שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2022-10-26
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 3 להעברת עודפים משנת 2021
העברה למשרד הרווחה
169,296,000₪
הודעה לועדה
2022/23-008
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 169,296 אלפי שקלים חדשים מסעיף 23 - משרד הרווחה משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 – משרד הרווחה.
עיקרי הפנייה:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 בסך של 169,298 אלפי ש"ח, וזאת כפי שמפורט להלן:
עיקרי הפניה בחלוקה לתוכניות:
תכנית מספר 1: שרותי משרד מרכזיים 230120 – סך של 27,742 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת הוצאות הסברה ודוברות, פרסום בלפ"מ, הדרכה, השתלמות ומענקי לימודי עובדים, אבטחת השר, מחשוב ומערכות מידע, מחשוב לשכות רווחה, והוצאות בגין מגיפת הקורונה
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
סלי מזון המחולקים לקראת סוף השנה הקלנדרית במסגרת מבחן תמיכות אושרו לדיווח ברבעון הראשון של שנת 2022 על ידי ועדת התמיכות, והתשלומים מתבצעים כעת בהתאם. במסגרת התכנית לחלוקת סלי מזון לנזקקים - קמחא דפסחא תומך המשרד בעמותות המספקות בטחון תזונתי. ועדת התמיכות אפשרה להגיש את התמיכות עד הרבעון הראשון של שנת 2022, ובהתאם לכך התשלום בגין חלוקת סלי המזון הנתמכת ישולם בשנת 2022 לאחר בדיקת רואה חשבון.
מחשוב - התחייבויות בגין שירותי קלדנות, רישיונות תוכנה, תוכנה למחשב, ציוד מחשוב ושירותי כוח אדם שישולמו במהלך שנת 2022.
תכנית מספר 2: שירותים אישיים וחברתיים -טיפול קהילתי 231039– סך של 40,388 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת השתתפות בהחזקת ילדי רווחה במעונות יום ומשפחתונים, תכניות משותפות לטיפול בקהילה, פעולות קהילתיות ומועדוניות לילדים כולל עולים, פיתוח והכשרת כוח אדם, תכניות קהילתיות רגישות תרבות לילדים, וטיפול בקטינים נפגעי אלימות מינית, טיפול ותפעול תכניות קהילתיות, תכניות תעסוקה לפרט ומשפחה, תכניות לעידוד תעסוקה (כולל מנהלת תעסוקה, פעילות, תפעול מחשוב והדרכה), מרכזים למניעת אלימות במשפחה, ליווי משפחות במצוקה, סיוע מיוחד למשפחות במצוקה וילדים עניים בקהילה, פעולות התנדבות, תמיכה בהתנדבות שיקומית, קידום תכניות קהילתיות, מיצוי זכויות,
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פיתוח תכניות שונות בשיתוף פעולה בין משרדי הממשלה לארגון הג'וינט באמצעות הסכם רב שנתי. במסגרתו, נוצרה התחייבות לתשלום עבור כלל הפרויקטים בשנת 2021, והתשלום מבוצע לפי קצב הביצוע בפועל.
ספקים המפעילים מרכזי הגנה לטיפול בקטינים נפגעי תקיפה מינית מגישים את דרישות התשלום על פעולות שבוצעו בשלהי שנת 2021 רק בתחילת שנת 2022.
חוזי ההתקשרות אל מול הגופים המפעילים את תכנית "נושמים לרווחה" - תכנית המשרד לטיפול במשפחות הנמצאות בעוני ובהדרה חברתית - מתפרסים על יותר משנת תקציב קלנדרית. נוצרו הסכמים והתחייבויות בשנת 2021 אשר ישולמו במהלך שנת 2022 בהתאם לקצב הביצוע בפועל.
