מפתח התקציב - פניית מקור למשרד הרווחה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 403, 404

מזהה הבקשה: 2022/23-020

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	-66,725,000	100,000,000	66,725,000	-
23.01.01	מטה המשרד - כוח אדם	השינוי נועד לתגבור תקציבי עבור משכורות לעובדי מעונות ממשלתיים למוגבלים שכלית התפתחותית, משכורות לעובדי מנהל תקון ושכר עקב גידול בתשלומי השכר לאור כניסה לתוקף של הסכם העו"ס.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			34,554,000	-7,929,000	-	7,929,000	-
23.01.20	שירותי משרד מרכזיים	העברת התקציב בוצעה לצורך תגבור משכורות לעובדי מעונות ממשלתיים למוגבלים שכלית התפתחותית ולעובדי מנהל תקון, בהתאם לעלייה בתשלומי השכר בעקבות כניסתו לתוקף של הסכם העו"ס.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			24,447,000	-1,776,000	100,000,000	1,776,000	-
23.02.42	טיפול חוץ ביתי לאזרחים	השינוי בוצע לצורך תקצוב פעולות בשירותים חוץ ביתיים במסגרת משרד הרווחה לטיפול באוכלוסיות המטופלות, ובפרט במסגרות חוץ-ביתיות לאנשים עם מוגבלות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-14,225,000	-6,788,000	-	6,788,000	-
23.02.43	שירותים קהילתיים	השינוי נועד לתגבור התקציב למסגרות קהילתיות, מעונות יום שיקומיים, נופשונים ושיפוי בגין בניית מעונות בקהילה לאנשים עם מוגבלויות במסגרת משרד הרווחה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-54,710,000	-5,485,000	-	5,485,000	-
23.05.13	מחלקות לשירותים	השינוי נעשה לצורך תקצוב תשלומי מרכיב שיפוי רטרואקטיבי (עבור 14 חודשים) ותשלומי שכר לעובדי מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות בעקבות כניסתו לתוקף של הסכם העו"ס.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			151,282,000	25,179,000	-	-25,179,000	-
23.07.21	טיפול חוץ ביתי באנשים	השינוי נועד לתקצב פעולות בשירותים חוץ-ביתיים לאנשים עם מוגבלות, ובפרט מסגרות לטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, מסגרות לאוטיסטים ומסגרות לדיור עבור נכים קשים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			323,724,000	-84,968,000	-	84,968,000	-
23.07.22	טיפול קהילתי באנשים עם	תגבור התקציב למעונות יום שיקומיים, למסגרות קהילתיות לילדים ומבוגרים עם מוגבלות, נופשונים לילדים עם מוגבלויות, ושיפוי בגין בניית מעונות קהילתיים לאנשים עם מוגבלות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			199,010,000	15,703,000	-	-15,703,000	-
23.09.02	רזרבה	העברת תקציב מהרזרבה הכללית במשרד הרווחה נועדה לאפשר מימון פעילויות חדשות ושינויים פנימיים בתקציב המשרד, בדגש על תגבור מסגרות ושירותים חוץ-ביתיים וקהילתיים לאוכלוסיות המטופלות, תשלומי שכר, פרויקטים פיזיים ושיפוצים לרווחת אנשים עם מוגבלויות ונוער בסיכון.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-356,311,000	-	-	-	-
23.10.38	טיפול חוץ ביתי -	התקציב תוגבר כדי לאפשר מימון מסגרות חוץ-ביתיות לטיפול באנשים עם מוגבלות שאינם מסוגלים להמשיך לשהות בביתם וזקוקים לטיפול שיקומי במסגרת ייעודית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-5,112,000	-23,058,000	-	23,058,000	-
23.10.39	שירותים קהילתיים -	התקציב שונה על מנת לתגבר את התקציב למסגרות קהילתיות ושירותים לאנשים עם מוגבלות, כולל מעונות יום שיקומיים, נופשונים ושיפוי בגין בניית מעונות בקהילה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-189,023,000	7,722,000	-	-7,722,000	-
23.11.65	טיפול חוץ ביתי - תקון	התקצוב נועד לתגבור התקציב לנערים בסיכון גבוה בפנימיות, מסגרות נעולות לנוער עבריין ומסגרות לאנשים מכורים בקהילות הטיפוליות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			51,150,000	11,038,000	-	-11,038,000	-
