מפתח התקציב - פניית סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 299, 300

מזהה הבקשה: 2019/37-015

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2019 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 23,978 אלפי שקלים חדשים מסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 23,978 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 37 - משרד התיירות, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה דנה בסעיף תקציבי: 37 - משרד התיירות עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצב סך של 23,978 אלפי ש"ח, להשלמת תקצוב קמפיינים לשיווק תיירות בעונת החורף הקרובה והשלמת תקצוב נוהל עידוד טיסות לנתב"ג ולאילת בהתאם לביצוע בפעול בעונת החורף החולפת. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: מנהלה - 370102 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות כלל פעולות המנהלה של משרד התיירות: אחזקה, מיסים, תשלומים שוטפים ואבטחה. מטרת השינוי: תגבור תקציב המנהלה ב-2,070 אלפי ש"ח, להתאמת התקציב לביצוע הצפוי בפועל, להשלמת התקשרויות שעתידות לחצות שנה קלנדרית, ולקידום פרויקטי מחשוב שהייתה אי ודאות בנוגע לבשלות שלהם בעת בניית התקציב. תכנית מספר 2: הכשרת כ"א ושירותי תיירות בישראל - 370208 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות ביקורת המבוצעות על ידי המשרד, תמיכה בשיווק אירועים ומופעים, מימון הכשרות כ"א בתיירות והשתלמויות מורי דרך. מטרת השינוי: העברה של 2,643 אלפי ש"ח, לתכניות אחרות בתקציב המשרד, בהתאם לצפי הביצוע של המשרד. תכנית מספר 3: שיווק תיירות בישראל - 370304 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות השיווק של המשרד המבוצעות בישראל. מטרת השינוי: העברה של 5,146 אלפי ש"ח, לתכניות אחרות בתקציב המשרד, בהתאם לצפי הביצוע של המשרד. תכנית מספר 4: פעולות שיווק תיירות המתבצעות בחו"ל - 370316 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות השיווק של המשרד המבוצעות בחו"ל. מטרת השינוי: תגבור תקציב התכנית ב-46,545 אלפי ש"ח, עבור תקצוב תכנית השיווק שגובשה במשרד התיירות לקראת עונת החורף הקרובה, הכוללת קמפיין 2 ערים (two cities - one break) במדינות אירופה, קמפיין לעידוד התיירות באילת, וכן קמפיינים במדינות צפון אמריקה, בסין ובהודו, וכן השלמת התקצוב עבור נוהל עידוד טיסות לנתב"ג ולאילת בהתאם לביצוע בפעול בעונת החורף החולפת. התקצוב מבוצע לאחר שהתברר הביצוע בפועל והשלמת ההתחשבנות מול חברות התעופה. תכנית מספר 5: פעולות תכנון, פיתוח וכלכלה - 370405 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות בדיקות ההתאמה והבדיקות הכלכליות המבוצעות לפרויקטים המקבלים תמיכה ממשרד התיירות. מטרת השינוי: העברה של 1,046 אלפי ש"ח לתכניות אחרות בתקציב המשרד, בהתאם לצפי הביצוע של המשרד. תכנית מספר 6: אסטרטגיה, מדיניות, סקרים ומחקרים - 370408 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות לתכנון אסטרטגי, של משרד התיירות, לרבות הזמנת סקרים ומחקרים הנוגעים לאופי התיירות הנכנסת, שירותי ייעוץ שניתנים למשרד לגיבוש מדיניות ואסטרטגיה ארוכת טווח, וכן החזר מע"מ שניתן לבהאים בהתאם להסכם שנחתם בין המדינה לבין הבהאים. מטרת השינוי: העברה של 5,340 אלפי ש"ח לתכניות אחרות בתקציב המשרד, בהתאם לצפי הביצוע של המשרד. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	-	-	-	-
00370101	שכר	-	-	-	-	-
00370102	מנהלה	2,070,000	-	-	-	-
00370208	הכשרת כח אדם ושירותי	-2,643,000	-	1,895,000	-	-
00370304	שיווק תיירות בישראל	-5,147,000	-	-	-	-
00370316	פעולות שיווק תיירות	46,545,000	-	-1,895,000	-	-
00370405	פעולות תכנון, פיתוח	-1,046,000	-	-	-	-
00370408	אסטרטגיה, מדיניות,	-5,340,000	-	-	-	-
00370601	רזרבה	-10,461,000	-	-	-	-
00830404	פרויקטי תקשורת	-23,978,000	-	-	-	-
00370101	שכר	-	-	-	-	-
00370102	מנהלה	2,070,000	-	-	-	-
00370208	הכשרת כח אדם ושירותי	-2,643,000	-	1,895,000	-	-
00370304	שיווק תיירות בישראל	-5,147,000	-	-	-	-
00370316	פעולות שיווק תיירות	46,545,000	-	-1,895,000	-	-
00370405	פעולות תכנון, פיתוח	-1,046,000	-	-	-	-
00370408	אסטרטגיה, מדיניות,	-5,340,000	-	-	-	-
00370601	רזרבה	-10,461,000	-	-	-	-
00830404	פרויקטי תקשורת	-23,978,000	-	-	-	-

פניית סוף שנה - משרד התיירות

העברה מהוצאות פיתוח אחרות למשרד התיירות