מפתח התקציב - התאמת הוצאה מותנית

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 315

מזהה הבקשה: 2019/23-027

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2019 שר הרווחה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 - משרד הרווחה עיקרי הפנייה: הבקשה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 115,433 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור מענים קהילתיים וחוץ ביתיים במשרד הרווחה, בהתאם לביצוע בפועל בשנת 2019. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: טיפול חוץ ביתי - 230856 תיאור התכנית: התכנית כוללת קניית שירותי טיפול, סידור אנשים עם מוגבלות שכלית בפנימיות, הפעלת מעונות ממשלתיים וקניית שירותי תרבות ופנאי לאוכלוסיית המוגבלים שכלית - התפתחותית. מטרת השינוי: תקצוב סך של 30,888 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור המסגרות החוץ ביתיות למוגבלים שכלית - התפתחותית ולמערך התמיכה במשפחות אומנה, בהתאם לביצוע בפועל בשנת 2019. תכנית מספר 2: שירותי שיקום בקהילה - 230622 תיאור התכנית: התכנית כוללת מתן שירותים לילדים עם מוגבלות בקהילה, קניית שירותי העסקת מוגבלים, מעונות יום שיקומיים לגילאי חצי שנה עד שלוש, תכניות שיקום בקהילה לנכים, מוגבלים שכלית ואוטיסטים, מסגרות יום לילדים, אבחון מקצועי לתובעי הבטחת הכנסה, תמיכה ברכישת רכב להסעת נכים, תמיכה בחרשים, מרכזי יום לנכים קשים ושיקום נכים בוגרים בקהילה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 21,054 אלפי ש"ח עבור מעונות יום שיקומיים, מרכזים משלימים למשפחה, מרכזי יום לנכים, ומסגרות תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות בהתאם לביצוע בפועל בשנת 2019. תכנית מספר 3: השירות לילד ונוער – חוץ ביתי - 231038 תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציבי פנימיות הרווחה לילדים ונוער והתכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון. מטרת השינוי: תקצוב סך של 15,308 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור פנימיות ילד ונער בהתאם לביצוע בפועל בשנת 2019. תכנית מספר 4: נכים במסגרות חוץ ביתיות - 230621 תיאור התכנית: התכנית כוללת מעונות והוסטלים לאוכלוסיית השיקום – נכים, עיוורים וחירשים. במסגרת התכנית מתוקצבים גם מעונות ממשלתיים לאוכלוסייה זו. מטרת השינוי: תקצוב סך של 14,683 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור מסגרות חוץ ביתיות לנכים, בהתאם לביצוע בפועל בשנת 2019. תכנית מספר 5: השירות לטיפול בנוער צעירים וצעירות - 231165 תיאור התכנית: התכנית כוללת אבחונים וטיפול בנוער וצעירים, תכנית לאומית לצעירים וצעירות בסיכון וחסרי עורף משפחתי, מענה לנוער חרדי מנותק לסידור חוץ ביתי וסידור בקהילה, ותמיכה בשירותי טיפול לנשים ונערות במצוקה. בנוסף, כוללת התכנית פתיחת מרכזי סיוע לנפגעות מינית, סיוע לקורבנות אונס, ופתיחת מסגרות לקורבנות סחר. מטרת השינוי: תקצוב סך של 12,270 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור טיפול בנערים ונערות בסיכון, ובנוער חרדי מנותק, בהתאם לביצוע בפועל בשנת 2019. תכנית מספר 6: פרט ומשפחה-טיפול בקהילה - 231026 תיאור התכנית: התכנית כוללת תכניות לעידוד תעסוקה כולל: מנהלת תעסוקה, פעילות, תפעול מחשוב והדרכה, מרכזים למניעת אלימות במשפחה, ליווי משפחות במצוקה, סיוע מיוחד למשפחות במצוקה וילדים עניים בקהילה ותמיכה בבתי האכלה לנזקקים. בנוסף, כוללת התכנית תפעול תכניות קהילתיות, תפעול יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה, וקמחא דפסחא (סיוע בתמיכה לעמותות המחלקות סלי מזון למשפחות נזקקות לפני פסח וראש השנה). מטרת השינוי: תקצוב סך של 11,469 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור מרכזים למניעת אלימות במשפחה, וסיוע מיוחד למשפחות במצוקה, בהתאם לביצוע בפועל בשנת 2019. תכנית מספר 7: טיפול חוץ ביתי באוטיסטים - 230880 תיאור התכנית: התכנית טיפול חוץ ביתי באוטיסטים כוללת את מערך המעונות וההוסטלים לאוכלוסיית האוטיסטים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 11,250 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור מעונות והוסטלים לאוכלוסיית האוטיסטים, בהתאם לביצוע בפועל בשנת 2019. תכנית