שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2022-04-13
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים משנת 2021
העברה למשרד הרווחה
1,306,992,000₪
הודעה לועדה
2022/23-002
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 1,306,992,000 | - | - | - | - | ||
| 23.01.20 | שירותי משרד מרכזיים | העודפים נוצרו בשל התקשרויות רב שנתיות, סלים מיוחדים ודחיות בתשלומים כמו תוכניות 'מגן זהב', 'סל צרכים מיוחדים', וחלוקת סלי מזון, והם מועברים לשנת התקציב 2022 לסיום התחייבויות באלה ועוד. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 443,868,000 | - | - | - | - | ||
| 23.02.43 | שירותים קהילתיים | שינוי התקציב נעשה על מנת להקנות שירותים קהילתיים בגין התחייבויות והסדרים רב שנתיים שנוצרו ב-2021 וישולמו בהתאם לדוחות ביצוע במהלך 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 14,633,000 | - | - | - | - | ||
| 23.05.13 | מחלקות לשירותים | הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 בסך של 1,306,991 אלפי ש"ח, בשל תשלומים הקשורים לשירותים ואבטחת מידע שמתבצעים על פי דו"חות ביצוע, לרבות המעבר שנה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,802,000 | - | - | - | - | ||
| 23.07.21 | טיפול חוץ ביתי באנשים | השינוי נעשה כדי להעביר עודפים מהשנה הקודמת לצורך תשלום התחייבויות מסוף שנת 2021 עבור טיפול חוץ ביתי לאנשים במהלך שנת 2022, בעקבות דוחות ביצוע שהוגשו במועד מאוחר. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 62,775,000 | - | - | - | - | ||
| 23.07.22 | טיפול קהילתי באנשים עם | השינוי נועד לפצל תשלומים מהתחייבויות שנפתחו בשנת 2021 במסגרת התקשורת עם זכיינים ויחידות אבחון לטיפול באנשים עם מוגבלות, אשר ישולמו לפי דו"חות ביצוע בשנת 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 117,000,000 | - | - | - | - | ||
| 23.10.38 | טיפול חוץ ביתי - | השינוי נוצר בעקבות התחייבויות לזכיינים ורשויות המפעילות תכניות טיפול במסגרת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון בגין הרבעון האחרון של 2021 טרם שולמו, שכן דיווחי הביצוע בעניינן מוגשים במהלך הרבעון הראשון של 2022, והתשלום מתבצע במועד זה, בהתאם. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 134,776,000 | - | - | - | - | ||
| 23.10.39 | שירותים קהילתיים - | השינוי נעשה עקב פיתוח תוכניות שונות בשיתוף פעולה בין משרדי הממשלה לארגון הג'וינט שהובילו להתחייבויות שנוצרו בשנת 2021 וישולמו בהתאם לקצב הביצוע בפועל במהלך שנת 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 246,270,000 | - | - | - | - | ||
| 23.11.65 | טיפול חוץ ביתי - תקון | לשימוש בעודפי תקציב שנוצרו כתוצאה מהתחייבויות לזכיינים ורשויות המפעילות תכניות טיפול במסגרת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון לשנת 2021, אשר תשלום עבורם מבוצע לפי דיווחי ביצוע במהלך 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 29,861,000 | - | - | - | - | ||
| 23.11.75 | טיפול קהילתי - תקון | העברת עודפי התקציב נובעת מהתחייבויות שיישולמו במהלך 2022 בהתאם לדוחות הביצוע של תכניות רב שנתיות לטיפול בצעירים בסיכון, תכנית 'הלב' לטיפול בזנות קטינים ושירותים קהילתיים נוספים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 109,243,000 | - | - | - | - | ||
