שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2019-12-25
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
מקור עבור תכניות ליוצאי אתיופיה
העברה מהוצאות שונות, המשרד לקליטת העליה, משרד ראש הממשלה למשרד הרווחה והשירותים
-₪
אישור ועדה
290, 291, 293, 294
2019/23-025
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2019
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 167,508 אלפי שקלים חדשים מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה, 13 - הוצאות שונות, 30 - המשרד לקליטת העלייה, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 167,508 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 23 - משרד הרווחה, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 - משרד הרווחה
עיקרי הפנייה:
הבקשה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 167,508 אלפי ש"ח עבור פעילויות ומסגרות חוץ ביתיות, שירותי קהילה למגוון אוכלוסיות היעד של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם לביצוע בשנת 2019.
עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן:
תכנית מספר 1: טיפול חוץ ביתי - 230856
תיאור התכנית: התכנית כוללת קניית שירותי טיפול, סידור אנשים עם מוגבלות שכלית בפנימיות, הפעלת מעונות ממשלתיים וקניית שירותי תרבות ופנאי לאוכלוסיית המוגבלים שכלית - התפתחותית.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 117,245 אלפי ש"ח עבור המסגרות החוץ ביתיות למוגבלים שכלית - התפתחותית ולמערך התמיכה במשפחות אומנה בהתאם לביצוע בשנת 2019.
תכנית מספר 2: טיפול קהילתי וביתי - 230855
תיאור התכנית: התכנית כוללת את מגוון השירותים הניתנים לאוכלוסיית המוגבלים שכלית - התפתחותית בקהילה: מעונות יום אימוניים למוגבלים שכלית - התפתחותית בגילאי 3 עד 21 ומעונות יום טיפוליים לבני 21 ומעלה. בנוסף, כוללת התכנית שירותים תומכים בקהילה כולל שילוב ילדים חריגים ועולים, מפעלי עבודה שיקומיים, נופשונים למשפחות ואבחונים.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 50,589 אלפי ש"ח עבור מעונות היום הטיפוליים והאימוניים לאוכלוסיית המוגבלים שכלית - התפתחותית בגילאי 21 ומעלה, נופשונים, ומסגרות תעסוקה והסעות לאוכלוסייה בהתאם לביצוע בשנת 2019.
תכנית מספר 3: השירות לילד ונוער - חוץ ביתי - 231038
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציבי פנימיות הרווחה לילדים ונוער והתכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 40,227 אלפי ש"ח עבור פנימיות ילד ונער בהתאם לביצוע בשנת 2019.
תכנית מספר 4: טיפול חוץ ביתי באוטיסטים - 230880
תיאור התכנית: התכנית טיפול חוץ ביתי באוטיסטים כוללת את מערך המעונות וההוסטלים לאוכלוסיית האוטיסטים.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 39,595 אלפי ש"ח עבור מעונות והוסטלים לאוכלוסיית האוטיסטים, בשל גידול אוכלוסיית היעד במהלך שנת התקציב, ובהתאם לביצוע בשנת 2019.
תכנית מספר 5: מטה המשרד - כוח אדם - 230101
תיאור התכנית: התכנית כוללת את כלל השכר המשולם לעובדי משרד הרווחה על רכיביו השונים, לרבות כוננויות, שעות נוספות, ותקני רכב.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 31,172 אלפי ש"ח עבור משכורות לעובדי מעונות ממשלתיים למוגבלים שכלית התפתחותית, משכורות לעובדי מנהל תקון, שעות נוספות, שכר עידוד ותשלומי פנסיה לעובדי המשרד, בהתאם לביצוע בשנת 2019.
תכנית מספר 6: ארגון ומנהל וכח אדם ברשויות - 231013
תיאור התכנית: התכנית כוללת את ההשתתפות בשכר העובדים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, לרבות עו"סים. בנוסף, התכנית כוללת את תקציבי הרפורמה והייעוץ הארגוני בלשכות הרווחה, הסיוע בהסעות במועצות האזוריות, הפעולות הארגוניות והמנהלתיות בלשכות הרווחה ואת הרחבת השירותים במרכזים הרב תכליתיים לשירותי רווחה.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 21,930 אלפי ש"ח עבור השתתפות בשכר העובדים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, לאור הגידול במספר התקנים ברשויות בשנה זו, ובהתאם לביצוע בשנת 2019.