מספר 8: השירות לזקן – טיפול חוץ ביתי - 231042 תיאור התכנית: התכנית כוללת השתתפות בהחזקת אזרחים ותיקים המוגדרים כ"תשושים" במעונות ונופשונים לאזרחים ותיקים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 10,523 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור מעונות לאזרחים ותיקים המוגדרים "תשושים", בהתאם לביצוע בפועל בשנת 2019. תכנית מספר 9: השירות לילד ונוער טיפול קהילתי - 231039 תיאור התכנית: התכנית כוללת השתתפות בהחזקת ילדי רווחה במעונות יום ומשפחתונים, תכניות משותפות לטיפול בקהילה, פעולות קהילתיות ומועדוניות לילדים כולל עולים, פיתוח והכשרת כוח אדם, תכניות קהילתיות רגישות תרבות לילדים, וטיפול בקטינים נפגעי אלימות מינית. מטרת השינוי: תקצוב סך של 9,343 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור מעונות יום לילדי רווחה, בהתאם לביצוע בפועל בשנת 2019. תכנית מספר 10: טיפול קהילתי וביתי - 230855 תיאור התכנית: התכנית כוללת את מגוון השירותים הניתנים לאוכלוסיית המוגבלים שכלית - -יום טיפוליים לבני 21 ומעלה. בנוסף, כוללת התכנית שירותים תומכים בקהילה כולל שילוב ילדים חריגים ועולים, מפעלי עבודה שיקומיים, נופשונים למשפחות ואבחונים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 7,645 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור מעונות יום טיפוליים, נופשונים, מפעלים מוגנים ומסגרות תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות, בהתאם לביצוע בפועל בשנת 2019.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	230,866,000	-	-230,866,000	-
00230120	שירותי משרד מרכזיים	-	-915,000	-	915,000	-
00230501	שירותי קהילה	-	-50,000	-	50,000	-
00230621	נכים במסגרות חוץ	-	14,683,000	-	-14,683,000	-
00230622	שירותי שיקום בקהילה	-	21,054,000	-	-21,054,000	-
00230855	טיפול קהילתי וביתי	-	7,645,000	-	-7,645,000	-
00230856	טפול חוץ ביתי	-	30,888,000	-	-30,888,000	-
00230880	טיפול חוץ ביתי	-	11,250,000	-	-11,250,000	-
00230881	טיפול קהילתי באוטיסטים	-	3,670,000	-	-3,670,000	-
00231013	או"מ וכ"א ברשויות	-	-25,410,000	-	25,410,000	-
00231025	פרט ומשפחה-טיפול חוץ	-	2,093,000	-	-2,093,000	-
00231026	פרט ומשפחה-טיפול בקהילה	-	11,469,000	-	-11,469,000	-
00231038	השרות לילד ונוער חוץ-	-	15,308,000	-	-15,308,000	-
00231039	השרות לילד ונוער טיפול	-	9,343,000	-	-9,343,000	-
00231042	השירות לזקן- טיפול חוץ	-	10,523,000	-	-10,523,000	-
00231043	השירות לאזרח	-	-1,930,000	-	1,930,000	-
00231072	עבודה קהילתית ומנהלת	-	100,000	-	-100,000	-
00231125	שירותי מבחן,שיקום	-	-2,313,000	-	2,313,000	-
00231165	השירות לטיפול בנוער	-	12,270,000	-	-12,270,000	-
00231166	רשות חסות הנוער -	-	255,000	-	-255,000	-
00231204	פיתוח שרותים למפגר	-	-4,500,000	-	4,500,000	-
00230120	שירותי משרד מרכזיים	-	-915,000	-	915,000	-
00230501	שירותי קהילה	-	-50,000	-	50,000	-
00230621	נכים במסגרות חוץ	-	14,683,000	-	-14,683,000	-
00230622	שירותי שיקום בקהילה	-	21,054,000	-	-21,054,000	-
00230855	טיפול קהילתי וביתי	-	7,645,000	-	-7,645,000	-
00230856	טפול חוץ ביתי	-	30,888,000	-	-30,888,000	-
00230880	טיפול חוץ ביתי	-	11,250,000	-	-11,250,000	-
00230881	טיפול קהילתי באוטיסטים	-	3,670,000	-	-3,670,000	-
00231013	או"מ וכ"א ברשויות	-	-25,410,000	-	25,410,000	-
00231025	פרט ומשפחה-טיפול חוץ	-	2,093,000	-	-2,093,000	-
00231026	פרט ומשפחה-טיפול בקהילה	-	11,469,000	-	-11,469,000	-
00231038	השרות לילד ונוער חוץ-	-	15,308,000	-	-15,308,000	-
00231039	השרות לילד ונוער טיפול	-	9,343,000	-	-9,343,000	-
00231042	השירות לזקן- טיפול חוץ	-	10,523,000	-	-10,523,000	-
00231043	השירות לאזרח	-	-1,930,000	-	1,930,000	-
00231072	עבודה קהילתית ומנהלת	-	100,000	-	-100,000	-
00231125	שירותי מבחן,שיקום	-	-2,313,000	-	2,313,000	-
00231165	השירות לטיפול בנוער	-	12,270,000	-	-12,270,000	-
00231166	רשות חסות הנוער -	-	255,000	-	-255,000	-
00231204	פיתוח שרותים למפגר	-	-4,500,000	-	4,500,000	-

התאמת הוצאה מותנית

העברה ממשרד הרווחה והשירותים למשרד הרווחה והשירותים