שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2022-12-27
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית מקור למשרד הרווחה
העברה ממשרד הבריאות למשרד הרווחה
100,000,000₪
אישור ועדה
403, 404
2022/23-020
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2022
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -101,087 אלפי שקלים חדשים מסעיף 24 - משרד הבריאות , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 101,087 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 23 - רווחה בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 – משרד הרווחה.
עיקרי הפנייה:
הפנייה נועדה לתקצוב סך של 101,087 אלפי ש"ח עבור פעילויות במסגרות חוץ ביתיות ושירותי קהילה לאוכלוסיות המטופלות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים ולביצוע שינויים פנימיים בתקציב פעולות במשרד הרווחה.
עיקרי הפנייה בחלוקה לתוכניות
תכנית מספר 1: טיפול חוץ ביתי באנשים עם מוגבלויות 230721 – סך של 323,724 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון מסגרות חוץ-ביתיות המיועדות לאנשים עם מוגבלות שאינם מסוגלים להמשיך לשהות בביתם בקהילה וזקוקים לטיפול שיקומי במסגרת חוץ-ביתית. מסגרות הדיור החוץ-ביתיות מהוות עבור אנשים אלה סביבה טיפולית שיקומית המאפשרת מיצוי יכולותיהם בכל תחומי החיים. המסגרות החוץ-ביתיות כוללות: משפחות אומנה, מסגרות פנימיתיות ומערכי דיור.
מטרת השינוי: תקצוב פעולות בשירותים חוץ ביתיים לאנשים עם מוגבלות ובפרט מסגרות לטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, מסגרות לטיפול באוטיסטים ומסגרות לדיור עבור נכים קשים.
תכנית מספר 2: טיפול קהילתי באנשים עם מוגבלויות 230722 – סך של 199,945 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון שירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלות.
מטרת השינוי: תגבור התקציב למעונות יום שיקומיים, למסגרות קהילתיות לילדים ומבוגרים עם מוגבלות, נופשונים עבור ילדים עם מוגבלויות, ושיפוי בגין בניית מעונות בקהילה לאנשים עם מוגבלות.
תכנית מספר 3: מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות – ארגון, מנהל וכוח אדם 230513 – סך של 151,282 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת להשתתפות בשכר העובדים במחלקות לשירותים חברתיים, פעולות ארגוניות והצטיידות לשיפור השירות הניתן במחלקות לשירותים חברתיים, באבטחת עובדי המחלקות לשירותים חברתיים וציוד בטיחות, בהסעות במועצות אזוריות ולמימון קורסים , הכשרות ויעוץ לעובדי המחלקות לשירותים חברתיים, פעולות ומעניים מחוזיים למחלקות לשירותים חברתיים, גזברות המחוזות וצרכים במטה אגף בכיר רשויות מקומיות.
מטרת השינוי: תקצוב תשלומי מרכיב שיפוי ברטרו (עבור 14 חודשים) ותשלומי השכר של העובדים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות בעקבות כניסתו לתוקף של הסכם העו"ס..
תכנית מספר 4: טיפול חוץ ביתי – תקון וסיוע לבתי משפט 231165 – סך של 51,150 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו מספקת שרותי אבחון והתערבות במשבר לנוער ומבוגרים במצבי סיכון וסכנה, אשר לגביהם מוצו כל אפשרויות הטיפול המוצע בקהילה ובמסגרות השמה חוץ ביתית אחרות. אוכלוסייה זו בחלקה זקוקה לטיפול חוץ-ביתי סמכותי וכופה, ובחלקה למסגרות טיפוליות ארוכות טווח. מטרת התכנית לסייע להשתלבותם בחברה. מאפייני האוכלוסייה: נפגעי התמכרויות, בני נוער עוברי חוק, דרי רחוב, נוער חרדי מנותק.
מטרת השינוי: תגבור התקציב לנערים בסיכון גבוה בפנימיות, מסגרות נעולות לנוער עבריין, ומסגרות לאנשים מכורים בקהילות הטיפוליות.
תכנית מספר 5: מטה המשרד – כוח אדם 230101 – סך של 34,553 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב סך הוצאות השכר של עובדי המטה והפיקוח, מינהל מוגבלויות ומינהל סיוע לבתי משפט ותקון. התקציב כולל: תקנים, שעות נוספות, כוננויות, העסקת סטודנטים, כוח אדם קנוי, הוצאה פנסיה ופיצויים, הוצאות רכב ושכר עידוד.
