מפתח התקציב - התאמות סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 403, 404

מזהה הבקשה: 2022/23-020

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	-66,725,000	100,000,000	66,725,000	-
23.01.01	מטה המשרד - כוח אדם	מטרת השינוי היא תגבור תקציבי עבור משכורות לעובדי מעונות ממשלתיים למוגבלים שכלית התפתחותית, משכורות לעובדי מנהל תקון ושכר עקב גידול בתשלומי השכר לאור כניסה לתוקף של הסכם העו"ס.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			34,554,000	-7,929,000	-	7,929,000	-
23.01.20	שירותי משרד מרכזיים	השינוי נעשה לצורך תגבור תקציב שירותי המשרד המרכזיים במשרד הרווחה בעקבות שינויים פנימיים ופיצול מקורות תקציביים, בהתאם להתאמות סוף שנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			24,447,000	-1,776,000	100,000,000	1,776,000	-
23.02.42	טיפול חוץ ביתי לאזרחים	השינוי נועד לתקצב פעילויות במסגרת טיפול חוץ ביתי לאזרחים במסגרת השינויים בין סעיפים, במטרה לאפשר המשך מימון שירותים ומסגרות לאוכלוסיות המטופלות במשרד הרווחה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-14,225,000	-6,788,000	-	6,788,000	-
23.02.43	שירותים קהילתיים	השינוי בוצע כדי לתגבר את התקציב למסגרות קהילתיות לילדים ומבוגרים עם מוגבלות, מעונות יום שיקומיים, נופשונים לילדים עם מוגבלות ושיפוי בגין בניית מעונות קהילתיים לאנשים עם מוגבלות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-54,710,000	-5,485,000	-	5,485,000	-
23.05.13	מחלקות לשירותים	השינוי נעשה כדי לתקצב תשלומי מרכיב שיפוי רטרואקטיביים ותשלומי שכר לעובדי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות בעקבות כניסתו לתוקף של הסכם העו"ס.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			151,282,000	25,179,000	-	-25,179,000	-
23.07.21	טיפול חוץ ביתי באנשים	התקצוב נועד למימון מסגרות חוץ-ביתיות ושירותים עבור אנשים עם מוגבלות שאינם מסוגלים להמשיך לשהות בביתם וזקוקים לטיפול שיקומי במסגרת חוץ-ביתית, כולל מסגרות לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיסטים ונכים קשים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			323,724,000	-84,968,000	-	84,968,000	-
23.07.22	טיפול קהילתי באנשים עם	הפניה נועדה לתגבור התקציב למעונות יום שיקומיים, למסגרות קהילתיות לילדים ומבוגרים עם מוגבלות, נופשונים עבור ילדים עם מוגבלויות, ושיפוי בגין בניית מעונות בקהילה לאנשים עם מוגבלות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			199,010,000	15,703,000	-	-15,703,000	-
23.09.02	רזרבה	השינוי נועד להעביר תקציב מהרזרבה הכללית כדי לאפשר תקצוב פעילויות במסגרות חוץ ביתיות ושירותי קהילה לאוכלוסיות המטופלות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ולביצוע שינויים פנימיים בתקציב פעולות במשרד הרווחה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-356,311,000	-	-	-	-
23.10.38	טיפול חוץ ביתי -	השינוי בוצע לצורך תגבור התקציב למסגרות חוץ-ביתיות לטיפול באנשים עם מוגבלות, ובפרט לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, מסגרות לאוטיסטים ולנכים קשים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-5,112,000	-23,058,000	-	23,058,000	-
23.10.39	שירותים קהילתיים -	השינוי נועד לתגבור התקציב למסגרות ושירותים קהילתיים לילדים ומבוגרים עם מוגבלות, נופשונים עבור ילדים עם מוגבלויות ושיפוי בגין בניית מעונות בקהילה לאנשים עם מוגבלות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-189,023,000	7,722,000	-	-7,722,000	-
23.11.65	טיפול חוץ ביתי - תקון	התקציב תוגבר במטרה להגדיל את התקציב לנערים בסיכון גבוה בפנימיות, מסגרות נעולות לנוער עבריין ומסגרות לאנשים מכורים בקהילות הטיפוליות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			51,150,000	11,038,000	-	-11,038,000	-