| 23.12.03 | מוסדות ולשכות | השינוי בוצע עקב התחייבויות הקשורות בהתקשרויות ותשלומים שנוצרו בשנת 2021 ומשולמים על פי קצב הביצוע בפועל במהלך שנת 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 26,222,000 | - | - | - | - | ||
| 23.12.04 | פיתוח שרותים לאנשים עם | השינוי נעשה מכיוון שהתחייבויות לתשלומים בגין התקשרויות לשנת 2021 ישולמו במהלך שנת 2022 בהתאם לדוחות הביצוע בפועל. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 45,837,000 | - | - | - | - | ||
| 23.12.05 | מעונות ומפתנים | התקציב לשנת 2022 כולל העברת התחייבויות שהיו קיימות בשנת 2021 עקב תכניות רב שנתיות ותשלומים שחלים בהתאם לדיווחים וביצועים בפועל, כחלק ממיזם 'הפניית מעונות ומפתנים'. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 30,560,000 | - | - | - | - | ||
| 23.12.06 | התקנות המשרד | השינוי נעשה להעברת עודפי תקציב משנת 2021 לשימוש בשנת 2022 במסגרת פנייה 2 עבור התקנות משרד הרווחה, ובכך לאפשר המשך ביצוע פעולות ותכניות קיימות ובפרט המבוססות על דו"חות ביצוע והתקשרויות רב שנתיות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,423,000 | - | - | - | - | ||
| 23.12.09 | שירותים לזקן | העברת העודפים בתוכנית מספר 1 נובעת מהתחייבויות רב שנתיות בנושא קהילות דיגיטליות במסגרת תכנית 'מגן זהב' וסלי מזון שעברו לאישור בשנת 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 567,000 | - | - | - | - | ||
| 23.12.12 | פיתוח במגזר הדרוזי, | השינוי נבע מצורך להעביר יתרות תקציב שנוצרו בשנת 2021 בין תכניות ביניהן קיימות התחייבויות רב שנתיות והוצאתן תתבצע בהתאם לקצב הביצוע בפועל בשנת 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 38,155,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 1,306,992 אלפי שקלים חדשים מסעיף 23 - משרד הרווחה משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 - משרד הרווחה
עיקרי הפנייה:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 בסך של 1,306,991 אלפי ש"ח.
מטרת השינוי התקציבי:
תכנית מספר 1: שרותי משרד מרכזיים 230120 – סך של 443,872 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת הוצאות הסברה ודוברות, פרסום בלפ"מ, הדרכה, השתלמות ומענקי לימודי עובדים, אבטחת השר, מחשוב ומערכות מידע, מחשוב לשכות רווחה, והוצאות בגין מגיפת הקורונה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרות רב שנתית בנושא קהילות דיגיטליות במסגרת תכנית 'מגן זהב'.
תכניות רב שנתית להתמודדות אוכלוסיית הנוער והצעירים עם אתגרי הקורונה.
סל צרכים מיוחדים ליחידים ולמשפחות דרך המחלקות לשירותים חברתיים, הסל מבוצע על פי חשבוניות תשלום שלעיתים מועברות רבעון אחד לאחר הפעילות.
סלי מזון המחולקים לקראת סוף השנה הקלנדרית במסגרת מבחן תמיכות אושרו לדיווח ברבעון הראשון של שנת 2022 על ידי ועדת התמיכות, והתשלומים מתבצעים כעת בהתאם. במסגרת התכנית לחלוקת סלי מזון לנזקקים - קמחא דפסחא תומך המשרד בעמותות המספקות בטחון תזונתי. ועדת התמיכות אפשרה להגיש את התמיכות עד הרבעון הראשון של שנת 2022, ובהתאם לכך התשלום בגין חלוקת סלי המזון הנתמכת ישולם בשנת 2022 לאחר בדיקת רואה חשבון.
מחשוב - התחייבויות בגין שירותי קלדנות, רישיונות תוכנה, תוכנה למחשב, ציוד מחשוב ושירותי כוח אדם שישולמו במהלך שנת 2022.