23.11.75	טיפול קהילתי - תקון	השינוי בוצע לצורך תגבור התקציב לשירותי טיפול ושיקום קהילתי לאנשים ונוער בסיכון במסגרות משרד הרווחה בהתאם לצרכים של אוכלוסיות המטופלות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-46,599,000	3,637,000	-	-3,637,000	-
23.12.03	מוסדות ולשכות	השינוי בוצע לצורך תגבור תקציבי ושיפוץ במבנים ממשלתיים ובמסגרות ממשלתיות לטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, בהתאם לצרכי משרד הרווחה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-5,300,000	-	1,037,000	-	-
23.12.04	פיתוח שרותים לאנשים עם	התגבור התקציבי נועד להשלמת בינוי במסגרות לילדים מעוכבי התפתחות בקהילה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,800,000	-	-3,437,000	-	-
23.12.05	מעונות ומפתנים	התקציב תוגבר על מנת לאפשר ביצוע שיפוצים במסגרות נעולות לנוער עבריין ומסגרות לנוער חרדי מנותק.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			13,000,000	-	-	-	-
23.12.06	התקנות המשרד	הקצאת תקציב לשיפוצים במתקנים ממשלתיים ובמסגרות ממשלתיות לטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, בהתאם לצורכי ויעדי המשרד.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			9,400,000	-	-	-	-
23.12.09	שירותים לזקן	התקציב הועבר על מנת לתגבר פעולות ושירותים עבור אוכלוסיית הקשישים במסגרת שירותי משרד הרווחה, בהתאם לצורכי טיפול ורווחה לשנה התקציבית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			100,000	-	-	-	-
23.12.12	פיתוח במגזר הדרוזי,	השינוי בוצע לצורך פיתוח והשקעה בתשתיות ושירותים במגזר הדרוזי, בהתאם לצרכים והמדיניות של משרד הרווחה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-36,100,000	-	2,400,000	-	-
24.20.03	קופות ובתי חולים –	השינוי בוצע על מנת להעביר תקציב מהקופות ובתי החולים במשרד הבריאות למטרת תגבור תקציבי במסגרות חוץ ביתיות, שירותי קהילה ושכר עובדים לשירותי הרווחה, ובפרט עבור אנשים עם מוגבלות, ילדים, נוער בסיכון ומחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-101,087,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2022 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -101,087 אלפי שקלים חדשים מסעיף 24 - משרד הבריאות , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 101,087 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 23 - רווחה בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 – משרד הרווחה. עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לתקצוב סך של 101,087 אלפי ש"ח עבור פעילויות במסגרות חוץ ביתיות ושירותי קהילה לאוכלוסיות המטופלות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים ולביצוע שינויים פנימיים בתקציב פעולות במשרד הרווחה. עיקרי הפנייה בחלוקה לתוכניות תכנית מספר 1: טיפול חוץ ביתי באנשים עם מוגבלויות 230721 – סך של 323,724 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון מסגרות חוץ-ביתיות המיועדות לאנשים עם מוגבלות שאינם מסוגלים להמשיך לשהות בביתם בקהילה וזקוקים לטיפול שיקומי במסגרת חוץ-ביתית. מסגרות הדיור החוץ-ביתיות מהוות עבור אנשים אלה סביבה טיפולית שיקומית המאפשרת מיצוי יכולותיהם בכל תחומי החיים. המסגרות החוץ-ביתיות כוללות: משפחות אומנה, מסגרות פנימיתיות ומערכי דיור. מטרת השינוי: תקצוב פעולות בשירותים חוץ ביתיים לאנשים עם מוגבלות ובפרט מסגרות לטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, מסגרות לטיפול באוטיסטים ומסגרות לדיור עבור נכים קשים. תכנית מספר 2: טיפול קהילתי באנשים עם מוגבלויות 230722 – סך של 199,945 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון שירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלות. מטרת השינוי: תגבור התקציב למעונות יום שיקומיים, למסגרות