23.11.75	טיפול קהילתי - תקון	השינוי בוצע לצורך תגבור התקציב למסגרות קהילתיות וטיפוליות עבור נוער ומבוגרים במצבי סיכון במסגרת שירותי התקון של משרד הרווחה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-46,599,000	3,637,000	-	-3,637,000	-
23.12.03	מוסדות ולשכות	השינוי בוצע לצורך תקצוב פעולות במוסדות ולשכות במסגרת שינויים פנימיים בתקציב הפעולות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-5,300,000	-	1,037,000	-	-
23.12.04	פיתוח שרותים לאנשים עם	התגבור התקציבי נועד להשלמת בינוי במסגרות לילדים מעוכבי התפתחות בקהילה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,800,000	-	-3,437,000	-	-
23.12.05	מעונות ומפתנים	ההעברה נועדה לתגבור תקציב עבור שיפוצים במסגרות נעולות לנוער עבריין ומסגרות לנוער חרדי מנותק.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			13,000,000	-	-	-	-
23.12.06	התקנות המשרד	הקצאת סך של 9,400 אלפי ש"ח לצורך שיפוצים במתקנים ממשלתיים ובמסגרות ממשלתיות לטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			9,400,000	-	-	-	-
23.12.09	שירותים לזקן	התקציב תוקצב על מנת לתגבר שירותים ותכניות לרווחת אוכלוסיית הזקנים במסגרת משרד הרווחה בהתאם לצרכים שהתעוררו בסוף השנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			100,000	-	-	-	-
23.12.12	פיתוח במגזר הדרוזי,	השינוי בוצע לצורך פיתוח תשתיות ושירותים במגזר הדרוזי, כחלק מהמאמצים לשיפור השירותים החברתיים והפיזיים לאוכלוסייה זו במשרד הרווחה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-36,100,000	-	2,400,000	-	-
24.20.03	קופות ובתי חולים –	השינוי בוצע לצורך העברת תקציב מהוצאות קופות ובתי חולים במשרד הבריאות לטובת מימון מסגרות חוץ-ביתיות ושירותי קהילה לאוכלוסיות המטופלות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים ולביצוע שינויים פנימיים בתקציב פעולות המשרד.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-101,087,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2022 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -101,087 אלפי שקלים חדשים מסעיף 24 - משרד הבריאות , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 101,087 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 23 - רווחה בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 – משרד הרווחה. עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לתקצוב סך של 101,087 אלפי ש"ח עבור פעילויות במסגרות חוץ ביתיות ושירותי קהילה לאוכלוסיות המטופלות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים ולביצוע שינויים פנימיים בתקציב פעולות במשרד הרווחה. עיקרי הפנייה בחלוקה לתוכניות תכנית מספר 1: טיפול חוץ ביתי באנשים עם מוגבלויות 230721 – סך של 323,724 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון מסגרות חוץ-ביתיות המיועדות לאנשים עם מוגבלות שאינם מסוגלים להמשיך לשהות בביתם בקהילה וזקוקים לטיפול שיקומי במסגרת חוץ-ביתית. מסגרות הדיור החוץ-ביתיות מהוות עבור אנשים אלה סביבה טיפולית שיקומית המאפשרת מיצוי יכולותיהם בכל תחומי החיים. המסגרות החוץ-ביתיות כוללות: משפחות אומנה, מסגרות פנימיתיות ומערכי דיור. מטרת השינוי: תקצוב פעולות בשירותים חוץ ביתיים לאנשים עם מוגבלות ובפרט מסגרות לטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, מסגרות לטיפול באוטיסטים ומסגרות לדיור עבור נכים קשים. תכנית מספר 2: טיפול קהילתי באנשים עם מוגבלויות 230722 – סך של 199,945 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון שירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלות. מטרת השינוי: תגבור התקציב למעונות יום שיקומיים, למסגרות