מטרת השינוי: תגבור תקציבי עבור משכורות לעובדי מעונות ממשלתיים למוגבלים שכלית התפתחותית, משכורות לעובדי מנהל תקון ושכר עקב גידול בתשלומי השכר לאור כניסה לתוקף של הסכם העו"ס.
תכנית מספר 6: מעונות ומפתנים / פיתוח ובינוי לחסות הנוער ולנוער בסיכון 231205 – סך של 13,700 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לפיתוח, תפעול ושדרוג פיזי של המעונות הממשלתיים המיועדים לחסות הנוער ולנוער בסיכון. מטרת תכנית זו להביא לשיפור התנאים הפיזיים של הדיירים במעונות הקיימים, הקמת מתחמים חדשים וביצוע פרויקטים בהתאם למדיניות המשרד. התוכנית כוללת ניהול צוותי מתכננים לתכנון, הכנת מפרטי ומסמכי מכרזים להפעלת קבלנים ופיקוח על ביצוע הפרויקטים.
מטרת השינוי: תגבור תקציב עבור שיפוצים במסגרות נעולות לנוער עבריין ומסגרות לנוער חרדי מנותק.
תכנית מספר 7: התקנות המשרד 231206– סך של 9,400 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לפיתוח ולתחזוקת מבני המשרד וסיוע מקצועי לאגפי המשרד בהתאם למדיניות ולצרכי המשרד.
מטרת השינוי: הקצאת סך של 9,400 אלפי ש"ח לצורך שיפוצים במתקנים ממשלתיים ובמסגרות ממשלתיות לטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
תכנית מספר 8: פיתוח שרותים לאנשים עם מוגבלויות 231204– סך של 1,800 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לפיתוח, תפעול ושדרוג פיזי של המעונות הממשלתיים המיועדים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית. התוכנית כוללת ניהול צוותי מתכננים לתכנון, הכנת מפרטי ומסמכי מכרזים להפעלת קבלנים ופיקוח על ביצוע הפרויקטים.
מטרת השינוי: תגבור תקציבי להשלמת בינוי במסגרות לילדים מעוכבי התפתחות בקהילה.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.
קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
---|---|---|---|---|---|---|
סה״כ שינויים | - | -66,725,000 | 100,000,000 | 66,725,000 | - | |
00230101 | מטה המשרד - כוח אדם | 34,554,000 | -7,929,000 | - | 7,929,000 | - |
00230120 | שירותי משרד מרכזיים | 24,447,000 | -1,776,000 | 100,000,000 | 1,776,000 | - |
00230242 | טיפול חוץ ביתי לאזרחים | -14,225,000 | -6,788,000 | - | 6,788,000 | - |
00230243 | שירותים קהילתיים | -54,710,000 | -5,485,000 | - | 5,485,000 | - |
00230513 | מחלקות לשירותים | 151,282,000 | 25,179,000 | - | -25,179,000 | - |
00230721 | טיפול חוץ ביתי באנשים | 323,724,000 | -84,968,000 | - | 84,968,000 | - |
00230722 | טיפול קהילתי באנשים עם | 199,010,000 | 15,703,000 | - | -15,703,000 | - |
00230902 | רזרבה | -356,311,000 | - | - | - | - |
00231038 | טיפול חוץ ביתי - | -5,112,000 | -23,058,000 | - | 23,058,000 | - |
00231039 | שירותים קהילתיים - | -189,023,000 | 7,722,000 | - | -7,722,000 | - |
00231165 | טיפול חוץ ביתי - תקון | 51,150,000 | 11,038,000 | - | -11,038,000 | - |
00231175 | טיפול קהילתי - תקון | -46,599,000 | 3,637,000 | - | -3,637,000 | - |
00231203 | מוסדות ולשכות | -5,300,000 | - | 1,037,000 | - | - |
00231204 | פיתוח שרותים לאנשים עם | 1,800,000 | - | -3,437,000 | - | - |
00231205 | מעונות ומפתנים | 13,000,000 | - | - | - | - |
00231206 | התקנות המשרד | 9,400,000 | - | - | - | - |
00231209 | שירותים לזקן | 100,000 | - | - | - | - |
00231212 | פיתוח במגזר הדרוזי, | -36,100,000 | - | 2,400,000 | - | - |
00242003 | קופות ובתי חולים – | -101,087,000 | - | - | - | - |