קהילתיות לילדים ומבוגרים עם מוגבלות, נופשונים עבור ילדים עם מוגבלויות, ושיפוי בגין בניית מעונות בקהילה לאנשים עם מוגבלות. תכנית מספר 3: מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות – ארגון, מנהל וכוח אדם 230513 – סך של 151,282 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת להשתתפות בשכר העובדים במחלקות לשירותים חברתיים, פעולות ארגוניות והצטיידות לשיפור השירות הניתן במחלקות לשירותים חברתיים, באבטחת עובדי המחלקות לשירותים חברתיים וציוד בטיחות, בהסעות במועצות אזוריות ולמימון קורסים , הכשרות ויעוץ לעובדי המחלקות לשירותים חברתיים, פעולות ומעניים מחוזיים למחלקות לשירותים חברתיים, גזברות המחוזות וצרכים במטה אגף בכיר רשויות מקומיות. מטרת השינוי: תקצוב תשלומי מרכיב שיפוי ברטרו (עבור 14 חודשים) ותשלומי השכר של העובדים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות בעקבות כניסתו לתוקף של הסכם העו"ס.. תכנית מספר 4: טיפול חוץ ביתי – תקון וסיוע לבתי משפט 231165 – סך של 51,150 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מספקת שרותי אבחון והתערבות במשבר לנוער ומבוגרים במצבי סיכון וסכנה, אשר לגביהם מוצו כל אפשרויות הטיפול המוצע בקהילה ובמסגרות השמה חוץ ביתית אחרות. אוכלוסייה זו בחלקה זקוקה לטיפול חוץ-ביתי סמכותי וכופה, ובחלקה למסגרות טיפוליות ארוכות טווח. מטרת התכנית לסייע להשתלבותם בחברה. מאפייני האוכלוסייה: נפגעי התמכרויות, בני נוער עוברי חוק, דרי רחוב, נוער חרדי מנותק. מטרת השינוי: תגבור התקציב לנערים בסיכון גבוה בפנימיות, מסגרות נעולות לנוער עבריין, ומסגרות לאנשים מכורים בקהילות הטיפוליות. תכנית מספר 5: מטה המשרד – כוח אדם 230101 – סך של 34,553 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב סך הוצאות השכר של עובדי המטה והפיקוח, מינהל מוגבלויות ומינהל סיוע לבתי משפט ותקון. התקציב כולל: תקנים, שעות נוספות, כוננויות, העסקת סטודנטים, כוח אדם קנוי, הוצאה פנסיה ופיצויים, הוצאות רכב ושכר עידוד. מטרת השינוי: תגבור תקציבי עבור משכורות לעובדי מעונות ממשלתיים למוגבלים שכלית התפתחותית, משכורות לעובדי מנהל תקון ושכר עקב גידול בתשלומי השכר לאור כניסה לתוקף של הסכם העו"ס. תכנית מספר 6: מעונות ומפתנים / פיתוח ובינוי לחסות הנוער ולנוער בסיכון 231205 – סך של 13,700 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לפיתוח, תפעול ושדרוג פיזי של המעונות הממשלתיים המיועדים לחסות הנוער ולנוער בסיכון. מטרת תכנית זו להביא לשיפור התנאים הפיזיים של הדיירים במעונות הקיימים, הקמת מתחמים חדשים וביצוע פרויקטים בהתאם למדיניות המשרד. התוכנית כוללת ניהול צוותי מתכננים לתכנון, הכנת מפרטי ומסמכי מכרזים להפעלת קבלנים ופיקוח על ביצוע הפרויקטים. מטרת השינוי: תגבור תקציב עבור שיפוצים במסגרות נעולות לנוער עבריין ומסגרות לנוער חרדי מנותק. תכנית מספר 7: התקנות המשרד 231206– סך של 9,400 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לפיתוח ולתחזוקת מבני המשרד וסיוע מקצועי לאגפי המשרד בהתאם למדיניות ולצרכי המשרד. מטרת השינוי: הקצאת סך של 9,400 אלפי ש"ח לצורך שיפוצים במתקנים ממשלתיים ובמסגרות ממשלתיות לטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. תכנית מספר 8: פיתוח שרותים לאנשים עם מוגבלויות 231204– סך של 1,800 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לפיתוח, תפעול ושדרוג פיזי של המעונות הממשלתיים המיועדים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית. התוכנית כוללת ניהול צוותי מתכננים לתכנון, הכנת מפרטי ומסמכי מכרזים להפעלת קבלנים ופיקוח על ביצוע הפרויקטים. מטרת השינוי: תגבור תקציבי להשלמת בינוי במסגרות לילדים מעוכבי התפתחות בקהילה. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

פניית מקור למשרד הרווחה

העברה ממשרד הבריאות למשרד הרווחה