מפתח התקציב - התאמות סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 403, 404

מזהה הבקשה: 2022/23-020

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	-66,725,000	100,000,000	66,725,000	-
23.01.01	מטה המשרד - כוח אדם	תגבור תקציבי עבור משכורות לעובדי מעונות ממשלתיים למוגבלים שכלית התפתחותית, משכורות לעובדי מנהל תקון ושכר עקב גידול בתשלומי השכר לאור כניסה לתוקף של הסכם העו"ס.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			34,554,000	-7,929,000	-	7,929,000	-
23.01.20	שירותי משרד מרכזיים	השינוי נעשה בכדי לממן שירותים מרכזיים של המשרד ולכיסוי הוצאות התחייבות נוספות, עם שינוי נטו של 24,447,000 ש"ח התומך בפעילות השוטפת של המשרד.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			24,447,000	-1,776,000	100,000,000	1,776,000	-
23.02.42	טיפול חוץ ביתי לאזרחים	השינוי בוצע על מנת לאפשר תקצוב פעולות במסגרת טיפול חוץ ביתיות ושירותי קהילה לאוכלוסיות המטופלות על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים, עם מיקוד בפעילויות חוץ ביתיות לאנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיסטים ונכים קשים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-14,225,000	-6,788,000	-	6,788,000	-
23.02.43	שירותים קהילתיים	הבקשה נועדה להקצות 5,485,000 ש"ח לשירותים קהילתיים במשרד הרווחה, תוך מימון סעיפים שונים מתקציב שאינו כולל שימוש ברזרבה כללית, כדי לאפשר תגבור משמעותי לשירותים הקהילתיים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-54,710,000	-5,485,000	-	5,485,000	-
23.05.13	מחלקות לשירותים	המטרה של השינוי היא לתקצב תשלומי מרכיב שיפוי ברטרו ותשלומי השכר של העובדים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות בעקבות כניסתו לתוקף של הסכם העו"ס.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			151,282,000	25,179,000	-	-25,179,000	-
23.07.21	טיפול חוץ ביתי באנשים	הפנייה נועדה לתקצוב פעולות בשירותים חוץ ביתיים לאנשים עם מוגבלות ובפרט מסגרות לטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, מסגרות לטיפול באוטיסטים ומסגרות לדיור עבור נכים קשים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			323,724,000	-84,968,000	-	84,968,000	-
23.07.22	טיפול קהילתי באנשים עם	תגבור התקציב למעונות יום שיקומיים, למסגרות קהילתיות לילדים ומבוגרים עם מוגבלות, נופשונים עבור ילדים עם מוגבלויות, ושיפוי בגין בניית מעונות בקהילה לאנשים עם מוגבלות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			199,010,000	15,703,000	-	-15,703,000	-
23.09.02	רזרבה	הפנייה נועדה לתקצוב סך של 101,087 אלפי ש"ח עבור פעילויות במסגרות חוץ ביתיות ושירותי קהילה לאוכלוסיות המטופלות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים ולביצוע שינויים פנימיים בתקציב פעולות במשרד הרווחה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-356,311,000	-	-	-	-
23.10.38	טיפול חוץ ביתי -	השינוי נעשה כדי לתמוך בהקצאת כספים לטיפול חוץ-ביתי וקהילתי עבור אנשים עם מוגבלויות, כולל חיזוק מסגרות לילדים ומבוגרים עם מוגבלות ושיפוי לבניית מעונות בקהילה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-5,112,000	-23,058,000	-	23,058,000	-
23.10.39	שירותים קהילתיים -	השינוי בוצע על מנת לתגבר את התקציב לשירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלות, על ידי הגדלת הגידול בתקצוב למעונות יום שיקומיים ומסגרות קהילתיות ופעילות לילדים ומבוגרים עם מוגבלות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-189,023,000	7,722,000	-	-7,722,000	-
