פנייה 2 להעברת עודפים משנת 2018

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 477,796 אלפי שקלים חדשים מסעיף 33 - משרד החקלאות משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 478,273 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: תכנית 33-01-02: הוצאות שוטפות לפעילות המשרד - 145,909 אלפי ש"ח תוכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של משרד החקלאות על יחידותיו השונות. בין היתר כלולים בתוכנית: הוצאות שמירה ואבטחה, ניקוין, תקשורת, מחשבים ומערכות מידע, ארנונה, אחזקת מבנים ומערכות, רכש תרכיבים לשירותים הווטרינרים, רכש ציוד שוטף למעבדות של המכון הווטרינרי ומעבדות הגנת הצומח). סיבות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: ההתקשרויות עם הספקים אינן מתחילות כולן בראשון לינואר של כל שנה אלא תאריכי ההתחלה שלהן פזורים על פני כל השנה. סכומים אלה כוללים: תשלומי ניקיון, תקשורת, שמירה, חשמל וארנונה של החודשים האחרונים של 2018. תרכיבי חיסונים למחלת "פה וטלפיים". אספקת תערובות מזון לחיות מעבדה. בדיקות מזון לבעלי חיים (סקר שאריות של מזהמים במספוא). תרכיבים לחיסוני כלבת. 2. תכנית 33-02-02: הוצאות שוטפות לפעילות מנהל המחקר החקלאי- 81,497 אלפי ש"ח תוכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של מנהל המחקר החקלאי על מכוני המחקר השונים שלו. בין היתר כלולים בתוכנית: הוצאות שמירה ואבטחה, ניקוין, תקשורת, מחשבים ומערכות מידע, ארנונה, אחזקת מבנים ומערכות, רכש ציוד למחקרים, רכש ציוד שוטף למעבדות של המכונים השונים והמעבדות. סיבות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקשרויות החוצות שנת תקציב - התקשרות עם הספקים אינן מתחילות כולן בראשון לינואר של כל שנה אלא תאריכי ההתחלה שלהן פזורים על פני כל השנה. סכומים אלה כוללים: תשלומי ניקיון, תקשורת, שמירה, חשמל וארנונה של החודשים האחרונים של 2018. אספקת מזון לבעלי חיים. שירותי אחזקה ורכש של מכשור מעבדות וציוד חממות. קבלת תשלומי מקדמות מקרנות המממנות מחקרים לקראת סוף שנת התקציב להוצאות המחקר בשנה הקרובה. התחייבויות למוסדות מחקר עבור חוקרי משנה השותפים בביצוע מחקרים. התחייבויות לפוסט דוקטורנטים שמצטרפים לצוות המחקר. 3. תכנית 33-04-02: הוצאות שוטפות לפעילות הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב - 11,681 אלפי ש"ח תוכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של רשות הבדואים. סיבות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:  התקשרויות חוצות שנת תקציב - התקשרות עם הספקים אינן מתחילות כולן בראשון לינואר של כל שנה אלא תאריכי ההתחלה שלהן פזורים על פני כל השנה.  ההתקשרות המרכזית של תוכנית זו היא העברה לבניית תשתיות על בחברה הבדואית. בשנת 2016, עבור הקמת תשתיות הוקמו הזמנות למעלה ממאה מיליון שקלים. על פי קצב ביצוע העבודה בשטח בפועל, ועל כן גם הגשת החשבוניות, נמוך מהיחס שהוערך. 4. תכנית 33-05-01: היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב- 13,370 אלפי ש"ח תוכנית פעולה זו כוללת פעולות ותמיכות שנועדו לשילוב וקידום של האוכלוסייה הבדואית בנגב. הסיבות לעודפים בתוכנית זו הן:  פעילויות שהחלו בסוף שנת 2018 אך עיקרן הוא בשנת 2019.  התקשרויות משנת 2018 ולפני כן שביצוען יהיה בשנת 2019 ושולמו ברבעון הראשון של 2019 5. תכנית 33-06-02: תמיכות ומחקרים בחקלאות - 144,554 אלפי ש"ח תוכנית פעולה זו כוללת תמיכות בחקלאות, מענקי מחקר ופיתוח למחקרים בתחום החקלאות, תמיכות לרשויות ניקוז ותמיכות למועצות אזוריות (בנושאי פיתוח הכפר). נושאי התמיכות הם: סבסוד פרמיות ביטוח נזקי ואסונות טבע, תמיכה בענף הבקר והצאן, הפחתת השימוש בחומרי הדברה, הדרכה פרטית, תמיכות לפי חוק הגליל, פיצויים על פי חוק אסונות טבע, פיצויים לפי פקודת מחלות בע"ח, עידוד קליטת עובדים ישראלים בחקלאות, תמיכות בגנים בוטנים, תמיכה בפעילות מתנדבים בחקלאות, תמיכות במחקרים שונים, רשות מרעה, תמיכות לפי הסכם המים, קידום מכירות ליצוא, מענקי השקעות, חיזוק ופיתוח הפריפריה החקלאית, מענקי פיתוח הכפר, מענקי שימור קרקע, תמיכות במפעלי ניקוז, אחזקת מלאי חירום של מספוא וחיטה, תמיכה במרכזי מחקר ופיתוח אזוריים, קרן מדען הראשי ומחקרים יישומיים בחקלאות, תמיכה בגיוס חוקרים, תוכנית רב שנתית למינוף המו"פ היישומי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:  הסיבה לעודפים בתוכנית זו היא העובדה שיש פער זמן מובנה בין מועד ההתחייבות לנתמך למועד התשלום בפועל. תשלומי התמיכות בפועל מותנים בביצוע פעולות והצגת אסמכתאות ע"י הנתמך (חקלאי, אגודה שיתופית, מועצה אזורית וכו'). 6. תכנית 33-07-01: תמיכות לפי חוק צער בעלי חיים- 10,153 אלפי ש"ח תוכנית פעולה זו כוללת תמיכות בפעילות של עיקור וסירוס בעלי חיים למניעת התפשטות של בע"ח חיים משוטטים, וכן תמיכות ופעולות לפי חוק הסדרת הפיקוח על כלבים. סיבות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:  הסיבה לעודפים בתוכנית זו היא פרסום קולות קוראים בנושאים שלעיל בשלב מאוחר של השנה, עקב צורך על פי חוק לקיים תיאום עם משרדי הממשלה הרלוונטיים ופרסום להערות הציבור. 7. תכנית 33-08-01: פעולות אחרות באחריות המשרד- 70,632 אלפי ש"ח תוכנית פעולה זו כוללת תקציב עבור תמיכות בגרעיני משימה והתקשרויות של החטיבה להתיישבות עם ספקים ונתמכים. סיבות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:  התנאים לקבלת תשלום כוללים קבלת דוחות ביצוע לשכר בעלי תפקידים ולפעילות הגרעינים. התשלום יעשה רק לאחר הגשת דוחות הביצוע ובדיקתם, ולכן קיים פער זמנים מובנה בין מועד ההתחייבות למועד תשלום הביצוע.  התקשרויות של החטיבה להתיישבות עם ספקים ונתמכים: הסיבה לעודפים בהקשר זה היא שההסכם של חט"ל עם המדינה נחתם בשלב מאוחר של השנה ולכן גם ההתחייבויות שחט"ל הוציאה בוצעו בשלב מאוחר של השנה ולכן חט"ל לא הספיקה לשלם לספקים. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.