מפתח התקציב - פנייה 2 להעברת עודפים

סוג הפניה: הודעה לועדה

מזהה הבקשה: 2023/17-004

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			7,716,000	-	-	-	-
17.31.01	מטה צבאי	העודפים נוצרו עקב חוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה עבור בנייה, שיפוץ ורכישת כרטיסים מגנטיים, ולכן ההתחייבות התפרסה לשנה הבאה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,969,000	-	-	-	-
17.31.03	מטה אזרחי	העודף הינו בגין התחייבויות חוצות שנה בגין שירותי ראיית חשבון, ועדה לרישום ראשון, שירותי מחקר, שירותי העתקות אור (צילום בגודל חריג של תכניות בניינים, כבישים, ישובים), שירותי היסעים, הוצאות טלפון, שירותי ניקיון ושמירה ושירותי מחשוב, הנובעים מחוזים שנתיים המתחילים באמצע השנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			2,365,000	-	-	-	-
17.31.04	תפיסות ופיקדונות	העברת העודפים נעשתה כדי לממן את התחייבויות הכספיות הנמשכות משנה לשנה בעקבות חוזים המתחילים באמצע השנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			320,000	-	-	-	-
17.31.05	ארכיאולוגיה	השינוי נעשה כדי להעביר עודפים מעודפי תקציב התוכנית ארכיאולוגיה משנת 2022 לשימוש בשנת 2023 בתוקף סעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			19,000	-	-	-	-
17.31.06	מים	השינוי נעשה כדי להתמודד עם התחייבויות שנתיות בנוגע לשירותי מים בפרויקטים חוצי שנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			105,000	-	-	-	-
17.31.08	יחידת הפיקוח	העודף נוצר כתוצאה מהתחייבויות חוצות שנה בגין פרויקטים של תכנון ופיקוח הנדסי ושירותי אדריכלות ותכנון סטטוטורי בתחום הפיתוח האזורי.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			400,000	-	-	-	-
17.31.09	פיתוח האזור	העודפים בתוכנית פיתוח האזור נוצרו עקב פרויקטים חוצי שנה שטרם הסתיימו, כולל שירותי אדריכלות ותכנון סטטוטורי ועבודות בנייה וטרנספורמציה דיגיטלית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,919,000	-	-	-	-
17.31.10	השתתפויות משרד הביטחון	השינוי נעשה כדי לשאת בעלויות משתנות וקטיעות בשירותי השתתפות שונים הנחוצים במסגרת סעיף משרד הביטחון.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			105,000	-	-	-	-
17.32.01	מפקדה	העודפים נוצרו כתוצאה מהתחייבויות שנוצרו בפרויקטים שביצועם חוצה שנת תקציב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			201,000	-	-	-	-
17.33.01	מטה	העודפים נוצרו כתוצאה מפרויקטים של בנייה ושיפוץ של מתקני קבלת קהל ורכישת וחלוקת כרטיסים מגנטיים וזה נועד לתקצוב המטה הצבאי בפעילויות שוטפות, כשההתחייבות נמשכת לשנה העוקבת.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			276,000	-	-	-	-
17.50.01	מחצבות	בסעיף 'מחצבות', נוצרו עודפים מתקציבים חוצי שנה, אשר נדרשים לתקצוב התחייבויות מתמשכות עקב פרויקטים שטרם הושלמו.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			37,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2023 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 7,716 אלפי שקלים חדשים מסעיף 17 - תאום הפעולות בשטחים משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף התקציב :17 - תאום פעולות הממשלה בשטחים עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשנת התקציב 2023 בסך של 7,716 אלפי ש"ח. העודפים יועברו בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: 1. תוכנית : 17-31-01 מטה צבאי – 1,968 אלפי ש"ח התכנית נועדה לתקצוב המטה הצבאי במנהל האזרחי לפעילויות שוטפות: קווי תקשורת ,מחשבים ואחזקתם, תשתיות, ציוד משרדי, הסעדת חיילים וכיבוי אש. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו כתוצאה מפרויקטים של בנייה ושיפוץ של מתקני קבלת קהל ורכישת וחלוקת כרטיסים מגנטיים. פרויקטים מסוג זה נפרסים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת לתוך השנה העוקבת. 2. תוכנית 17-31-03: מטה אזרחי – 2,365 אלפי ש"ח תכנית זו נועדה למימון התפעול השוטף של משרדי הממשלה האזרחיים במנהל האזרחי: ביקורות פנים, שכירת יועצים חיצוניים, פרסומים, מערכות תקשורת, ביטוחים, ציוד כללי, הסעות, תחזוקת משרדים, רישום ראשון, מערכת אביב ופיצויי קרקע. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודף הינו בגין התחייבויות חוצות שנה בגין שירותי ראיית חשבון, ועדה לרישום ראשון, שירותי מחקר, שירותי העתקות אור (צילום בגודל חריג של תכניות בניינים, כבישים, ישובים), שירותי היסעים, הוצאות טלפון, שירותי ניקיון ושמירה ושירותי מחשוב. שירותים אלו ניתנים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת. 3. תוכנית : 17-31-09 פיתוח האזור – 1,919 אלפי ש"ח בתוכנית מתוקצבים פרויקטים לפיתוח האזור בתחומים שונים ביניהם: הקמת תשתיות ביוב וניקוז, טרנספורמציה דיגיטלית, פרויקטים בארכיאולוגיה, פרויקטים לשמירה על איכות הסביבה, תחזוקה ושמירה על שמורות טבע, תחזוקת כבישים, שיפור תנאי קבלת קהל ותחזוקה במעברים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פרויקטים חוצי שנה שטרם הסתיימו: תכנון ופיקוח הנדסי ,שירותי אדריכלות ותכנון סטטוטורי, שירותי שמאות, עבודות ניקוז מים, שירותי ייעוץ סביבתי בתחום תחנות דלק, מים ,ביוב, עבודות בנייה ופיתוח וטרנספורמציה דיגיטלית. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.

פנייה 2 להעברת עודפים

העברה לתאום הפעולות בשטחים