23.11.65	טיפול חוץ ביתי - תקון	תגבור התקציב לנערים בסיכון גבוה בפנימיות, מסגרות נעולות לנוער עבריין, ומסגרות לאנשים מכורים בקהילות הטיפוליות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			51,150,000	11,038,000	-	-11,038,000	-
23.11.75	טיפול קהילתי - תקון	השינוי נועד להתאים את התקציב לצרכים הגדלים בתחום הטיפול הקהילתי והתקון לנוער ומבוגרים בסיכון ולהבטיח המשך הפעילות השוטפת במסגרות התמיכה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-46,599,000	3,637,000	-	-3,637,000	-
23.12.03	מוסדות ולשכות	השינוי נועד להקצאת סכום של 1,037,000 שקלים חדשים להשלמת תפעול ותשתיות במספר מוסדות ולשכות, תוך הפחתת הוצאות נטו בסכום של 5,300,000 שקלים חדשים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-5,300,000	-	1,037,000	-	-
23.12.04	פיתוח שרותים לאנשים עם	התכנון תקציבי להשלמת בינוי במסגרות לילדים מעוכבי התפתחות בקהילה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,800,000	-	-3,437,000	-	-
23.12.05	מעונות ומפתנים	תגבור תקציב עבור שיפוצים במסגרות נעולות לנוער עבריין ומסגרות לנוער חרדי מנותק.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			13,000,000	-	-	-	-
23.12.06	התקנות המשרד	הקצאת סך של 9,400 אלפי שקלים לצורך שיפוצים במתקנים ממשלתיים ובמסגרות ממשלתיות לטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			9,400,000	-	-	-	-
23.12.09	שירותים לזקן	השינוי נועד לשיפור ואספקת שירותים חברתיים לזקנים הדורשים טיפול מורחב או דיור בסביבה תומכת.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			100,000	-	-	-	-
23.12.12	פיתוח במגזר הדרוזי,	השינוי נעשה כדי לקדם ולתקצב פרויקטים במגזר הדרוזי.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-36,100,000	-	2,400,000	-	-
24.20.03	קופות ובתי חולים –	העברת תקציב ממשרד הבריאות למשרד הרווחה נועדה לתקצוב פעילויות חוץ-ביתיות ושירותי קהילה לאוכלוסיות המטופלות, ולביצוע שינויים פנימיים בתקציב פעולות משרד הרווחה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-101,087,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2022 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -101,087 אלפי שקלים חדשים מסעיף 24 - משרד הבריאות , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 101,087 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 23 - רווחה בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 – משרד הרווחה. עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לתקצוב סך של 101,087 אלפי ש"ח עבור פעילויות במסגרות חוץ ביתיות ושירותי קהילה לאוכלוסיות המטופלות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים ולביצוע שינויים פנימיים בתקציב פעולות במשרד הרווחה. עיקרי הפנייה בחלוקה לתוכניות תכנית מספר 1: טיפול חוץ ביתי באנשים עם מוגבלויות 230721 – סך של 323,724 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון מסגרות חוץ-ביתיות המיועדות לאנשים עם מוגבלות שאינם מסוגלים להמשיך לשהות בביתם בקהילה וזקוקים לטיפול שיקומי במסגרת חוץ-ביתית. מסגרות הדיור החוץ-ביתיות מהוות עבור אנשים אלה סביבה טיפולית שיקומית המאפשרת מיצוי יכולותיהם בכל תחומי החיים. המסגרות החוץ-ביתיות כוללות: משפחות אומנה, מסגרות פנימיתיות ומערכי דיור. מטרת השינוי: תקצוב פעולות בשירותים חוץ ביתיים לאנשים עם מוגבלות ובפרט מסגרות לטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, מסגרות לטיפול באוטיסטים ומסגרות לדיור עבור נכים קשים. תכנית מספר 2: טיפול קהילתי באנשים עם מוגבלויות 230722 – סך של 199,945 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון שירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלות. מטרת השינוי: תגבור התקציב למעונות יום שיקומיים, למסגרות קהילתיות לילדים ומבוגרים עם