קהילתיות לילדים ומבוגרים עם מוגבלות, נופשונים עבור ילדים עם מוגבלויות, ושיפוי בגין בניית מעונות בקהילה לאנשים עם מוגבלות. תכנית מספר 3: מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות – ארגון, מנהל וכוח אדם 230513 – סך של 151,282 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת להשתתפות בשכר העובדים במחלקות לשירותים חברתיים, פעולות ארגוניות והצטיידות לשיפור השירות הניתן במחלקות לשירותים חברתיים, באבטחת עובדי המחלקות לשירותים חברתיים וציוד בטיחות, בהסעות במועצות אזוריות ולמימון קורסים , הכשרות ויעוץ לעובדי המחלקות לשירותים חברתיים, פעולות ומעניים מחוזיים למחלקות לשירותים חברתיים, גזברות המחוזות וצרכים במטה אגף בכיר רשויות מקומיות. מטרת השינוי: תקצוב תשלומי מרכיב שיפוי ברטרו (עבור 14 חודשים) ותשלומי השכר של העובדים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות בעקבות כניסתו לתוקף של הסכם העו"ס.. תכנית מספר 4: טיפול חוץ ביתי – תקון וסיוע לבתי משפט 231165 – סך של 51,150 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מספקת שרותי אבחון והתערבות במשבר לנוער ומבוגרים במצבי סיכון וסכנה, אשר לגביהם מוצו כל אפשרויות הטיפול המוצע בקהילה ובמסגרות השמה חוץ ביתית אחרות. אוכלוסייה זו בחלקה זקוקה לטיפול חוץ-ביתי סמכותי וכופה, ובחלקה למסגרות טיפוליות ארוכות טווח. מטרת התכנית לסייע להשתלבותם בחברה. מאפייני האוכלוסייה: נפגעי התמכרויות, בני נוער עוברי חוק, דרי רחוב, נוער חרדי מנותק. מטרת השינוי: תגבור התקציב לנערים בסיכון גבוה בפנימיות, מסגרות נעולות לנוער עבריין, ומסגרות לאנשים מכורים בקהילות הטיפוליות. תכנית מספר 5: מטה המשרד – כוח אדם 230101 – סך של 34,553 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב סך הוצאות השכר של עובדי המטה והפיקוח, מינהל מוגבלויות ומינהל סיוע לבתי משפט ותקון. התקציב כולל: תקנים, שעות נוספות, כוננויות, העסקת סטודנטים, כוח אדם קנוי, הוצאה פנסיה ופיצויים, הוצאות רכב ושכר עידוד. מטרת השינוי: תגבור תקציבי עבור משכורות לעובדי מעונות ממשלתיים למוגבלים שכלית התפתחותית, משכורות לעובדי מנהל תקון ושכר עקב גידול בתשלומי השכר לאור כניסה לתוקף של הסכם העו"ס. תכנית מספר 6: מעונות ומפתנים / פיתוח ובינוי לחסות הנוער ולנוער בסיכון 231205 – סך של 13,700 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לפיתוח, תפעול ושדרוג פיזי של המעונות הממשלתיים המיועדים לחסות הנוער ולנוער בסיכון. מטרת תכנית זו להביא לשיפור התנאים הפיזיים של הדיירים במעונות הקיימים, הקמת מתחמים חדשים וביצוע פרויקטים בהתאם למדיניות המשרד. התוכנית כוללת ניהול צוותי מתכננים לתכנון, הכנת מפרטי ומסמכי מכרזים להפעלת קבלנים ופיקוח על ביצוע הפרויקטים. מטרת השינוי: תגבור תקציב עבור שיפוצים במסגרות נעולות לנוער עבריין ומסגרות לנוער חרדי מנותק. תכנית מספר 7: התקנות המשרד 231206– סך של 9,400 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לפיתוח ולתחזוקת מבני המשרד וסיוע מקצועי לאגפי המשרד בהתאם למדיניות ולצרכי המשרד. מטרת השינוי: הקצאת סך של 9,400 אלפי ש"ח לצורך שיפוצים במתקנים ממשלתיים ובמסגרות ממשלתיות לטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. תכנית מספר 8: פיתוח שרותים לאנשים עם מוגבלויות 231204– סך של 1,800 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לפיתוח, תפעול ושדרוג פיזי של המעונות הממשלתיים המיועדים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית. התוכנית כוללת ניהול צוותי מתכננים לתכנון, הכנת מפרטי ומסמכי מכרזים להפעלת קבלנים ופיקוח על ביצוע הפרויקטים. מטרת השינוי: תגבור תקציבי להשלמת בינוי במסגרות לילדים מעוכבי התפתחות בקהילה. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

התאמות סוף שנה

העברה ממשרד הבריאות למשרד הרווחה