פנייה 1 להעברת עודפים

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2023 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 44,703 אלפי שקלים חדשים מסעיף 17 - תאום הפעולות בשטחים משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף התקציב :17 - תאום פעולות הממשלה בשטחים עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשנת התקציב 2023 בסך של 44,703 אלפי ש"ח. העודפים יועברו בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: 1. תוכנית :17-31-01 מטה צבאי - 11,355 אלפי ש"ח התכנית נועדה לתקצוב המטה הצבאי לפעילויות שוטפות: קווי תקשורת ,מחשבים ואחזקתם, תשתיות,ציוד משרדי, הסעדת חיילים וכיבוי אש. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו כתוצאה מפרויקטים של בנייה ושיפוץ של מתקני קבלת קהל ורכישת וחלוקת כרטיסים מגנטיים. פרויקטים מסוג זה נפרסים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת לתוך השנה העוקבת. 2. תוכנית 17-31-03: מטה אזרחי - 13,644 אלפי ש"ח תכנית זו נועדה למימון התפעול השוטף של משרדי הממשלה האזרחיים: ביקורות פנים, שכירת יועצים חיצוניים, פרסומים, מערכות תקשורת, ביטוחים, ציוד כללי, הסעות, תחזוקת משרדים, רישום ראשון, מערכת אביב ופיצויי קרקע. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודף הינו בגין התחייבויות חוצות שנה בגין שירותי ראיית חשבון, ועדה לרישום ראשון, שירותי מחקר, שירותי העתקות אור (צילום בגודל חריג של תכניות בניינים, כבישים, ישובים), שירותי היסעים, הוצאות טלפון, שירותי ניקיון ושמירה ושירותי מחשוב. שירותים אלו ניתנים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת. 3 . תוכנית 17-31-04: תפיסות ופיקדונות - 1,844 אלפי ש"ח בתכנית זו מתוקצבות פעולות המנהל האזרחי למיגור וטיפול בהלבנת הון וכספי טרור. על סמך צווי בית משפט ו/או חילוט כספי טרור מבוצע שימוש בכסף לנושאים הומניטריים ברחבי האזור. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הינה התחייבויות בגין פרויקטים חוצי-שנה שטרם הסתיימו. . 4 תוכנית :17-31-08 יחידת הפיקוח - 2,310אלפי ש"ח היחידה עוסקת בפיקוח על קרקעות באחריות ישראלית ובכלל זה הריסות של בנייה בלתי חוקית,פיקוח על אתרי כרייה וחציבה, גניבות מים, פיקוח על שמורות טבע ושמירה על אתרים ארכיאולוגיים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התחייבויות חוצות שנה בתחום ההריסות - הריסת מבנים בלתי חוקיים, פינוי פלישות ושמירה על אדמות מדינה. 5. תוכנית :17-31-09 פיתוח האזור - 11,073 אלפי ש"ח בתוכנית מתוקצבים פרויקטים לפיתוח האזור בתחומים שונים ביניהם: הקמת תשתיות ביוב וניקוז, טרנספורמציה דיגיטלית, פרויקטים בארכיאולוגיה, פרויקטים לשמירה על איכות הסביבה, תחזוק ושמירה על שמורות טבע, תחזוקת כבישים, שיפור תנאי קבלת קהל ותחזוקה במעברים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פרויקטים חוצי שנה שטרם הסתיימו: תכנון ופיקוח הנדסי ,שירותי אדריכלות ותכנון סטטוטורי, שירותי שמאות, עבודות ניקוז מים, שירותי ייעוץ סביבתי בתחום תחנות דלק, מים ,ביוב, עבודות בנייה ופיתוח וטרנספורמציה דיגיטלית. 6. תוכנית :17-32-01 מנהלת תיאום הפעולות בשטחים - מפקדה 1,162 אלפי ש"ח תכנית זו מיועדת לפעילויות מפקדת תיאום הפעולות בשטחים. בתכנית מתוקצבים שכר תקני קבע לצד הוצאות תפעול, מחשוב, נסיעות לחו"ל, קורסי משקי"ם, קורסי ערבית וקורסים מתקדמים ולבכירים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עודפים בגין התחייבויות שוטפות חוצות שנה ביניהן: שירותי מחשוב, תרגום ,מידע תקשורתי, הוצאות מפקדת קצין חינוך ראשי, מרכז הובלה, תחזוקת מערכות וסיוע טכני. שירותים אלו ניתנים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת. 7 . תוכנית :17-33-01 מטה -מפקדת תיאום וקישור חבל עזה - 1,593 אלפי ש"ח תכנית זו מיועדת לכל התפעול השוטף של המת"ק להוצאות חשמל, מים, ארנונה, מערכות תקשורת, ביטוחים, ציוד כללי, תחזוקה ואחזקת מערכות, רישיונות מערכות תקשורת, שירותי היסעים, תחזוקת משרדים ותחזוקת מערכת אביב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומים הבאים: שירותי מחשוב, הסעות חיילים, מרכזי ציוד, הוצאות מים וחשמל, תחזוקת קווים ותקשורת וביטוח מבנים ותכולה. שירותים והתקשרויות אלו ניתנים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.