מוגבלות, נופשונים עבור ילדים עם מוגבלויות, ושיפוי בגין בניית מעונות בקהילה לאנשים עם מוגבלות. תכנית מספר 3: מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות – ארגון, מנהל וכוח אדם 230513 – סך של 151,282 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת להשתתפות בשכר העובדים במחלקות לשירותים חברתיים, פעולות ארגוניות והצטיידות לשיפור השירות הניתן במחלקות לשירותים חברתיים, באבטחת עובדי המחלקות לשירותים חברתיים וציוד בטיחות, בהסעות במועצות אזוריות ולמימון קורסים , הכשרות ויעוץ לעובדי המחלקות לשירותים חברתיים, פעולות ומעניים מחוזיים למחלקות לשירותים חברתיים, גזברות המחוזות וצרכים במטה אגף בכיר רשויות מקומיות. מטרת השינוי: תקצוב תשלומי מרכיב שיפוי ברטרו (עבור 14 חודשים) ותשלומי השכר של העובדים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות בעקבות כניסתו לתוקף של הסכם העו"ס.. תכנית מספר 4: טיפול חוץ ביתי – תקון וסיוע לבתי משפט 231165 – סך של 51,150 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מספקת שרותי אבחון והתערבות במשבר לנוער ומבוגרים במצבי סיכון וסכנה, אשר לגביהם מוצו כל אפשרויות הטיפול המוצע בקהילה ובמסגרות השמה חוץ ביתית אחרות. אוכלוסייה זו בחלקה זקוקה לטיפול חוץ-ביתי סמכותי וכופה, ובחלקה למסגרות טיפוליות ארוכות טווח. מטרת התכנית לסייע להשתלבותם בחברה. מאפייני האוכלוסייה: נפגעי התמכרויות, בני נוער עוברי חוק, דרי רחוב, נוער חרדי מנותק. מטרת השינוי: תגבור התקציב לנערים בסיכון גבוה בפנימיות, מסגרות נעולות לנוער עבריין, ומסגרות לאנשים מכורים בקהילות הטיפוליות. תכנית מספר 5: מטה המשרד – כוח אדם 230101 – סך של 34,553 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב סך הוצאות השכר של עובדי המטה והפיקוח, מינהל מוגבלויות ומינהל סיוע לבתי משפט ותקון. התקציב כולל: תקנים, שעות נוספות, כוננויות, העסקת סטודנטים, כוח אדם קנוי, הוצאה פנסיה ופיצויים, הוצאות רכב ושכר עידוד. מטרת השינוי: תגבור תקציבי עבור משכורות לעובדי מעונות ממשלתיים למוגבלים שכלית התפתחותית, משכורות לעובדי מנהל תקון ושכר עקב גידול בתשלומי השכר לאור כניסה לתוקף של הסכם העו"ס. תכנית מספר 6: מעונות ומפתנים / פיתוח ובינוי לחסות הנוער ולנוער בסיכון 231205 – סך של 13,700 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לפיתוח, תפעול ושדרוג פיזי של המעונות הממשלתיים המיועדים לחסות הנוער ולנוער בסיכון. מטרת תכנית זו להביא לשיפור התנאים הפיזיים של הדיירים במעונות הקיימים, הקמת מתחמים חדשים וביצוע פרויקטים בהתאם למדיניות המשרד. התוכנית כוללת ניהול צוותי מתכננים לתכנון, הכנת מפרטי ומסמכי מכרזים להפעלת קבלנים ופיקוח על ביצוע הפרויקטים. מטרת השינוי: תגבור תקציב עבור שיפוצים במסגרות נעולות לנוער עבריין ומסגרות לנוער חרדי מנותק. תכנית מספר 7: התקנות המשרד 231206– סך של 9,400 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לפיתוח ולתחזוקת מבני המשרד וסיוע מקצועי לאגפי המשרד בהתאם למדיניות ולצרכי המשרד. מטרת השינוי: הקצאת סך של 9,400 אלפי ש"ח לצורך שיפוצים במתקנים ממשלתיים ובמסגרות ממשלתיות לטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. תכנית מספר 8: פיתוח שרותים לאנשים עם מוגבלויות 231204– סך של 1,800 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לפיתוח, תפעול ושדרוג פיזי של המעונות הממשלתיים המיועדים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית. התוכנית כוללת ניהול צוותי מתכננים לתכנון, הכנת מפרטי ומסמכי מכרזים להפעלת קבלנים ופיקוח על ביצוע הפרויקטים. מטרת השינוי: תגבור תקציבי להשלמת בינוי במסגרות לילדים מעוכבי התפתחות בקהילה. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

התאמות סוף שנה

העברה ממשרד הבריאות למשרד הרווחה