מפתח התקציב - פנייה 2 להעברת עודפים

סוג הפניה: הודעה לועדה

מזהה הבקשה: 2023/17-004

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2023 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 7,716 אלפי שקלים חדשים מסעיף 17 - תאום הפעולות בשטחים משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף התקציב :17 - תאום פעולות הממשלה בשטחים עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשנת התקציב 2023 בסך של 7,716 אלפי ש"ח. העודפים יועברו בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: 1. תוכנית : 17-31-01 מטה צבאי – 1,968 אלפי ש"ח התכנית נועדה לתקצוב המטה הצבאי במנהל האזרחי לפעילויות שוטפות: קווי תקשורת ,מחשבים ואחזקתם, תשתיות, ציוד משרדי, הסעדת חיילים וכיבוי אש. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו כתוצאה מפרויקטים של בנייה ושיפוץ של מתקני קבלת קהל ורכישת וחלוקת כרטיסים מגנטיים. פרויקטים מסוג זה נפרסים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת לתוך השנה העוקבת. 2. תוכנית 17-31-03: מטה אזרחי – 2,365 אלפי ש"ח תכנית זו נועדה למימון התפעול השוטף של משרדי הממשלה האזרחיים במנהל האזרחי: ביקורות פנים, שכירת יועצים חיצוניים, פרסומים, מערכות תקשורת, ביטוחים, ציוד כללי, הסעות, תחזוקת משרדים, רישום ראשון, מערכת אביב ופיצויי קרקע. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודף הינו בגין התחייבויות חוצות שנה בגין שירותי ראיית חשבון, ועדה לרישום ראשון, שירותי מחקר, שירותי העתקות אור (צילום בגודל חריג של תכניות בניינים, כבישים, ישובים), שירותי היסעים, הוצאות טלפון, שירותי ניקיון ושמירה ושירותי מחשוב. שירותים אלו ניתנים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת. 3. תוכנית : 17-31-09 פיתוח האזור – 1,919 אלפי ש"ח בתוכנית מתוקצבים פרויקטים לפיתוח האזור בתחומים שונים ביניהם: הקמת תשתיות ביוב וניקוז, טרנספורמציה דיגיטלית, פרויקטים בארכיאולוגיה, פרויקטים לשמירה על איכות הסביבה, תחזוקה ושמירה על שמורות טבע, תחזוקת כבישים, שיפור תנאי קבלת קהל ותחזוקה במעברים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פרויקטים חוצי שנה שטרם הסתיימו: תכנון ופיקוח הנדסי ,שירותי אדריכלות ותכנון סטטוטורי, שירותי שמאות, עבודות ניקוז מים, שירותי ייעוץ סביבתי בתחום תחנות דלק, מים ,ביוב, עבודות בנייה ופיתוח וטרנספורמציה דיגיטלית. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		7,716,000	-	-	-	-
00173101	מטה צבאי	1,969,000	-	-	-	-
00173103	מטה אזרחי	2,365,000	-	-	-	-
00173104	תפיסות ופיקדונות	320,000	-	-	-	-
00173105	ארכיאולוגיה	19,000	-	-	-	-
00173106	מים	105,000	-	-	-	-
00173108	יחידת הפיקוח	400,000	-	-	-	-
00173109	פיתוח האזור	1,919,000	-	-	-	-
00173110	השתתפויות משרד הביטחון	105,000	-	-	-	-
00173201	מפקדה	201,000	-	-	-	-
00173301	מטה	276,000	-	-	-	-
00175001	מחצבות	37,000	-	-	-	-

פנייה 2 להעברת עודפים

העברה לתאום הפעולות בשטחים