תכנית מספר 7: שרותי משרד מרכזיים 230120
תיאור התכנית: התכנית כוללת הוצאות הסברה ודוברות, פרסום בלפ"מ, הדרכה, השתלמות ומענקי לימודי עובדים, אבטחת השר, מחשוב ומערכות מידע, מחשוב לשכות רווחה, והוצאות בגין תפעול המשרד: ארנונה במשרדים ראשיים, מחוזות ומוסדות, ושכר דירה.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 17,427 אלפי ש"ח עבור מיזם בטחון תזונתי, הוצאות אבטחה במתקני המשרד, פעילויות רווחה לעובדים, מחשוב ומערכות מידע, הוצאות תפעול, דמי שימוש במבנים, והדרכות, בהתאם לביצוע בשנת 2019.
תכנית מספר 8: השירות לזקן - טיפול חוץ ביתי - 231042
תיאור התכנית: התכנית כוללת השתתפות בהחזקת אזרחים ותיקים המוגדרים כ"תשושים" במעונות ונופשונים לאזרחים ותיקים.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 10,200 אלפי ש"ח עבור מעונות לאזרחים ותיקים המוגדרים "תשושים" בהתאם לביצוע בשנת 2019.
תכנית מספר 9: תחזוקת מבנים - 231206
תיאור התכנית: התכנית כולל תחזוקת מבני רווחה ברחבי הארץ.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 3,684 אלפי ש"ח עבור תחזוקת מבנה רווחה במזרח ירושלים.
תכנית מספר 10: מעונות ומפתנים - 231205
תיאור התכנית: התכנית כוללת השתתפות בשיפוצים, בניה והצטיידות במערכת חסות הנוער, שיפוצים ותמיכה במוסדות ממשלתיים באגף שיקום נוער.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 2,901 אלפי ש"ח עבור בינוי, שיפוצים והצטיידות במוסדות חסות הנוער בהתאם לביצוע בפועל בשנת 2019.
השפעה על כוח אדם: כן.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | - | 1,200,000 | - | -1,200,000 | - | |
| 00301101 | שכר | -4,116,000 | - | - | - | - |
| 00301301 | סל קליטה ראשוני | -19,261,000 | 600,000 | - | -600,000 | - |
| 00301401 | רזרבה | -50,546,000 | - | - | - | - |
| 00230101 | מטה המשרד - כוח אדם | 31,172,000 | - | - | - | - |
| 00230120 | שירותי משרד מרכזיים | 17,427,000 | - | - | - | - |
| 00230501 | שירותי קהילה | -2,487,000 | - | - | - | - |
| 00230621 | נכים במסגרות חוץ | -34,950,000 | - | - | - | - |
| 00230622 | שירותי שיקום בקהילה | -26,065,000 | - | - | - | - |
| 00230855 | טיפול קהילתי וביתי | 50,589,000 | - | - | - | - |
| 00230856 | טפול חוץ ביתי | 117,245,000 | - | - | - | - |
| 00230880 | טיפול חוץ ביתי | 39,595,000 | - | - | - | - |
| 00230881 | טיפול קהילתי באוטיסטים | -3,847,000 | - | - | - | - |
| 00230902 | רזרבה להתייקרויות | -1,801,000 | - | - | - | - |
| 00231013 | או"מ וכ"א ברשויות | 21,930,000 | - | - | - | - |
| 00231025 | פרט ומשפחה-טיפול חוץ | 1,640,000 | - | - | - | - |
| 00231026 | פרט ומשפחה-טיפול בקהילה | -37,974,000 | - | - | - | - |
| 00231038 | השרות לילד ונוער חוץ- | 40,277,000 | - | - | - | - |
| 00231039 | השרות לילד ונוער טיפול | 2,357,000 | - | - | - | - |
| 00231042 | השירות לזקן- טיפול חוץ | 10,200,000 | - | - | - | - |
| 00231043 | השירות לאזרח | -21,399,000 | - | - | - | - |
| 00231051 | השרות למען הילד (אימוץ) | -663,000 | - | - | - | - |
| 00231072 | עבודה קהילתית ומנהלת | 1,367,000 | - | - | - | - |
