שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2019-06-11
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים משנת 2018
העברה למשרד התיירות
363,064,000₪
הודעה לועדה
2019/37-003
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 181,532 אלפי שקלים חדשים מסעיף 37 - משרד התיירות משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
דברי הסבר:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשימוש בשנת התקציב 2019 בסך של 181,532 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן:
תכנית 37-01-02: מנהלה - 5,454 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים נובעים מתשלומים לספקים עבור חודשים נובמבר דצמבר, לחנייה, תחזוקה, נסיעות לחו"ל שהתבצעו בסוף השנה וטרם חויבו, הזמנות להשתלמויות לעובדי המשרד, וכן התקשרויות החוצות שנה קלנדרית - תשלומים לארגונים בינלאומיים (WTO), רישיונות ואבטחה, תשלומי רווחה ופעילות מחשוב.
תכנית 37-02-08: הכשרת כח אדם ושירותי תיירות בישראל - 10,890 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים נובעים מהתחייבויות במסגרת נוהל אירועים ומופעים, אשר תהליך ההתחשבנות בגינן טרם הושלם מול הרשויות המקומיות; התחייבות מול חברת דירוג בתי מלון שטרם סיימה את עבודתה; וכן התקשרויות חוצות שנה קלנדרית עם ספקים במסגרת הכשרת כוח אדם
תכנית 37-02-10: האפוטרופוס הכללי - 100 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
ועדת העיזבונות מקצה תקציב לפרויקטים תיירותיים. כיוון שהעמותות שביצעו את הפרויקטים לא השלימו את הגשת המסמכים לא היה ניתן לשלם להן בשנת 2018 ולכן התקציב עובר כעודפים.
תכנית 37-03-04: שיווק תיירות בישראל - 10,422 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים נובעים מהתקשרויות שבוצעו בסוף השנה במסגרת אירוח עיתונאים זרים, לקראת עונת תיירות החורף. כל תיק אירוח מורכב מהתקשרויות מול ספקים שונים, אשר התשלום בגינן משולם לאחר גמר ההתחשבנות. התשלום בגין פעילות ברבעון האחרון משולמת בתחילת השנה העוקבת, לאחר גמר ההתחשבנות.
הזמנות לביצוע פעולות שיווק פנים שבוצעו בשנת 2018 ועקב קושי בהסדרת מערך התשלום לא שולמו. הבעיה הוסדרה והתשלומים יבוצעו במהלך שנת 2019.
תכנית 37-03-16: פעולות שיווק המתבצעות בחו"ל - 146,601 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
עיקר העודפים נובע מפעילות שיווק בחו"ל אשר חלקה הנכבד מתבצע ברבעון האחרון של השנה בהתאם לתנועת התיירות העולמית, ועל כן התשלומים בגין פעילות זו מתבצעים בשנה העוקבת. ביצוע פעולות השיווק נעשה באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית, כך שביצוע התשלומים תלוי בקצב ההתחשבנות של הלפ"מ מול הספקים בחו"ל ולאחר מכן מול המשרד.
כמו כן לשכות התיירות של המשרד בחו"ל חותמות על הסכמי שיווק עם משווקים סיטונאים מקומיים, על מנת שאלה ימכרו חבילות לישראל. בהסכמים אלה התשלום מבוצע רק בתום ההסכם, כך שהתשלומים זולגים לשנה תקציבית עוקבת.
תכנית 37-04-05: פעולות תכנון, פיקוח וכלכלה - 1,971 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
עיקר העודפים נובע מהתקשרויות מול בעלי מקצוע לבחינת בקשות המתקבלות במנהלת ההשקעות, וכן מהתחייבויות במסגרת הפעלת חממות תיירות המעניקות ייעוץ וליווי ליזמים.
תכנית 37-04-08: אסטרטגיה, מדיניות, סקרים ומחקרים - 6,093 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים נובעים מהתחייבות מול מרכז הבהאים בגין החזרי מס עקיף לרכישות שבוצעו על ידי המרכז (בהתאם להסכם עם המדינה), וכן התחייבות מול המכס לכיסוי מיסי יבוא שהמרכז נדרש לשלם. במסגרת העודפים נכללים החזרים בגין חודשים נובמבר ודצמבר 2018.
בנוסף, העודפים כוללים תשלומים בגין עבודות שהסתיימו לאחר שהסתיימה השנה הקלנדרית או שטרם שולמו בסוף שנת 2018 - לסקר תיירות נכנסת לשנת 2018, סקרי דעת קהל, ניתוח נתונים סטטיסטיים.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 363,064,000 | - | - | - | - | |
| 00370102 | מנהלה | 5,454,000 | - | - | - | - |
| 00370208 | הכשרת כח אדם ושירותי | 10,890,000 | - | - | - | - |
| 00370210 | השתתפות האפוטרופוס | 100,000 | - | - | - | - |
| 00370304 | שיווק תיירות בישראל | 10,422,000 | - | - | - | - |
| 00370316 | פעולות שיווק תיירות | 146,602,000 | - | - | - | - |
| 00370405 | פעולות תכנון, פיתוח | 1,971,000 | - | - | - | - |
| 00370408 | אסטרטגיה, מדיניות, | 6,093,000 | - | - | - | - |
| 00370102 | מנהלה | 5,454,000 | - | - | - | - |
| 00370208 | הכשרת כח אדם ושירותי | 10,890,000 | - | - | - | - |
| 00370210 | השתתפות האפוטרופוס | 100,000 | - | - | - | - |
| 00370304 | שיווק תיירות בישראל | 10,422,000 | - | - | - | - |
| 00370316 | פעולות שיווק תיירות | 146,602,000 | - | - | - | - |
| 00370405 | פעולות תכנון, פיתוח | 1,971,000 | - | - | - | - |
| 00370408 | אסטרטגיה, מדיניות, | 6,093,000 | - | - | - | - |