במסגרת תכנית לעידוד תעסוקה לבעלי חסמים מורכבים להשתלבות בשוק העבודה מפעיל המשרד מרכזי תעסוקה עירוניים ותוכניות תעסוקה להורים באמצעות זכיינים. חוזי ההתקשרות מולם דו-שנתיים, ועל כן ההתחייבות שנוצרה בשנת 2021 תשולם בשנת 2022 בהתאם לביצוע בפועל.
תכנית מספר 3: שירותים אישיים וחברתיים-טיפול חוץ ביתי 231038 –סך של 22,104 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת סיוע לפנימיות, השתתפות באחזקת ילדים בפנימיות, מקלטים לנשים מוכות, מקלטים לקורבנות סחר, מענקים לנשים היוצאות ממקלטים לנשים מוכות והשתתפות בתוכנית לאומית לילדים בסיכון במשרדים: חינוך, בריאות וקליטה. בנוסף, התכנית כוללת יישום תכנית לאומית לילדים בסיכון, ויישום דו"ח שמיד בהתאם להחלטות ממשלה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התחייבויות לזכיינים ורשויות המפעילות תכניות טיפול במסגרת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון בגין הרבעון האחרון של 2021 טרם שולמו, שכן דיווחי הביצוע בעניינן מוגשים במהלך הרבעון הראשון של 2022, והתשלום מתבצע במועד זה, בהתאם.
עבור תכניות שיפוץ בפנימיות ילד ונוער, נוצרו התחייבות בקרן ההלוואות המיועדת למטרה זו. התשלומים עבור הפרויקטים משולמים בהתאם לביצוע השיפוץ בפועל, והיות ומדובר בפרויקטים מתמשכים התשלום צפוי להתבצע במהלך 2022 בהתאם לביצוע בפועל.
רצף מענים לשיקום נשים במעגל הזנות, תשלומים לשלוש מסגרות - בוצעו הארכות והרחבות לשנת 2022 ופתיחת הוסטל נוסף.
תכנית מספר 4: מוגבלויות-טיפול קהילתי 230722 – סך של 19,189 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת מתן שירותים לילדים עם מוגבלות בקהילה, קניית שירותי העסקת מוגבלים, מעונות יום שיקומיים לגילאי חצי שנה עד שלוש, תכניות שיקום בקהילה לנכים, מוגבלים שכלית ואוטיסטים, מסגרות יום לילדים, אבחון מקצועי לתובעי הבטחת הכנסה, תמיכה ברכישת רכב להסעת נכים, תמיכה בחרשים, טיפול אישי סעודי לנכים קשים, מרכזי יום לנכים קשים, ושיקום נכים בוגרים בקהילה, מעונות יום אימוניים למוגבלים שכלית - התפתחותית בגילאי 3 עד 21 ומעונות יום טיפוליים לבני 21 ומעלה. בנוסף, כוללת התכנית שירותים תומכים בקהילה כולל שילוב ילדים חריגים ועולים, מפעלי עבודה שיקומיים, נופשונים לאנשים עם מוגבלות ואבחונים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
במסגרת התקשרויות עם זכיינים בגין מפעלי תעסוקה מוגנים לעיוורים ונכים, לרבות התקשרות עם חברת המשקם להעסקת אנשים עם מוגבלות, סל תקשורת לחרשים ופיתוח פרויקטים משותפים המסייעים לצעירים בעלי מוגבלויות להשתלב במכינות קדם צבאיות, התשלום עבור התקשרויות שנפתחו בשנת 2021, מבוצע בהתאם לדו"חות הביצוע המוגשים, בחלקם, במהלך 2022.
במסגרת התקשרויות עם ועדות אבחון, מרכזי אבחון, מרכזי אבחון וחינוך מיני הקובעים שייכות לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית או על רצף האוטיזם התשלומים בפועל עבור חודשים נובמבר-דצמבר משולמים רק בשנה העוקבת, לאחר העברת דרישת תשלום מהספק בהתאם לביצוע בפועל.