| 00231125 | שירותי מבחן,שיקום | -4,478,000 | - | - | - | - |
| 00231165 | השירות לטיפול בנוער | -28,821,000 | - | - | - | - |
| 00231166 | רשות חסות הנוער - | -4,404,000 | - | - | - | - |
| 00231203 | מוסדות ולשכות | -5,013,000 | - | - | - | - |
| 00231204 | פיתוח שרותים למפגר | -685,000 | - | - | - | - |
| 00231205 | מעונות ומפתנים | 2,901,000 | - | - | - | - |
| 00231206 | התקנות המשרד | 3,684,000 | - | - | - | - |
| 00231209 | שירותים לזקן | -196,000 | - | - | - | - |
| 00231210 | שרותי שיקום | 222,000 | - | - | - | - |
| 00231212 | תמיכה בפיתוח במגזר | -315,000 | - | - | - | - |
| 00045101 | מטה המשרד | -1,600,000 | - | - | - | - |
| 00130401 | תשלומים באמצעות רשות | -91,985,000 | - | - | - | - |
| 00301101 | שכר | -4,116,000 | - | - | - | - |
| 00301301 | סל קליטה ראשוני | -19,261,000 | 600,000 | - | -600,000 | - |
| 00301401 | רזרבה | -50,546,000 | - | - | - | - |
| 00230101 | מטה המשרד - כוח אדם | 31,172,000 | - | - | - | - |
| 00230120 | שירותי משרד מרכזיים | 17,427,000 | - | - | - | - |
| 00230501 | שירותי קהילה | -2,487,000 | - | - | - | - |
| 00230621 | נכים במסגרות חוץ | -34,950,000 | - | - | - | - |
| 00230622 | שירותי שיקום בקהילה | -26,065,000 | - | - | - | - |
| 00230855 | טיפול קהילתי וביתי | 50,589,000 | - | - | - | - |
| 00230856 | טפול חוץ ביתי | 117,245,000 | - | - | - | - |
| 00230880 | טיפול חוץ ביתי | 39,595,000 | - | - | - | - |
| 00230881 | טיפול קהילתי באוטיסטים | -3,847,000 | - | - | - | - |
| 00230902 | רזרבה להתייקרויות | -1,801,000 | - | - | - | - |
| 00231013 | או"מ וכ"א ברשויות | 21,930,000 | - | - | - | - |
| 00231025 | פרט ומשפחה-טיפול חוץ | 1,640,000 | - | - | - | - |
| 00231026 | פרט ומשפחה-טיפול בקהילה | -37,974,000 | - | - | - | - |
| 00231038 | השרות לילד ונוער חוץ- | 40,277,000 | - | - | - | - |
| 00231039 | השרות לילד ונוער טיפול | 2,357,000 | - | - | - | - |
| 00231042 | השירות לזקן- טיפול חוץ | 10,200,000 | - | - | - | - |
| 00231043 | השירות לאזרח | -21,399,000 | - | - | - | - |
| 00231051 | השרות למען הילד (אימוץ) | -663,000 | - | - | - | - |
| 00231072 | עבודה קהילתית ומנהלת | 1,367,000 | - | - | - | - |
| 00231125 | שירותי מבחן,שיקום | -4,478,000 | - | - | - | - |
| 00231165 | השירות לטיפול בנוער | -28,821,000 | - | - | - | - |
| 00231166 | רשות חסות הנוער - | -4,404,000 | - | - | - | - |
| 00231203 | מוסדות ולשכות | -5,013,000 | - | - | - | - |
| 00231204 | פיתוח שרותים למפגר | -685,000 | - | - | - | - |
| 00231205 | מעונות ומפתנים | 2,901,000 | - | - | - | - |
| 00231206 | התקנות המשרד | 3,684,000 | - | - | - | - |
| 00231209 | שירותים לזקן | -196,000 | - | - | - | - |
| 00231210 | שרותי שיקום | 222,000 | - | - | - | - |
| 00231212 | תמיכה בפיתוח במגזר | -315,000 | - | - | - | - |
| 00045101 | מטה המשרד | -1,600,000 | - | - | - | - |
| 00130401 | תשלומים באמצעות רשות | -91,985,000 | - | - | - | - |