שינוי תקציבי / לרזרבה כללית
מאושרת מ-2019-10-29
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
העברה לסעיף 37
העברה מהוצאות פיתוח אחרות, הוצאות שונות למשרד התיירות
-₪
אישור ועדה
88, 86, 87
2019/37-008
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2019
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 129,414 אלפי שקלים חדשים מסעיף 13 - הוצאות שונות, 83 - הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 129,414 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 37 - משרד התיירות, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 37 - משרד התיירות.
עיקרי הפניה:
הבקשה התקציבית נועדה לתקצב סך של 129,414 אלפי ש"ח, לתקצוב תכנית השיווק של משרד התיירות ולקידום פרוייקטים שגובשו לאחר אישור התקציב.
עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן:
תכנית מספר 1: שכר - 370101
תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבים סך תשלומי השכר של עובדי משרד התיירות.
מטרת השינוי: תגבור סך של 2,450 אלפי ש"ח, לתקצוב עלויות הפרישה של עובדי המשרד שפרשו במסגרת תכנית הפרישה שהוכנה במסגרת התכנית לשינוי המבנה הארגוני של המשרד, וכן תקצוב שכר עידוד, בהתאם למודל שנבנה בשיתוף נציבות שירות המדינה והממונה על השכר, לאחר מועד בניית התקציב.
תכנית מספר 2: מנהלה - 370102
תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות כלל פעולות המנהלה של משרד התקשורת: אחזקה, מיסים, תשלומים שוטפים ואבטחה.
מטרת השינוי: תגבור תקציב המנהלה בסך של 4,841 אלפי ש"ח להשלמת התקשרויות שעתידות לחצות שנה קלנדרית, להתאמת התקציב לביצוע הצפוי בפועל וקידום פרויקטי מחשוב שהייתה אי ודאות בנוגע לבשלות שלהם בעת בניית התקציב.
תכנית מספר 3: הכשרת כוח אדם ושירותי תיירות בישראל - 370208
תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות ביקורת המבוצעות על ידי המשרד, תמיכה בשיווק אירועים ומופעים, מימון הכשרות כוח אדם בתיירות והשתלמויות מורי דרך.
מטרת השינוי: תגבור תקציב התכנית בסך של 1,500 אלפי ש"ח עבור פעולות שלא היו מתוכננות בעת הכנת התקציב בתחילת שנת 2018 לתמרוץ הנגשת אתרי תיירות באמצעים דיגיטליים, תקצוב פעולות לשיפור חוויית התייר ופעולות בלשכות התיירות ברחבי ישראל.
תכנית מספר 4: שיווק תיירות בישראל - 370304
תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות השיווק של המשרד המבוצעות בישראל.
מטרת השינוי: תגבור תקציב התכנית בסך של 3,860 אלפי ש"ח עבור הגדלת הפעילות להפקת חומר פרסומי בהתאם לגידול בהיקף התיירות הנכנסת ולשיתופי פעולה שקודמו על ידי לשכות המשרד בחו"ל, ותקצוב פעילות שיווק בישראל במגזר הבדואי והדרוזי וכן במצפה רמון.
תכנית מספר 5: פעולות שיווק תיירות המתבצעות בחו"ל - 370316
תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות השיווק של המשרד המבוצעות בחו"ל.
מטרת השינוי: הגדלת תקציב פעולות השיווק המתבצעות בחו"ל בסך של 128,990 אלפי ש"ח עבור תקצוב תכנית השיווק שגובשה במשרד התיירות לאחר סיום עונת החורף, הכוללת קמפיין 2 ערים (two cities - one break) במדינות אירופה, קמפיין לעידוד התיירות באילת, וכן קמפיינים במדינות צפון אמריקה, בסין ובהודו, כמו גם התקשרויות עם OTA's (סוכנויות טיולים דיגיטליות כדוגמת בוקינג ואקספדיה) והשתתפויות בירידי תיירות ופעילויות משותפות עם מארגני תיירות נכנסת.
תכנית מספר 6: פעולות תכנון, פיתוח וכלכלה - 370405
תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות בדיקות ההתאמה והבדיקות הכלכליות המבוצעות לפרויקטים המקבלים תמיכה ממשרד התיירות.
מטרת השינוי: תגבור סך של 600 אלפי ש"ח עבור פרסום מכרז להתקשרות עם יועץ למיפוי נכסים פוטנציאליים לשימושי מלונאות, פרסום שיווק קרקעות והגדלת התקשרויות עם מהנדסים ואדריכלים בהתאם להיקף הפעילות של המשרד.
תכנית מספר 7: אסטרטגיה, מדיניות, סקרים ומחקרים - 370408
תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות לתכנון אסטרטגי, של משרד התיירות, לרבות הזמנת סקרים ומחקרים הנוגעים לאופי התיירות הנכנסת, שירותי ייעוץ שניתנים למשרד לגיבוש מדיניות ואסטרטגיה ארוכת טווח, וכן החזר מע"מ שניתן לבהאים.
מטרת השינוי: שינוי פנימי בסך של 12,827 אלפי ש"ח לתכניות שונות בתקציב המשרד, בהתאם לצפי הביצוע של המשרד.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | - | - | - | - | - | |
| 00370101 | שכר | 2,450,000 | - | - | - | - |
| 00370102 | מנהלה | 4,841,000 | - | - | - | - |
| 00370208 | הכשרת כח אדם ושירותי | 1,500,000 | - | - | - | - |
| 00370304 | שיווק תיירות בישראל | 3,860,000 | - | - | - | - |
| 00370316 | פעולות שיווק תיירות | 128,990,000 | - | - | - | - |
| 00370405 | פעולות תכנון, פיתוח | 600,000 | - | - | - | - |
| 00370408 | אסטרטגיה, מדיניות, | -12,827,000 | - | - | - | - |
| 00830301 | דיגיטל וסייבר | -123,000,000 | - | - | - | - |
| 00130204 | פעילות ממשלתית רוחבית | -6,414,000 | - | - | - | - |
| 00370101 | שכר | 2,450,000 | - | - | - | - |
| 00370102 | מנהלה | 4,841,000 | - | - | - | - |
| 00370208 | הכשרת כח אדם ושירותי | 1,500,000 | - | - | - | - |
| 00370304 | שיווק תיירות בישראל | 3,860,000 | - | - | - | - |
| 00370316 | פעולות שיווק תיירות | 128,990,000 | - | - | - | - |
| 00370405 | פעולות תכנון, פיתוח | 600,000 | - | - | - | - |
| 00370408 | אסטרטגיה, מדיניות, | -12,827,000 | - | - | - | - |
| 00830301 | דיגיטל וסייבר | -123,000,000 | - | - | - | - |
| 00130204 | פעילות ממשלתית רוחבית | -6,414,000 | - | - | - | - |