תכנית מספר 5: סיוע לבתי משפט ותקון-טיפול קהילתי 231175 – סך של 17,916 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת אבחונים וטיפול בנוער וצעירים, תכנית לאומית לצעירים וצעירות בסיכון וחסרי עורף משפחתי, מענה לנוער חרדי מנותק בקהילה, ותמיכה בשירותי טיפול לנשים ונערות במצוקה. בנוסף, כוללת התכנית שירותי המבחן לנוער ולמבוגרים, טיפול קהילתי בנפגעי
התמכרויות, חוקרי ילדים, תפעול, תמלול והקלטות חקירות ילדים, תפעול מפתנים ממשלתיים לשיקום נוער, תכניות לטיפול באלימות בנוער ופעולות משלימות להדרכה ופיתוח כוח אדם.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
אבחונים וטיפול בנוער - במסגרת התקשרויות ארוכות טווח מול רשויות ומיזמים משותפים התשלום עבור התקשרויות שנפתחו בשנת 2021 ישולמו בהתאם לדוחות הביצוע במהלך שנת 2022.
במסגרת התכנית הלאומית לטיפול בצעירים וצעירות מפותחות תכניות רב שנתיות כדוגמת יצירת מעטפת והלנות חירום לצעירים/ות ולאוכלוסיית הלהטב"ק. בגין תכניות אלו נוצרו התחייבויות שהתשלום עבורן יועבר לגורמים המפתחים והמפעילים בהתאם לקצב הביצוע בפועל, במהלך 2022.
תוכנית "הלב" לטיפול בזנות קטינים מבוצעת באמצעות הסכמים מול הרשויות המקומיות. התשלום עבור התקשרויות שנפתחו במסגרת התכנית בשנת 2021 ישולמו בהתאם לדוחות הביצוע במהלך שנת 2022.
תכנית מספר 6: טיפול חוץ ביתי באנשים עם מוגבלויות 230721 - סך של 10,295 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון מסגרות חוץ-ביתיות המיועדות לאנשים עם מוגבלות שאינם מסוגלים להמשיך לשהות בביתם בקהילה וזקוקים לטיפול שיקומי במסגרת חוץ-ביתית. מסגרות הדיור החוץ-ביתיות מהוות עבור אנשים אלה סביבה טיפולית שיקומית המאפשרת מיצוי יכולותיהם בכל תחומי החיים. המסגרות החוץ-ביתיות כוללות: משפחות אומנה, מסגרות פנימייתיות ומערכי דיור.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרות רב שנתית עם העמותות המפעילות של מעונות לדיור חוץ ביתי של בעלי מוגבלויות.
תשלומים למסגרות הדיור במסגרת 'קרן 30' לפי קבלות המוגשות לעיתים בשנה העוקבת.
תכנית מספר 7: פיתוח שרותים לאנשים עם מוגבלויות 231204 - סך של 7,518 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לפיתוח, תפעול ושדרוג פיזי של המעונות הממשלתיים המיועדים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית. התוכנית כוללת ניהול צוותי מתכננים לתכנון, הכנת מפרטי ומסמכי מכרזים להפעלת קבלנים ופיקוח על ביצוע הפרויקטים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
תכניות בינוי מעונות יום שיקומיים לפעוטות – תשלום בגין בינוי המתבצע בסוף שנת 2021 מתבצע בפועל במהלך שנת 2022.
תכניות בינוי במעונות הממשלתיים למש"ה - תשלום בגין בינוי המתבצע בסוף שנת 2021 מתבצע בפועל במהלך שנת 2022.
תכנית מספר 8: פיתוח במגזר הדרוזי, הבדואי והצ'רקסי 231212 - סך של 6,258 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לבדיקה ואישור תכניות לפיתוח מסגרות רווחה ולקידום ופיקוח תקציבי לפרויקטים ברשויות מקומיות במגזר הדרוזי, הבדואי והצ'רקסי על פי החלטות ממשלה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
תכניות בינוי במגזר הדרוזי - תשלום בגין בינוי המתבצע בסוף שנת 2021 מתבצע בפועל במהלך שנת 2022. בינוי זה מתבצע כחלק מהחלטת ממשלה מס 959 מיום 10.01.2016.
