לתוך השנה העוקבת.
17-31-03 - מטה אזרחי – 3,028 אלפי ש"ח בהוצאה נטו
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה למימון התפעול השוטף של משרדי הממשלה האזרחיים: ביקורות פנים, שכירת יועצים חיצוניים, פרסומים, מערכות תקשורת, ביטוחים, ציוד כללי, הסעות, תחזוקת משרדים, רישום ראשון, מערכת אביב ופיצויי קרקע.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
העודף הינו בגין התחייבויות חוצות שנה בגין שירותי ראיית חשבון, ועדה לרישום ראשון, שירותי מחקר, שירותי העתקות אור (צילום בגודל חריג של תוכניות בניינים, כבישים, ישובים), שירותי היסעים, הוצאות טלפון, שירותי ניקיון ושמירה ושירותי מחשוב. שירותים אלו ניתנים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת.
17-31-05 - ארכיאולוגיה – 1,343 אלפי ש"ח בהוצאה נטו
תיאור התכנית: התוכנית מתקצבת את נציגות של רשות העתיקות בתחומי יהודה ושומרון, העוסקת בחפירות ארכיאולוגיות, פרסום הממצאים וכן שמירה ופיקוח על אתרים ארכיאולוגים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
העודפים הם בגין פרויקטים מתמשכים, בהם הביצוע נעשה בקצב התקדמות העבודה על פי חוזים והתקשרויות. פרויקטים מסוג זה הם פרויקטים חוצי שנה, ועל כן נוצרים עודפים.
- 17-31-08 יחידת הפיקוח – 471 אלפי ש"ח בהוצאה נטו
תיאור התכנית: היחידה עוסקת בפיקוח על קרקעות באחריות ישראלית ובכלל זה הריסות של בנייה בלתי חוקית,פיקוח על אתרי כרייה וחציבה, גניבות מים, פיקוח על שמורות טבע ושמירה על אתרים ארכיאולוגיים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
העודפים הם בגין התחייבויות חוצות שנה בתחום ההריסות - הריסת מבנים בלתי חוקיים, פינוי פלישות ושמירה על אדמות מדינה.
-17-31-09 פיתוח האזור - 1,777 אלפי ש"ח בהוצאה נטו
תיאור התכנית: בתוכנית מתוקצבים פרויקטים לפיתוח האזור בתחומים שונים ביניהם: הקמת תשתיות ביוב וניקוז, טרנספורמציה דיגיטלית, פרויקטים בארכיאולוגיה, פרויקטים לשמירה על איכות הסביבה, תחזוק ושמירה על שמורות טבע, תחזוקת כבישים, שיפור תנאי קבלת קהל ותחזוקה במעברים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
פרויקטים חוצי שנה שטרם הסתיימו: תכנון ופיקוח הנדסי ,שירותי אדריכלות ותכנון סטטוטורי, שירותי שמאות, עבודות ניקוז מים, שירותי ייעוץ סביבתי בתחום תחנות דלק, מים ,ביוב, עבודות בנייה ופיתוח וטרנספורמציה דיגיטלית.
17-32-01- מנהלת תיאום הפעולות בשטחים - מפקדה 179 אלפי ש"ח בהוצאה נטו
תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת לפעילויות מפקדת תיאום הפעולות בשטחים. בתוכנית מתוקצבים שכר תקני קבע לצד הוצאות תפעול, מחשוב, נסיעות לחו"ל, קורסי משקי"ם, קורסי ערבית וקורסים מתקדמים ולבכירים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
עודפים בגין התחייבויות שוטפות חוצות שנה ביניהן: שירותי מחשוב, תרגום ,מידע תקשורתי, הוצאות מפקדת קצין חינוך ראשי, מרכז הובלה, תחזוקת מערכות וסיוע טכני. שירותים אלו ניתנים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת.
-17-33-01 מטה -מפקדת תיאום וקישור חבל עזה – 374 אלפי ש"ח בהוצאה נטו
תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת לכל התפעול השוטף של המת"ק להוצאות חשמל, מים, ארנונה, מערכות תקשורת, ביטוחים, ציוד כללי, תחזוקה ואחזקת מערכות, רישיונות מערכות תקשורת, שירותי היסעים, תחזוקת משרדים ותחזוקת מערכות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית:
העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומים הבאים: שירותי מחשוב, הסעות חיילים, מרכזי ציוד, הוצאות מים וחשמל, תחזוקת קווים ותקשורת וביטוח מבנים ותכולה. שירותים והתקשרויות אלו ניתנים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.