תכנית מספר 2: שירותים אישיים וחברתיים -טיפול קהילתי 231039– סך של 246,268 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת השתתפות בהחזקת ילדי רווחה במעונות יום ומשפחתונים, תכניות משותפות לטיפול בקהילה, פעולות קהילתיות ומועדוניות לילדים כולל עולים, פיתוח והכשרת כוח אדם, תכניות קהילתיות רגישות תרבות לילדים, וטיפול בקטינים נפגעי אלימות מינית, טיפול ותפעול תכניות קהילתיות, תכניות תעסוקה לפרט ומשפחה, תכניות לעידוד תעסוקה (כולל מנהלת תעסוקה, פעילות, תפעול מחשוב והדרכה), מרכזים למניעת אלימות במשפחה, ליווי משפחות במצוקה, סיוע מיוחד למשפחות במצוקה וילדים עניים בקהילה, פעולות התנדבות, תמיכה בהתנדבות שיקומית, קידום תכניות קהילתיות, מיצוי זכויות,
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פיתוח תכניות שונות בשיתוף פעולה בין משרדי הממשלה לארגון הג'וינט באמצעות הסכם רב שנתי. במסגרתו, נוצרה התחייבות לתשלום עבור כלל הפרויקטים בשנת 2021, והתשלום מבוצע לפי קצב הביצוע בפועל.
ספקים המפעילים מרכזי הגנה לטיפול בקטינים נפגעי תקיפה מינית מגישים את דרישות התשלום על פעולות שבוצעו בשלהי שנת 2021 רק בתחילת שנת 2022.
חוזי ההתקשרות אל מול הגופים המפעילים את תכנית "נושמים לרווחה" - תכנית המשרד לטיפול במשפחות הנמצאות בעוני ובהדרה חברתית - מתפרסים על יותר משנת תקציב קלנדרית. נוצרו הסכמים והתחייבויות בשנת 2021 אשר ישולמו במהלך שנת 2022 בהתאם לקצב הביצוע בפועל.
במסגרת תכנית לעידוד תעסוקה לבעלי חסמים מורכבים להשתלבות בשוק העבודה מפעיל המשרד מרכזי תעסוקה עירוניים ותוכניות תעסוקה להורים באמצעות זכיינים. חוזי ההתקשרות מולם דו-שנתיים, ועל כן ההתחייבות שנוצרה בשנת 2021 תשולם בשנת 2022 בהתאם לביצוע בפועל.
תכנית מספר 3: שירותים אישיים וחברתיים-טיפול חוץ ביתי 231038 –סך של 134,776 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת סיוע לפנימיות, השתתפות באחזקת ילדים בפנימיות, מקלטים לנשים מוכות, מקלטים לקורבנות סחר, מענקים לנשים היוצאות ממקלטים לנשים מוכות והשתתפות בתוכנית לאומית לילדים בסיכון במשרדים: חינוך, בריאות וקליטה. בנוסף, התכנית כוללת יישום תכנית לאומית לילדים בסיכון, ויישום דו"ח שמיד בהתאם להחלטות ממשלה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התחייבויות לזכיינים ורשויות המפעילות תכניות טיפול במסגרת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון בגין הרבעון האחרון של 2021 טרם שולמו, שכן דיווחי הביצוע בעניינן מוגשים במהלך הרבעון הראשון של 2022, והתשלום מתבצע במועד זה, בהתאם.
עבור תכניות שיפוץ בפנימיות ילד ונוער, נוצרו התחייבות בקרן ההלוואות המיועדת למטרה זו. התשלומים עבור הפרויקטים משולמים בהתאם לביצוע השיפוץ בפועל, והיות ומדובר בפרויקטים מתמשכים התשלום צפוי להתבצע במהלך 2022 בהתאם לביצוע בפועל.
רצף מענים לשיקום נשים במעגל הזנות, בוצעו הארכות והרחבות לשנת 2022.