תכנית מספר 9: מעונות ומפתנים / פיתוח ובינוי לחסות הנוער ולנוער בסיכון 231205 - סך של 5,012 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לפיתוח, תפעול ושדרוג פיזי של המעונות הממשלתיים המיועדים לחסות הנוער ולנוער בסיכון. מטרת תכנית זו להביא לשיפור התנאים הפיזיים של הדיירים במעונות הקיימים, הקמת מתחמים חדשים וביצוע פרויקטים בהתאם למדיניות המשרד. התוכנית כוללת ניהול צוותי מתכננים לתכנון, הכנת מפרטי ומסמכי מכרזים להפעלת קבלנים ופיקוח על ביצוע הפרויקטים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
בינוי במעונות חסות הנוער - תשלום בגין בינוי המתבצע בסוף שנת 2021 מתבצע בפועל במהלך שנת 2022. פרויקטים אלו הינם חלק מהתחייבות המשרד לבג"צ במסגרת מתווה חסות הנוער.
תכנית מס' 10: טיפול חוץ ביתי - תקון וסיוע לבתי משפט 231165 סך של 4,897 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו מספקת שרותי אבחון והתערבות במשבר לנוער ומבוגרים במצבי סיכון וסכנה, אשר לגביהם מוצו כל אפשרויות הטיפול המוצע בקהילה ובמסגרות השמה חוץ ביתית אחרות. אוכלוסייה זו בחלקה זקוקה לטיפול חוץ-ביתי סמכותי וכופה, ובחלקה למסגרות טיפוליות ארוכות טווח. מטרת התכנית לסייע להשתלבותם בחברה. מאפייני האוכלוסייה: נפגעי התמכרויות, בני נוער עוברי חוק, דרי רחוב, נוער חרדי מנותק.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
במסגרת רכישות קצרות מועד של מזון, ציוד ואחזקה עבור מעונות חסות הנוער, התשלום נעשה בהתאם לדיווח הביצוע. בהתאם, התשלום עבור הוצאות אלה בחודשים נובמבר - דצמבר 2021 משולם בתחילת 2022.
השפעה על כח אדם:
ללא
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 169,296,000 | - | - | - | - | |
| 00230120 | שירותי משרד מרכזיים | 27,742,000 | - | - | - | - |
| 00230243 | שירותים קהילתיים | 2,400,000 | - | - | - | - |
| 00230513 | מחלקות לשירותים | 787,000 | - | - | - | - |
| 00230721 | טיפול חוץ ביתי באנשים | 10,295,000 | - | - | - | - |
| 00230722 | טיפול קהילתי באנשים עם | 19,189,000 | - | - | - | - |
| 00231038 | טיפול חוץ ביתי - | 22,104,000 | - | - | - | - |
| 00231039 | שירותים קהילתיים - | 40,388,000 | - | - | - | - |
| 00231165 | טיפול חוץ ביתי - תקון | 4,897,000 | - | - | - | - |
| 00231175 | טיפול קהילתי - תקון | 17,916,000 | - | - | - | - |
| 00231203 | מוסדות ולשכות | 4,300,000 | - | - | - | - |
| 00231204 | פיתוח שרותים לאנשים עם | 7,518,000 | - | - | - | - |
| 00231205 | מעונות ומפתנים | 5,012,000 | - | - | - | - |
| 00231206 | התקנות המשרד | 397,000 | - | - | - | - |
| 00231209 | שירותים לזקן | 93,000 | - | - | - | - |
| 00231212 | פיתוח במגזר הדרוזי, | 6,258,000 | - | - | - | - |