תכנית מספר 4: מוגבלויות-טיפול קהילתי 230722 – סך של 117,000 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת מתן שירותים לילדים עם מוגבלות בקהילה, קניית שירותי העסקת מוגבלים, מעונות יום שיקומיים לגילאי חצי שנה עד שלוש, תכניות שיקום בקהילה לנכים, מוגבלים שכלית ואוטיסטים, מסגרות יום לילדים, אבחון מקצועי לתובעי הבטחת הכנסה, תמיכה ברכישת רכב להסעת נכים, תמיכה בחרשים, טיפול אישי סעודי לנכים קשים, מרכזי יום לנכים קשים, ושיקום נכים בוגרים בקהילה, מעונות יום אימוניים למוגבלים שכלית - התפתחותית בגילאי 3 עד 21 ומעונות יום טיפוליים לבני 21 ומעלה. בנוסף, כוללת התכנית שירותים תומכים בקהילה כולל שילוב ילדים חריגים ועולים, מפעלי עבודה שיקומיים, נופשונים לאנשים עם מוגבלות ואבחונים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
במסגרת התקשרויות עם זכיינים בגין מפעלי תעסוקה מוגנים לעיוורים ונכים, לרבות התקשרות עם חברת המשקם להעסקת אנשים עם מוגבלות, סל תקשורת לחרשים ופיתוח פרויקטים משותפים המסייעים לצעירים בעלי מוגבלויות להשתלב במכינות קדם צבאיות, התשלום עבור התקשרויות שנפתחו בשנת 2021, מבוצע בהתאם לדו"חות הביצוע המוגשים, בחלקם, במהלך 2022.
במסגרת התקשרויות עם ועדות אבחון, מרכזי אבחון, מרכזי אבחון וחינוך מיני הקובעים שייכות לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית או על רצף האוטיזם התשלומים בפועל עבור חודשים נובמבר-דצמבר משולמים רק בשנה העוקבת, לאחר העברת דרישת תשלום מהספק בהתאם לביצוע בפועל.
תכנית מספר 5: סיוע לבתי משפט ותקון-טיפול קהילתי 231175 – סך של 109,243 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת אבחונים וטיפול בנוער וצעירים, תכנית לאומית לצעירים וצעירות בסיכון וחסרי עורף משפחתי, מענה לנוער חרדי מנותק בקהילה, ותמיכה בשירותי טיפול לנשים ונערות במצוקה. בנוסף, כוללת התכנית שירותי המבחן לנוער ולמבוגרים, טיפול קהילתי בנפגעי
התמכרויות, חוקרי ילדים, תפעול, תמלול והקלטות חקירות ילדים, תפעול מפתנים ממשלתיים לשיקום
נוער, תכניות לטיפול באלימות בנוער ופעולות משלימות להדרכה ופיתוח כוח אדם.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
אבחונים וטיפול בנוער - במסגרת התקשרויות ארוכות טווח מול רשויות ומיזמים משותפים התשלום עבור התקשרויות שנפתחו בשנת 2021 ישולמו בהתאם לדוחות הביצוע במהלך שנת 2022.
במסגרת התכנית הלאומית לטיפול בצעירים וצעירות מפותחות תכניות רב שנתיות כדוגמת יצירת מעטפת והלנות חירום לצעירים/ות ולאוכלוסיית הלהטב"ק. בגין תכניות אלו נוצרו התחייבויות שהתשלום עבורן יועבר לגורמים המפתחים והמפעילים בהתאם לקצב הביצוע בפועל, במהלך 2022.
תוכנית "הלב" לטיפול בזנות קטינים מבוצעת באמצעות הסכמים מול הרשויות המקומיות. התשלום עבור התקשרויות שנפתחו במסגרת התכנית בשנת 2021 ישולמו בהתאם לדוחות הביצוע במהלך שנת 2022.
השפעה על כוח אדם: ללא.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.